【正文】 不高。三、檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況（一）自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。（二）隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。（三）針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞“小金庫”產(chǎn)生的漏洞。四、“小金庫”問題長效機(jī)制措施（一）繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把“小金庫”的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治“小金庫”滋生的長效機(jī)制。（二）完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險的作用，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究“小金庫”產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。（三）強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作自查自糾工作結(jié)束后，專項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作；國資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底“小金庫”專項(xiàng)治理工作結(jié)束；在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監(jiān)督。五、自查自糾報表重要事項(xiàng)說明小金庫” 經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn)，雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于 1999 年，經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn)，脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有 隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有 59 家。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，59 家國 給國資權(quán)屬管理的 有企業(yè)中有 已關(guān)閉、破產(chǎn)，其他企業(yè)大部分處于歇業(yè) 半停產(chǎn)、大部分處于歇業(yè)、有企業(yè)中有 7 家已關(guān)閉、破產(chǎn)，其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，停產(chǎn)狀態(tài)，目前只有 7 家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有 的已年老退休，有的已調(diào)動，部分企業(yè)也只有名稱保留，辦公場所，的已年老退休，有的已調(diào)動，部分企業(yè)也只有名稱保留，辦公場所，企業(yè)也 稱保留 沒 沒資產(chǎn)，沒業(yè)務(wù)。為便于保護(hù)職工的權(quán)益，沒資產(chǎn)，沒業(yè)務(wù)。為便于保護(hù)職工的權(quán)益，2007 年，經(jīng)請示市政府 批準(zhǔn)，名留守人員生活費(fèi)，批準(zhǔn)，財政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付 12 名留守人員生活費(fèi)，讓 12 名企業(yè)人來為企業(yè)理事，也只有這樣，名企業(yè)人來為企業(yè)理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文 市政府的會議精神、會議精神 件、法規(guī)等才及時傳達(dá)到各企業(yè)。法規(guī)等才及時傳達(dá)到各企業(yè)。同時，在人力、在人力、物力不足的情況下，物力不足的情況下，企業(yè) 同時，國資部門為保護(hù)國家財物，保障職工利益，維護(hù)社會穩(wěn)定，國資部門為保護(hù)國家財物，保障職工利益，維護(hù)社會穩(wěn)定，不斷加強(qiáng) 企業(yè)的監(jiān)管，至今，國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫” 企業(yè)的監(jiān)管，至今，國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違 監(jiān)管 法經(jīng)濟(jì)行為?，F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下： 法經(jīng)濟(jì)行為?，F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下：、會計機(jī)構(gòu)：各企業(yè)財務(wù)會計機(jī)構(gòu)完善，會計、（一）會計機(jī)構(gòu)：各企業(yè)財務(wù)會計機(jī)構(gòu)完善，會計、出納分工、會計機(jī)構(gòu) 明確，職責(zé)分明。明確，職責(zé)分明。、會計制度：各企業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)范，財務(wù)管理得力，（二）會計制度：各企業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)范，財務(wù)管理得力，、會計制度 各項(xiàng)財務(wù)收、支完全按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。各項(xiàng)財務(wù)收、支完全按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。制度規(guī)定執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)活動：各企業(yè)幾乎處于歇業(yè) 半停產(chǎn)停產(chǎn)、（三）經(jīng)濟(jì)活動：各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀、經(jīng)濟(jì)活動 態(tài)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少，大部分企業(yè)人員已分散社會，留守人員只靠領(lǐng)取 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少，大部分企業(yè)人員已分散社會，財政撥付的生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn)，沒有經(jīng)營權(quán)，銀行帳 財政撥付的生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn)，沒有經(jīng)營權(quán)，戶也已凍結(jié)，甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租，戶也已凍結(jié)，甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租，每次出租也是經(jīng) 職工同意公開竟價拍標(biāo)的，職工同意公開竟價拍標(biāo) 各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進(jìn) 價拍 行，通過上報國資委批準(zhǔn)，社會中介機(jī)構(gòu)評估、公開、公平竟拍、資 通過上報國資委批準(zhǔn)，社會中介機(jī)構(gòu)評估、公開、公平竟拍、金回籠企業(yè)銀行帳戶，有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分 金回籠企業(yè)銀行帳戶，有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分 企業(yè) 職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。、財務(wù)狀況：各企業(yè)只設(shè)一會計帳（四）財務(wù)狀況：各企業(yè)只設(shè)一會計帳套，帳薄設(shè)置完整，收、財務(wù)狀況 會計 帳薄設(shè)置完整，完整 支核算據(jù)實(shí)，費(fèi)用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅 支核算據(jù)實(shí)，費(fèi)用開支合法，憑證保存齊全，齊全 義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為，沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游，義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為，沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游，職務(wù) 消費(fèi)，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。消費(fèi)，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司