【正文】 ）依據(jù)自查情況和內(nèi)控制度評(píng)價(jià)意見，重點(diǎn)做好內(nèi)控制度建設(shè)情況的梳理、匯總、分析、評(píng)價(jià)、完善工作，仔細(xì)查擺存在的突出問(wèn)題，剖析問(wèn)題根源，對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行清理。按照輕重緩急和難易程度，對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)已經(jīng)不適應(yīng)實(shí)際發(fā)展要求的規(guī)章制度，該廢止的廢止、該修改的修改；對(duì)新業(yè)務(wù)、新品種的相關(guān)制度，該設(shè)立的設(shè)立；對(duì)無(wú)章可循的，要抓緊制定規(guī)范的內(nèi)控制度，防止管理“斷層”，解決風(fēng)險(xiǎn)控制“盲區(qū)”問(wèn)題。內(nèi)控制度評(píng)價(jià)要覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，確保內(nèi)控制度的充分性、合規(guī)性、有效性和適用性。將內(nèi)控制度評(píng)價(jià)結(jié)果于11月10日前上報(bào)聯(lián)社合規(guī)部進(jìn)行審核。要結(jié)合自查和內(nèi)控制度評(píng)價(jià)工作形成“執(zhí)行年”活動(dòng)總結(jié)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括取得的效果、存在的問(wèn)題和下一步工作安排，于11月20日送聯(lián)社合規(guī)科匯總。五、有關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)。文安信用社全體職工要在聯(lián)社統(tǒng)一部署和領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合銀監(jiān)局“2014年案件防控和安全保衛(wèi)會(huì)議”要求，認(rèn)真做好“執(zhí)行年”活動(dòng)。負(fù)責(zé)人為“執(zhí)行年”活動(dòng)第一責(zé)任人，要親自抓。通過(guò)深化學(xué)習(xí)，自查自糾，樹立全員內(nèi)控意識(shí)和案件防范意識(shí)，使遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)成為員工自覺行動(dòng)，從而形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（二）周密部署。文安信用社要將“執(zhí)行年”活動(dòng)與各項(xiàng)改革工作和經(jīng)營(yíng)管理工作相結(jié)合，進(jìn)一步處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與防范風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，精心組織，統(tǒng)籌兼顧，兩手抓、兩手硬。加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)的巡視、督促和檢查，認(rèn)真了解和掌握活動(dòng)的每個(gè)階段進(jìn)展情況，針對(duì)進(jìn)展情況提出推進(jìn)意見，防止出現(xiàn)上熱下冷、走過(guò)場(chǎng)、出偏差等問(wèn)題。（三）輿論引導(dǎo)。文安信用社要高度重視“執(zhí)行年”活動(dòng)的宣傳引導(dǎo)工作，營(yíng)造開展活動(dòng)的良好氛圍。（四）落實(shí)責(zé)任。文安信用社要按照具體的工作分工確定工作責(zé)任，對(duì)于工作流于形式、敷衍了事的員工嚴(yán)厲追究有關(guān)責(zé)任。按照重大事項(xiàng)報(bào)告制度有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向聯(lián)社報(bào)告。第五篇：制度執(zhí)行年實(shí)施方案制度執(zhí)行年實(shí)施方案按照市紀(jì)委有關(guān)件精神，繼續(xù)鞏固深化反腐倡廉“制度建設(shè)年”和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)成果，進(jìn)一步提高反腐倡廉制度執(zhí)行力，現(xiàn)制定實(shí)施方案如下：一、指導(dǎo)思想全面貫徹落實(shí)市紀(jì)委十屆七次全會(huì)的部署要求，進(jìn)一步樹立和強(qiáng)化制度防腐理念，以加強(qiáng)反腐倡廉制度學(xué)習(xí)教育為基礎(chǔ)，以貫徹落實(shí)黨紀(jì)條規(guī)和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點(diǎn)，以推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)化、程序化、科學(xué)化為目標(biāo)，以開展制度執(zhí)行效果評(píng)估為手段，以強(qiáng)化監(jiān)督檢查為保障，切實(shí)加大反腐倡廉制度執(zhí)行力度，充分發(fā)揮制度的治本功能、防功能和保障功能，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)提供有力的制度保證。二、主要任務(wù)開展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的主要任務(wù)是：一是深入開展反腐倡廉法規(guī)制度學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。認(rèn)真抓好以《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》為重點(diǎn)的黨紀(jì)條規(guī)，以規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點(diǎn)的反腐倡廉各項(xiàng)制度和以《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《黑龍江省黨內(nèi)監(jiān)督十項(xiàng)制度實(shí)施辦法（試行）》為重點(diǎn)的黨內(nèi)監(jiān)督制度規(guī)定的學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的法紀(jì)意識(shí)、廉政意識(shí)、制度執(zhí)行意識(shí)，提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格遵守制度、帶頭執(zhí)行制度、堅(jiān)決維護(hù)制度的自覺性。加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的載體創(chuàng)新，深化分層分崗教育，通過(guò)組織培訓(xùn)、知識(shí)競(jìng)賽、網(wǎng)上答題等多種形式的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，提高學(xué)習(xí)教育實(shí)效，努力營(yíng)造制度執(zhí)行的良好氛圍。二是進(jìn)一步提高反腐倡廉制度建設(shè)的規(guī)化、程序化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)反腐倡廉制度的規(guī)化建設(shè)，注重運(yùn)用現(xiàn)代管理方法加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)控，推進(jìn)制度向工作流程轉(zhuǎn)化，將制度執(zhí)行融入工作環(huán)節(jié)和工作程序設(shè)定之中，優(yōu)化和嚴(yán)明工作流程，確保制度有序執(zhí)行、權(quán)力規(guī)行使。加強(qiáng)反腐倡廉制度的程序化建設(shè)，推進(jìn)制度向工作機(jī)制轉(zhuǎn)化，把制度規(guī)定貫徹于權(quán)力結(jié)構(gòu)和權(quán)力運(yùn)行的各個(gè)方面各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的規(guī)和制約，完善權(quán)力運(yùn)行程序和規(guī)則，強(qiáng)化制度執(zhí)行的機(jī)制保障。三是著力抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。要實(shí)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、單位、崗位和環(huán)節(jié)的重點(diǎn)防控。按照“崗位定措施、部門定流程、單位定制度”的基本要求，從加強(qiáng)教育、明晰職責(zé)、優(yōu)化流程、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等方面制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確落實(shí)責(zé)任和任務(wù)分工，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位。要加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的查找、分析和評(píng)估，進(jìn)一步健全完善廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制，形成提高規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度執(zhí)行力、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的工作體制和機(jī)制。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的重要權(quán)力、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)要實(shí)行項(xiàng)目化管理，實(shí)施全方位、全過(guò)程監(jiān)控。重點(diǎn)抓好林業(yè)和煤炭系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施方案，實(shí)行分類指導(dǎo)、專項(xiàng)推進(jìn)。四是加強(qiáng)對(duì)反腐倡廉制度執(zhí)行情況的督查責(zé)。通過(guò)開展集中檢查、隨機(jī)抽查、電子監(jiān)察、跟蹤走服務(wù)對(duì)象、卷調(diào)查等方式，全面檢查制度執(zhí)行情況，定期分析檢查制度執(zhí)行任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)情況，切實(shí)解決執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不高、執(zhí)行力度不大、執(zhí)行措施不力、執(zhí)行能力不強(qiáng)等題。三、組織領(lǐng)導(dǎo)為開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，特成立此項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：汪殿武 副組長(zhǎng)：方輝成員：楊玉娟楊俊杰許蓮環(huán)丁春英 辦公室設(shè)在人事教育科。四、工作要求一是要切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各科室各人員要站在落實(shí)省市紀(jì)委重大決策部署、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的戰(zhàn)略高度，充分認(rèn)識(shí)開展規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作的重要性和必要性，切實(shí)把“制度執(zhí)行年”活動(dòng)擺上重要議事日程，認(rèn)真分析形勢(shì)，研究制定措施，指定專人負(fù)責(zé)，抓好工作落實(shí)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要擔(dān)負(fù)起“第一責(zé)任人”的責(zé)任，親自掛帥，親自動(dòng)員，帶頭學(xué)習(xí)，定期聽取匯報(bào)，認(rèn)真抓好整改，確保活動(dòng)扎實(shí)開展。二是要加強(qiáng)協(xié)調(diào)督導(dǎo)，確保扎實(shí)推進(jìn)。各科室各人員要妥善處理開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)與其他工作的關(guān)系，做到科學(xué)安排、統(tǒng)籌兼顧、互相促進(jìn)。要定期分析活動(dòng)開展情況，善于發(fā)現(xiàn)題，敢于糾正題，確?！爸贫葓?zhí)行年”活動(dòng)穩(wěn)步開展，扎實(shí)推進(jìn)。三是要注重實(shí)際效果，防止形式主義。開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，要著重在抓題整改、建立完善制度措施上下功夫，在提高制度執(zhí)行力上做章，在規(guī)權(quán)力運(yùn)行、防止干部犯錯(cuò)誤上見成效。要堅(jiān)持邊查邊改，注重實(shí)際效果，堅(jiān)決防止思想不重視、工作走過(guò)場(chǎng)、擺花架子、做表面章、應(yīng)付檢查等題。對(duì)推而不動(dòng)、查而不改、邊查邊犯的要嚴(yán)肅處理，確?！爸贫葓?zhí)行年”活動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的成效。