審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)審計(jì)崗位責(zé)任制-資料下載頁(yè)
2025-10-31 17:39本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)監(jiān)察工作報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性以及報(bào)送的及時(shí)性負(fù)責(zé)。（3）對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)不嚴(yán)或處理不當(dāng)造成的不良后果負(fù)責(zé)。（4）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部工作目標(biāo)和工作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)。（5）對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。（6）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部預(yù)算開(kāi)支的合理支配負(fù)責(zé)。（7）對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。（8）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負(fù)責(zé)。（9）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。（10）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部所涉及的公司秘密的安全負(fù)責(zé)。（11）對(duì)審計(jì)監(jiān)察部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：（1）有權(quán)讓被審計(jì)對(duì)象按時(shí)報(bào)送有關(guān)計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和文件資料等。（2）有權(quán)檢查被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。（3）有權(quán)對(duì)審計(jì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，索取證明材料，并對(duì)有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照等。（4）對(duì)阻撓、破壞審計(jì)監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。（5）有權(quán)監(jiān)察被審計(jì)對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定。（6）對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中的重大事項(xiàng)有權(quán)越級(jí)如實(shí)反映。（7）有對(duì)審計(jì)監(jiān)察部員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。（8）業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。（9）對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)。（10）有對(duì)直接下級(jí)調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)。（11）對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。（12）對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)。（13）對(duì)所屬下級(jí)的業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)。（14）有代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。管轄范圍：（1）審計(jì)監(jiān)察部員工。（2）審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3）審計(jì)監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。
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