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安全管理組織機(jī)構(gòu)及人員管理制度-資料下載頁(yè)

2024-11-09 17:38本頁(yè)面
  

【正文】 法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)守公司商業(yè)秘密。第八章 要害崗位人員管理第1條 信息系統(tǒng)要害崗位人員,是指與重要信息系統(tǒng)直接相關(guān)的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、重要應(yīng)用開(kāi)發(fā)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員、重要業(yè)務(wù)操作人員等崗位人員。第2條 重要信息系統(tǒng),是指涉及公司生產(chǎn)、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)、管理等核心業(yè)務(wù)且有保密要求的信息系統(tǒng)。第3條 要害崗位人員上崗前必須經(jīng)單位人事部門進(jìn)行政治素質(zhì)審查,技術(shù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技能考核,工作經(jīng)歷和工作經(jīng)驗(yàn)考查等,合格者方可上崗。第4條 要害崗位人員有責(zé)任保護(hù)信息系統(tǒng)的秘密,并以簽署保密協(xié)議的方式作出安全承諾。第5條 要害崗位人員上崗必須實(shí)行“權(quán)限分散、不得交叉覆蓋”的原則。系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員不得兼任業(yè)務(wù)操作員;系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員原則上不應(yīng)兼任系統(tǒng)管理員。第6條 對(duì)要害崗位人員應(yīng)實(shí)行定期考查制度,要害崗位人員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn),加強(qiáng)自身安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。第7條 要害崗位人員調(diào)離崗位,必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù),承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)。涉及公司業(yè)務(wù)保密信息的要害崗位人員調(diào)離單位,必須進(jìn)行離崗審計(jì),在規(guī)定的脫密期后,方可調(diào)離。第8條 要害崗位人員離崗后,必須即刻更換操作密碼或注銷用戶。第九章 要害崗位安全責(zé)任第1條 系統(tǒng)管理員安全責(zé)任負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理,實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則; 嚴(yán)格用戶權(quán)限管理,維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行;認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng),及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件; 對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。第2條 網(wǎng)絡(luò)管理員安全責(zé)任負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理,實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則; 安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù),嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問(wèn)權(quán)限,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全正常運(yùn)行;監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)端口、網(wǎng)絡(luò)物理線路,防范黑客入侵,及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件;對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督。第3條 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)員安全責(zé)任系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略,保證系統(tǒng)安全功能的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn); 系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行前,應(yīng)完整移交系統(tǒng)源代碼和相關(guān)涉密資料; 不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門”; 對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密。第4條 系統(tǒng)維護(hù)員安全責(zé)任負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù),及時(shí)解除系統(tǒng)故障,確保系統(tǒng)正常運(yùn)行; 不得擅自改變系統(tǒng)功能;不得安裝與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的其他計(jì)算機(jī)程序;維護(hù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)安全漏洞應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息安全人員。第5條 業(yè)務(wù)操作員安全責(zé)任嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)操作規(guī)程和運(yùn)行安全管理制度; 不得向他人提供自己的操作密碼; 及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告系統(tǒng)各種異常事件。第6條 各要害崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。第十章 第三方人員管理第1條 第三方人員包括軟件開(kāi)發(fā)商,硬件供應(yīng)商,系統(tǒng)集成商,設(shè)備維護(hù)商和服務(wù)提供商,以及實(shí)習(xí)學(xué)生和臨時(shí)工作人員。第2條 應(yīng)對(duì)第三方人員的物理訪問(wèn)和邏輯訪問(wèn)實(shí)施訪問(wèn)控制,根據(jù)其在系統(tǒng)中完成工作的時(shí)間、性質(zhì)、范圍、內(nèi)容等方面的需要給予最低授權(quán)。第3條 第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作或遠(yuǎn)程維護(hù)工作內(nèi)容應(yīng)在合同中明確規(guī)定,如工作涉及機(jī)密或秘密信息內(nèi)容,應(yīng)要求其簽署保密協(xié)議。第4條 一般情況下第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作,如數(shù)據(jù)庫(kù)、系統(tǒng)、漏洞掃描、入侵檢測(cè)、白客滲透以及其他軟件的安裝等,不許接入自帶的設(shè)備。第5條 第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)在本單位信息部門有關(guān)人員的陪同和監(jiān)督下完成。第三方人員自帶設(shè)備接入信息系統(tǒng)應(yīng)得到特別授權(quán),其操作應(yīng)受到審計(jì)。第6條 第三方人員工作結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)清除有關(guān)賬戶、過(guò)程記錄等信息。第十一章 培訓(xùn)與教育第1條 信息安全人員應(yīng)定期參加下列信息安全知識(shí)和技能的培訓(xùn):信息安全法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)章制度的培訓(xùn); 信息安全基本知識(shí)的培訓(xùn); 信息安全專門技能的培訓(xùn)。信息安全人員應(yīng)定期接受政治思想教育、職業(yè)道德教育和安全保密教育。第3條 應(yīng)對(duì)所有使用計(jì)算機(jī)的人員定期進(jìn)行基本的信息安全知識(shí)和技能的培訓(xùn),并應(yīng)注意培養(yǎng)信息安全意識(shí)。第十二章 附則第1條 本辦法由公司人力行政部負(fù)責(zé)解釋。第2條 本辦法自發(fā)布之日起施行。陜西溢誠(chéng)金融服務(wù)股份有限公司2017年7月1日
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