【正文】 生產(chǎn)工作職責(zé)）安全生產(chǎn)責(zé)任制（安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)，安全承諾書【承諾內(nèi)容應(yīng)包括：a)遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的承諾；b)堅(jiān)持預(yù)防為主，抓好隱患治理的承諾；c)提供必要資源的承諾；d)貫徹安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的承諾；e)持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效的承諾；f)對(duì)相關(guān)方的承諾。】領(lǐng)導(dǎo)干部值班制度設(shè)立安委會(huì)文件（安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員中應(yīng)有工會(huì)組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，內(nèi)容包括安委會(huì)章程，定期召開安委會(huì)會(huì)議）設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員及配備注安師的文件（根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)條例》第十二條的規(guī)定，危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存單位，應(yīng)當(dāng)按照不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員。建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)）各級(jí)各部門安全目標(biāo)責(zé)任書（根據(jù)各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的,并且有考核內(nèi)容）各級(jí)各部門安全工作計(jì)劃安全責(zé)任考核制度（內(nèi)容應(yīng)包括車間(部門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）1安全投入保障制度（確定提取標(biāo)準(zhǔn)【安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照《財(cái)企[2006]478號(hào)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》如下提取：本實(shí)際銷售收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。?）全年實(shí)際銷售收入在1000萬(wàn)元及以下的，按照4%提??；2）全年實(shí)際銷售收入在1000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元（含）的部分,按照2%提??；3）全年實(shí)際銷售收入在10000萬(wàn)元至100000萬(wàn)元（含）的部分，%提取；4）全年實(shí)際銷售收入在100000萬(wàn)元以上的部分，%提取。】）1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織建設(shè)、人員構(gòu)成文件）（闡明開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、建立評(píng)價(jià)組織、確定評(píng)價(jià)范圍、選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法、確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則）1重大危險(xiǎn)源管理制度1重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案1重大危險(xiǎn)源備案證明1識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度1崗位安全操作規(guī)程（要以危害分析為依據(jù)并含有職業(yè)危害的內(nèi)容）1管理制度評(píng)審和修訂的制度【內(nèi)容包括責(zé)任、評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次等】1安全培訓(xùn)教育管理制度；1新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品的安全操作規(guī)程外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定2承包商管理規(guī)定2特種作業(yè)人員管理制度；2管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度；2生產(chǎn)設(shè)施變更管理制度2生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度2關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度；2安全檢維修管理制度2生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度?；穬?chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸安全管理制度3供應(yīng)商管理制度3變更管理制度3危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽3危險(xiǎn)化學(xué)品登記證明文件3職業(yè)病危害項(xiàng)目按要求申報(bào)3設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員文件3職業(yè)衛(wèi)生管理制度3生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)及評(píng)價(jià)制度3職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃和實(shí)施方案4事故管理制度4應(yīng)急救援預(yù)案4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告4安全檢查制度4安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度；4安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度；4隱患治理管理制度；4防火、防爆管理制度，包括禁煙管理；4消防管理制度；4倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度；50、安全作業(yè)管理制度；包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；5勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度；5機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的管理制度；5建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度；三、臺(tái)帳/記錄（應(yīng)明確管理、保存單位/崗位）安委會(huì)會(huì)議記錄（領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹“五同時(shí)”情況）領(lǐng)導(dǎo)干部值班記錄崗位原始記錄或交接班記錄（應(yīng)有安全生產(chǎn)狀況欄）各級(jí)各部門目標(biāo)完成情況考核記錄主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)合格證個(gè)人安全培訓(xùn)教育登記卡安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳工傷社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證據(jù)；安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖；1安全評(píng)價(jià)報(bào)告1作業(yè)活動(dòng)清單【范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)】1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表1重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單1重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施計(jì)劃【針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按優(yōu)先控制的順序逐項(xiàng)制定控制措施計(jì)劃，明確隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表；定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】1重大隱患項(xiàng)目檔案【評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見、隱患治理方案【符合“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）的要求】、治理時(shí)間表和責(zé)任人、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】無(wú)力解決的重大事故隱患向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣臅鎴?bào)告1隱患整改通知書【“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）】1隱患治理臺(tái)帳1重大危險(xiǎn)源檔案（內(nèi)容包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離等）定期檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果報(bào)告2適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單2宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄2部門和基層單位學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄2法律法規(guī)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄2重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄2定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)報(bào)告2培訓(xùn)教育需求2培訓(xùn)計(jì)劃2從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄；3培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄；3主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全資格證書3其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄3特種作業(yè)人員操作證3危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員從業(yè)資格證3新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品的從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄3外來(lái)參觀學(xué)習(xí)人員安全告知記錄3承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄。3新工人三級(jí)安全教育臺(tái)帳轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育臺(tái)帳4復(fù)工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個(gè)月以上者）培訓(xùn)教育臺(tái)帳4承包商管理檔案4外來(lái)施工單位安全管理臺(tái)帳4班組安全活動(dòng)記錄【企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字】4企業(yè)各級(jí)管理人員參加班組安全活動(dòng)計(jì)劃及參加安全活動(dòng)記錄4建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)管理記錄；4企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段相關(guān)資料4開工安全條件確認(rèn)記錄4開工前對(duì)安全生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試考核記錄50、生產(chǎn)設(shè)施變更記錄5生產(chǎn)設(shè)施變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄5安全附件臺(tái)帳5報(bào)警、檢測(cè)儀器管理臺(tái)帳5安全生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳；5設(shè)備檢維修計(jì)劃（含安全設(shè)施）；5檢修記錄5檢修交付生產(chǎn)資料5安全設(shè)施檢查記錄5安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)帳60、特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案6特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告和維修記錄6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄6特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；6特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及儀器儀表校驗(yàn)檢修記錄。6特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志；6特種設(shè)備報(bào)廢注銷記錄；6工藝安全信息（化學(xué)品危險(xiǎn)性、工藝、設(shè)備）；6工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；70、開車方案、停車方案；7承包人參加班組安全活動(dòng)的記錄7被承包單位會(huì)議記錄7安全生產(chǎn)管理部門每季度對(duì)承包人承包到位情況考核記錄7關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案7關(guān)鍵裝置安全檢查報(bào)告書7關(guān)鍵裝置檢查臺(tái)帳7關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案7應(yīng)急預(yù)案演練記錄7企業(yè)綜合檢修計(jì)劃80、檢維修作業(yè)許可證8檢修設(shè)備交出單8設(shè)施拆除風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和拆除方案8拆除生產(chǎn)設(shè)施交出清單8動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等作業(yè)許可證8對(duì)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄8?；饭芾頇n案8承包商管理檔案8供應(yīng)商管理檔案8工藝、技術(shù)變更規(guī)程90、人員變更培訓(xùn)9設(shè)施變更臺(tái)帳9管理變更9變更審批表9危險(xiǎn)化學(xué)品宣傳培訓(xùn)記錄9職業(yè)衛(wèi)生檔案9從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案9安全標(biāo)志登記一覽表9安全標(biāo)志定期檢查維護(hù)記錄9職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄100、各種勞防用品和器具定期檢查記錄10勞防用品和器具校驗(yàn)記錄10搶險(xiǎn)與救援的記錄和防護(hù)器具使用情況記錄10事故調(diào)查處理報(bào)告書10事故管理臺(tái)帳10救援器材和設(shè)施、藥品檢查維護(hù)記錄10應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)和演練記錄10應(yīng)急救援演評(píng)審報(bào)告10應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒缸C明10安全檢查記錄10各種不同形式的安全檢查表1隱患整改臺(tái)帳11隱患整改通知書3系統(tǒng)調(diào)試記錄；3檢維修前、后交付手續(xù)記錄；3拆除的容器設(shè)備管道清洗合格記錄；3報(bào)廢的容器設(shè)備管道清洗合格記錄；4機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的手續(xù)及記錄；4變更申請(qǐng)表；4變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；四、常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法工作危害分析安全檢查表分析預(yù)危險(xiǎn)性分析危險(xiǎn)和可操作性分析失效模式與影響分析故障樹分析事件樹分析作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析