【正文】 生產(chǎn)工作職責(zé)）安全生產(chǎn)責(zé)任制（安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)，安全承諾書【承諾內(nèi)容應(yīng)包括：a)遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的承諾；b)堅持預(yù)防為主，抓好隱患治理的承諾；c)提供必要資源的承諾；d)貫徹安全生產(chǎn)方針，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的承諾；e)持續(xù)改進(jìn)安全績效的承諾；f)對相關(guān)方的承諾?！款I(lǐng)導(dǎo)干部值班制度設(shè)立安委會文件（安全生產(chǎn)委員會組成人員中應(yīng)有工會組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，內(nèi)容包括安委會章程，定期召開安委會會議）設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員及配備注安師的文件（根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)條例》第十二條的規(guī)定，危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存單位，應(yīng)當(dāng)按照不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員。建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)）各級各部門安全目標(biāo)責(zé)任書（根據(jù)各部門和各基層單位的實際情況編制的,并且有考核內(nèi)容）各級各部門安全工作計劃安全責(zé)任考核制度（內(nèi)容應(yīng)包括車間(部門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等）1安全投入保障制度（確定提取標(biāo)準(zhǔn)【安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照《財企[2006]478號高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》如下提?。罕緦嶋H銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。?）全年實際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4%提??；2）全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分,按照2%提??；3）全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，%提??；4）全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，%提取?！浚?風(fēng)險評價管理制度（企業(yè)風(fēng)險評價組織建設(shè)、人員構(gòu)成文件）（闡明開展風(fēng)險評價目的、建立評價組織、確定評價范圍、選擇科學(xué)合理的評價方法、確定評價準(zhǔn)則）1重大危險源管理制度1重大危險源應(yīng)急預(yù)案1重大危險源備案證明1識別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度1崗位安全操作規(guī)程（要以危害分析為依據(jù)并含有職業(yè)危害的內(nèi)容）1管理制度評審和修訂的制度【內(nèi)容包括責(zé)任、評審和修訂的時機(jī)、頻次等】1安全培訓(xùn)教育管理制度；1新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品的安全操作規(guī)程外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定2承包商管理規(guī)定2特種作業(yè)人員管理制度；2管理部門、基層班組安全活動管理制度；2生產(chǎn)設(shè)施變更管理制度2生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度2監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度2關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度；2安全檢維修管理制度2生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度?；穬Υ?、出入庫、運輸、裝卸安全管理制度3供應(yīng)商管理制度3變更管理制度3危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽3危險化學(xué)品登記證明文件3職業(yè)病危害項目按要求申報3設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員文件3職業(yè)衛(wèi)生管理制度3生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測及評價制度3職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實施方案4事故管理制度4應(yīng)急救援預(yù)案4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告4安全檢查制度4安全生產(chǎn)會議管理制度；4安全生產(chǎn)獎懲管理制度；4隱患治理管理制度；4防火、防爆管理制度，包括禁煙管理；4消防管理制度；4倉庫、罐區(qū)安全管理制度；50、安全作業(yè)管理制度；包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；5勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度；5機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的管理制度；5建設(shè)項目“三同時”管理制度；三、臺帳/記錄（應(yīng)明確管理、保存單位/崗位）安委會會議記錄（領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹“五同時”情況）領(lǐng)導(dǎo)干部值班記錄崗位原始記錄或交接班記錄（應(yīng)有安全生產(chǎn)狀況欄）各級各部門目標(biāo)完成情況考核記錄主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)合格證個人安全培訓(xùn)教育登記卡安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳工傷社會保險繳費證據(jù)；安全生產(chǎn)費用臺帳；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖；1安全評價報告1作業(yè)活動清單【范圍包括危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營活動，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動】1風(fēng)險評價記錄表1重大風(fēng)險及控制措施清單1重大風(fēng)險控制措施實施計劃【針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)按優(yōu)先控制的順序逐項制定控制措施計劃，明確隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表；定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門驗收報告】1重大隱患項目檔案【評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案【符合“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）的要求】、治理時間表和責(zé)任人、竣工驗收報告】無力解決的重大事故隱患向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣臅鎴蟾?隱患整改通知書【“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）】1隱患治理臺帳1重大危險源檔案（內(nèi)容包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告、重大危險源的儲存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離等）定期檢查風(fēng)險控制結(jié)果報告2適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單2宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動記錄2部門和基層單位學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計劃和臺賬記錄2法律法規(guī)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄2重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄2定期對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價的評價報告2培訓(xùn)教育需求2培訓(xùn)計劃2從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄；3培訓(xùn)教育效果評價記錄；3主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全資格證書3其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄3特種作業(yè)人員操作證3危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員從業(yè)資格證3新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品的從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄3外來參觀學(xué)習(xí)人員安全告知記錄3承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育記錄。3新工人三級安全教育臺帳轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育臺帳4復(fù)工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個月以上者）培訓(xùn)教育臺帳4承包商管理檔案4外來施工單位安全管理臺帳4班組安全活動記錄【企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字】4企業(yè)各級管理人員參加班組安全活動計劃及參加安全活動記錄4建設(shè)項目安全設(shè)施三同時管理記錄；4企業(yè)新建、擴(kuò)建項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收六個階段相關(guān)資料4開工安全條件確認(rèn)記錄4開工前對安全生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試考核記錄50、生產(chǎn)設(shè)施變更記錄5生產(chǎn)設(shè)施變更風(fēng)險評價記錄5安全附件臺帳5報警、檢測儀器管理臺帳5安全生產(chǎn)設(shè)施臺帳；5設(shè)備檢維修計劃（含安全設(shè)施）；5檢修記錄5檢修交付生產(chǎn)資料5安全設(shè)施檢查記錄5安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)臺帳60、特種設(shè)備臺帳和檔案6特種設(shè)備定期檢驗報告和維修記錄6監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳6監(jiān)視和測量設(shè)備定期校驗和維護(hù)記錄6特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；6特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及儀器儀表校驗檢修記錄。6特種設(shè)備安全檢驗合格標(biāo)志；6特種設(shè)備報廢注銷記錄；6工藝安全信息（化學(xué)品危險性、工藝、設(shè)備）；6工藝過程風(fēng)險分析記錄；70、開車方案、停車方案；7承包人參加班組安全活動的記錄7被承包單位會議記錄7安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況考核記錄7關(guān)鍵裝置、重點部位檔案7關(guān)鍵裝置安全檢查報告書7關(guān)鍵裝置檢查臺帳7關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案7應(yīng)急預(yù)案演練記錄7企業(yè)綜合檢修計劃80、檢維修作業(yè)許可證8檢修設(shè)備交出單8設(shè)施拆除風(fēng)險評價報告和拆除方案8拆除生產(chǎn)設(shè)施交出清單8動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等作業(yè)許可證8對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄8?；饭芾頇n案8承包商管理檔案8供應(yīng)商管理檔案8工藝、技術(shù)變更規(guī)程90、人員變更培訓(xùn)9設(shè)施變更臺帳9管理變更9變更審批表9危險化學(xué)品宣傳培訓(xùn)記錄9職業(yè)衛(wèi)生檔案9從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案9安全標(biāo)志登記一覽表9安全標(biāo)志定期檢查維護(hù)記錄9職業(yè)危害因素檢測記錄100、各種勞防用品和器具定期檢查記錄10勞防用品和器具校驗記錄10搶險與救援的記錄和防護(hù)器具使用情況記錄10事故調(diào)查處理報告書10事故管理臺帳10救援器材和設(shè)施、藥品檢查維護(hù)記錄10應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)和演練記錄10應(yīng)急救援演評審報告10應(yīng)急救援預(yù)案備案證明10安全檢查記錄10各種不同形式的安全檢查表1隱患整改臺帳11隱患整改通知書3系統(tǒng)調(diào)試記錄；3檢維修前、后交付手續(xù)記錄；3拆除的容器設(shè)備管道清洗合格記錄；3報廢的容器設(shè)備管道清洗合格記錄；4機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的手續(xù)及記錄；4變更申請表；4變更驗收報告；四、常用的風(fēng)險評價方法工作危害分析安全檢查表分析預(yù)危險性分析危險和可操作性分析失效模式與影響分析故障樹分析事件樹分析作業(yè)條件危險性分析