擴(kuò)大生產(chǎn)項(xiàng)目建議書(shū)-資料下載頁(yè)
2024-07-31 16:22本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】質(zhì)量，減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。杭州通達(dá)電纜材料有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)電纜料和工程塑料的股份制企業(yè)，隸屬于杭州市拱墅區(qū)民政局，是杭州市重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)、科技型企。業(yè)、浙江省行業(yè)最佳效益工業(yè)企業(yè)、浙江省高新技術(shù)企業(yè)。從事電纜材料的研究、生產(chǎn)已有十多年的歷史。97年10月通過(guò)ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。電纜料萬(wàn)噸、XLPE絕緣料3000噸、硅烷交聯(lián)聚乙烯絕緣料5000噸。模在同行業(yè)中已屬全國(guó)最大，占全國(guó)市場(chǎng)份額的1/10。生產(chǎn)線，均屬于國(guó)內(nèi)先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備。主要產(chǎn)品均按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織生產(chǎn)，并通過(guò)鑒定。丙橡膠電力電纜和硅烷交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜等品種。目前，在我國(guó)，聚氯乙烯絕緣及護(hù)套電纜。產(chǎn)量仍占有一定比例。但從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，聚氯乙烯電纜因其工作溫度低及介質(zhì)。萬(wàn)伏級(jí)及以上的電纜絕緣材料。國(guó)家大力開(kāi)發(fā)中西部地區(qū)，以及當(dāng)前申奧成功、三。場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造了非常有利的條件。
【正文】 到貨 ~ 進(jìn)行安裝、調(diào)試 試生產(chǎn)、正常生產(chǎn) 17 第十二章 投資估算和資金籌措 1. 投資估算 一、 建設(shè)投資估算 （一） 建設(shè)投資估算編制依據(jù)及說(shuō)明 建設(shè)投資估算依據(jù)化工部 90 化規(guī)字第 493 號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制方法》，化建成發(fā) [1994]890 號(hào)文《化工工程建設(shè)其他費(fèi)用編制規(guī)定》和化基發(fā) [1993]599 號(hào)文《化工設(shè)計(jì)概算編制 辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用：定型設(shè)備以詢(xún)價(jià)為主，招標(biāo)設(shè)備根據(jù)建設(shè)單位提供的價(jià)格估列。 安裝工程費(fèi)用根據(jù)化工部化建成發(fā) [1994]11 號(hào)主文《化工建設(shè)建筑安裝工程費(fèi)用定額》結(jié)合本工程特點(diǎn)，以綜合費(fèi)用指標(biāo)估算。 本項(xiàng)目生產(chǎn)用房自行建造。 預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按 5%計(jì)。 （二） 建設(shè)投資估算（附設(shè)備一覽表） 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng) 估算費(fèi)（萬(wàn)元） 占總估算費(fèi) % 備注 1 進(jìn)口設(shè)備 333 % 用匯 萬(wàn)美元 2 配套設(shè)備 27 % 3 不可預(yù)測(cè)費(fèi) （按 5%計(jì)） 18 % 合計(jì) 378 % 第二節(jié) 資金使用 單位：萬(wàn)元 時(shí) 間 主機(jī) 配套設(shè)備 及設(shè)施 合 計(jì) 備注 1 20xx 年 4 月 15 日 2 20xx 年 7 月 15 日 3 20xx 年 11 月 15 日 4 20xx 年 12 月 30 日 合 計(jì) 333 27 360 本項(xiàng)目資產(chǎn)投資估算值為 378 萬(wàn)元，所需資金由企業(yè)自行籌措。 18 第十三章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 總成本費(fèi)用估算 一、總本費(fèi)用估算依據(jù)和說(shuō)明 總成本費(fèi)用按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定由直接材料費(fèi)用、工資及福利費(fèi)、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用組成，估算依據(jù)如下： （一） 原材料、燃料動(dòng)力的消耗定額有單價(jià)由去年全年平均價(jià)估算提供。 （二） 工資實(shí)行計(jì)件制，按 62 元 /噸計(jì)列。 （三） 制造費(fèi)用 固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)凈殘值率為 5%，設(shè)備的折舊年限為 10 年。 其他費(fèi)用：參照企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)水平估列。 （四） 管理費(fèi)用 其他費(fèi)用：按工資及福利費(fèi)的總額估列。 （五） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：包括長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息。 （六） 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用按年銷(xiāo)售收入（含稅）的 5%計(jì)列。 二、 成本和費(fèi)用 序號(hào) 名稱(chēng) 年費(fèi)用（萬(wàn)元 ） 備注 1 直接材料 主原料成本 868 輔料成本 42 合計(jì) 910 2 直接工資 10 3 其他直接支出（動(dòng)力等） 20 4 制造費(fèi)用 60 折舊： 37 萬(wàn)元 5 管理費(fèi)用 30 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 30 7 銷(xiāo)售費(fèi)用 66 合計(jì) 1126 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目估算的收入為 1320 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為 1126 萬(wàn)元，其中固定成本為119 萬(wàn)元，變動(dòng)成本為 1007 萬(wàn)元，每噸的邊際貢獻(xiàn)為 2608 元。則盈虧平衡點(diǎn)為： 1190000247。 2608＝ 456 噸，也就是說(shuō)只要達(dá)到本 項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可保本，故本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。 19 第十四章 結(jié)論 一、本項(xiàng)目產(chǎn)品屬優(yōu)質(zhì)電纜料，符合我國(guó)電纜行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代發(fā)展方向，同時(shí)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中“三廢”污染，符合本地區(qū)發(fā)展要求。 二、項(xiàng)目設(shè)置在工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)達(dá)的祥符經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，可減少基礎(chǔ)設(shè)施投資。 三、項(xiàng)目選用設(shè)備性能成熟，價(jià)格低，可保證生產(chǎn)的產(chǎn)品高質(zhì)量，高品位。 四、建設(shè)單位具有長(zhǎng)期生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)電纜料的經(jīng)驗(yàn)，為順利實(shí)施本項(xiàng)目和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造了有利條件。 五、本項(xiàng)目投資 378 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施后年新增銷(xiāo)售收入（含稅） 1320 萬(wàn)元，年利稅 總額為 194 萬(wàn)元，投資回收期 (含建設(shè)期半年 )年，項(xiàng)目的投資利稅率為6466%，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，是有抗風(fēng)險(xiǎn)能力的。 六、該產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)前景廣闊。 七、該產(chǎn)品與杭州通達(dá)電纜材料有限公司的現(xiàn)有產(chǎn)品有著很好的相容性，隨著本項(xiàng)目的投產(chǎn)，將帶動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)品的銷(xiāo)售。 八、綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)周期短，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的、必要的。 20 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 數(shù)量 型號(hào) 備注 1 失重式喂料系統(tǒng) 1 CongravRC4 德國(guó)進(jìn)口 2 冷凍系統(tǒng) 1 3 空壓站 1 4 空調(diào) 3 5 匹
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