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變更管理辦法(發(fā)布)-資料下載頁

2024-11-09 02:12本頁面
  

【正文】 室收到“工藝變更申請單”后必須及時(shí)了解情況,并于當(dāng)天將申請?zhí)峤幌鄳?yīng)科室負(fù)責(zé)人審核??剖邑?fù)責(zé)人在評審意見欄批示是否同意,不同意須簡要說明理由;同意則安排《工藝變更實(shí)施方案》具體負(fù)責(zé)人和需要填寫評審意見的其他相關(guān)部門,其他部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后,提交技術(shù)部主任審批簽字。,“科室負(fù)責(zé)人評審意見”和“技術(shù)部負(fù)責(zé)人評審意見”進(jìn)行后續(xù)評審意見收集。如果評審意見為不可行,則由技術(shù)管理科填寫 “工藝變更申請反饋單”駁回申請;如果變更申請具備可行性,則技術(shù)管理科根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》完成情況,負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門參與評審。(研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量、檢驗(yàn)、工藝等)對《工藝變更實(shí)施方案》進(jìn)行可行性評審,具體負(fù)責(zé)人根據(jù)評審意見修改《工藝變更實(shí)施方案》,確保評審方案能夠達(dá)到顧客要求。 驗(yàn)證及確認(rèn) 評審?fù)ㄟ^后,根據(jù)技術(shù)部《工藝變更實(shí)施方案》,工藝變更負(fù)責(zé)人下發(fā) “工藝工作聯(lián)系單”,組織各部門按照要求進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。 對于人員的變更,技術(shù)部需聯(lián)合管理部的相關(guān)人員對變更人員進(jìn)行技能考評,考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等;關(guān)鍵崗位變更人員的考評應(yīng)包括實(shí)際操作及產(chǎn)品評審,考評人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、技能和經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)部對試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,以此來驗(yàn)證變更人員技能水平是否合格。如果考評無法通過,則申請部門必須再次進(jìn)行人員變更。 對于工裝設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的變更,技術(shù)部需聯(lián)系生產(chǎn)部、設(shè)備能源科的相關(guān)人員對加工產(chǎn)品的參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過,設(shè)備能源科對設(shè)備進(jìn)行調(diào)整,直至驗(yàn)證通過為止。設(shè)備能源科組織完成工裝設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的驗(yàn)收。 對于制造工藝方法、物料的變更需聯(lián)系汽車研究院的相關(guān)人員進(jìn)行評審。汽車事業(yè)部技術(shù)部對工藝變更的實(shí)施過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督記錄,對小批量試生產(chǎn)過程工藝等進(jìn)行審查,進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)試,完成生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍的制定,對試生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過,工藝設(shè)計(jì)科對工藝變更實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整,直至驗(yàn)證通過為止。 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn),并根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》要求出具變更驗(yàn)證結(jié)果,并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》的會簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的,檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄。 質(zhì)量管理科牽頭組織相關(guān)部門對技術(shù)部工藝變更驗(yàn)證的確認(rèn),并對工藝變更后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》的會簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的, 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)組織對試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄和過程進(jìn)行監(jiān)督抽查。 批準(zhǔn)《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》會簽后,《工藝變更實(shí)施方案》負(fù)責(zé)人編制《工藝變更通知單》,提報(bào)技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核和技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)部將《工藝變更驗(yàn)收報(bào)告》和“工藝變更通知單”,送呈汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。 實(shí)施 經(jīng)汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后,汽車事業(yè)部技術(shù)部下發(fā) “工藝變更通知單”,并按照《文件控制程序》完成所有相關(guān)文件的更新、發(fā)放和回收。 相關(guān)車間或部門按照“工藝變更通知單”中的變更內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施。 文件更改工藝文件格式、文字出現(xiàn)錯(cuò)漏時(shí),汽車事業(yè)部技術(shù)部直接下發(fā) “技術(shù)文件更改通知單”對文件進(jìn)行變更,不需要進(jìn)行變更評估及驗(yàn)證。 資料管理汽車事業(yè)部技術(shù)部對變更過程中產(chǎn)生的文檔或表單進(jìn)行存檔管理,以 “工藝變更文件匯總表”的形式記錄,并負(fù)責(zé)對文檔或表單的變更進(jìn)行跟蹤管理,保存期限等具體依照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《產(chǎn)品變更控制程序》 《工藝變更實(shí)施方案》 6相關(guān)表式 第五篇:工程變更管理辦法范文工程變更管理辦法 總則(1)為了有效控制我公司鐵路專用線建設(shè)期的工程變更,規(guī)范工程變更工作的程序,控制工程變更的費(fèi)用,保證建設(shè)項(xiàng)目總投資控制在省發(fā)改委批準(zhǔn)的概算以內(nèi),保證變更工程的質(zhì)量和進(jìn)度,保障建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的合法權(quán)益,公司工程管理部特制定本辦法。(2)本辦法適用于內(nèi)蒙古珠江投資有限公司和在新建青春塔煤礦鐵路專用線從事設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的所有單位和個(gè)人。(3)內(nèi)蒙古珠江投資有限公司工程管理部及鐵路項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的管理和工程變更的審核。工程變更的分類和變更原則 工程變更的分類(1)工程變更是指工程實(shí)施過程中由于工程項(xiàng)目自身的性質(zhì)和特點(diǎn),或設(shè)計(jì)圖紙的深度不夠,或不可預(yù)見的自然因素與環(huán)境情況的變化,對第三方的干預(yù)和要求或合同雙方當(dāng)事人處于對工程進(jìn)展有利著想,對合同中部分工程項(xiàng)目進(jìn)展形式、工程數(shù)量、工程質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)方面的變更。(2)根據(jù)提出變更申請和變更要求的不同部門,將工程變更劃分為三種。即公司變更、施工單位變更、監(jiān)理單位變更。(3)第一種變更公司變更(包括上級部門變更、公司變更、設(shè)計(jì)單位變更)。上級部門變更:指上級交通行政主管部門提出的政策性變更和由于國家政策變化引起的變更。公司變更:內(nèi)蒙古珠江投資有限公司根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,為提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、1 加快進(jìn)度、節(jié)約造價(jià)等因素綜合考慮而提出的工程變更。設(shè)計(jì)單位變更: 指設(shè)計(jì)單位在工程實(shí)施中發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)中存在的設(shè)計(jì)缺陷或需要進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)而提出的工程變更,設(shè)計(jì)變更要慎重研究、要經(jīng)過周密考慮和詳細(xì)論證。(4)第二種變更 監(jiān)理單位變更:監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況提出的工程變更、新增工程變更等。(5)第三種變更 施工單位變更: 指施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)與施工現(xiàn)場的地形、地貌、地質(zhì)構(gòu)造等情況不一致而提出來的工程變更。 工程變更的原則(1)設(shè)計(jì)文件是安排建設(shè)項(xiàng)目和組織施工的主要依據(jù),設(shè)計(jì)一經(jīng)批準(zhǔn),不得任意變更。只有當(dāng)工程變更按本辦法的審批權(quán)限得到批準(zhǔn)后,才可組織施工。(2)工程變更各有關(guān)單位應(yīng)對變更工作高度負(fù)責(zé)和嚴(yán)格把關(guān)。(3)工程變更的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求和深度等同原設(shè)計(jì)文件。(4)設(shè)計(jì)文件一經(jīng)批準(zhǔn),不得任意變更,符合下列條件之一的,可以考慮工程變更。① 因自然條件包括水文、地形、地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)文件出入較大的。因施工條件所限,材料規(guī)格、品種、質(zhì)量難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求的;② 不降低原設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),而能節(jié)省原材料,或者可少占用耕地,并便于施工,縮短工期和節(jié)省投資的;③ 能提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),減少工程病害,便于采用新技術(shù),提高工程使用年限或者提高服務(wù)等級,而不增加投資或者增加較小數(shù)量投資的;④ 由于鐵路、水利、農(nóng)田、礦工、環(huán)保、文物以及地方工作等方面不可預(yù)見的因素,需要變更設(shè)計(jì)的;⑤ 上級交通行政主管部門對工程提出新的要求的。(5)工程變更后單價(jià)的確定遵循下列原則① 合同中已有適用于變更工程的價(jià)格,按合同已有價(jià)格確定變更價(jià)格。② 合同中已有類似于變更工程的價(jià)格,可以參照此價(jià)格確定變更價(jià)格。③ 合同中沒有適用的或類似于變更工程價(jià)格,由承包方通過單價(jià)分析計(jì)算后上報(bào)變更單價(jià),按照第四章的規(guī)定報(bào)駐地監(jiān)理工程師辦公室(以下簡稱駐地辦)、總監(jiān)理工程師辦公室(以下簡稱總監(jiān)辦)、籌建處按審批權(quán)限批準(zhǔn)。(6)工程變更后工程數(shù)量的確定遵循下列原則和程序新增項(xiàng)目的工程量由變更方根據(jù)公司變更通知、設(shè)計(jì)圖紙和實(shí)際施工情況,如實(shí)計(jì)算工程量,變更后工程量、單價(jià)、費(fèi)用由駐地、總監(jiān)辦審查,報(bào)公司審批。工程變更的審批權(quán)限和責(zé)任(1)由于工程變更導(dǎo)致單項(xiàng)工程增加費(fèi)用不大于30萬元的變更,由公司鐵路項(xiàng)目部直接負(fù)責(zé)審批。對于單項(xiàng)工程增加費(fèi)用超過30~100萬元的,由公司鐵路項(xiàng)目部進(jìn)行審核后公司工程管理部負(fù)責(zé)審批。單項(xiàng)工程增加費(fèi)用超過100萬元以上的,由公司工程管理部審查后上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批。無論是現(xiàn)場確定還是經(jīng)論證確定的工程變更,均應(yīng)有公司的批復(fù),才能予以支付。(2)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位未經(jīng)公司審批,擅自決定工程變更的變更單位和個(gè)人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用和損失,情節(jié)特別嚴(yán)重的,公司可訴諸法律。(3)工程變更的實(shí)施過程中,公司、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工由哪一方面原因造成的變更失敗和損失的,由該方承擔(dān)一切責(zé)任。工程變更的程序(1)內(nèi)蒙古珠江投資有限公司的工程變更管理實(shí)行工程變更申請審批制度和工程變更令申請審批制度,所有工程變更項(xiàng)目都要執(zhí)行工程變更申請和工程變更令申請審批制度,兩種審批制度均采用書面審批。總監(jiān)辦負(fù)責(zé)對各施工標(biāo)段的工程變更項(xiàng)目的變更申請報(bào)告、所有工程變更令申請進(jìn)行統(tǒng)一編號管理。(2)公司將變更申請和工程變更令申請的審批結(jié)果抄送總監(jiān)辦。總監(jiān)辦按監(jiān)理有關(guān)支付程序和規(guī)定執(zhí)行。①所有工程變更文件(申請報(bào)告和變更令申請單)均為一式5份,公司保留兩份(工程管理部、鐵路項(xiàng)目部),監(jiān)理保留兩份(總監(jiān)辦、駐地辦),施工單位保留1份。②所有工程變更令申請單未經(jīng)公司審批的均不能支付。③公司和總監(jiān)辦對工程變更的申請不同意的,應(yīng)以書面形式通知變更單位。(6)一般變更(增加費(fèi)用不大于30萬元)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,由鐵路項(xiàng)目部組織相關(guān)單位到現(xiàn)場辦公,變更方案征得公司同意后,施工單位可先行組織施工,而后補(bǔ)辦報(bào)批手續(xù)。(7)根據(jù)對工程變更種類的劃分,分別對三類工程變更程序規(guī)定如下: 第一類變更:公司變更的程序公司接到了上級變更批示和有關(guān)變更意向后,經(jīng)認(rèn)真核實(shí)后,將《內(nèi)蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》主送總監(jiān)辦,抄送駐地辦、施工單位執(zhí)行。待變更完成后,變更單位根據(jù)公司通知和實(shí)際發(fā)生的變更工程量和單價(jià),填寫工程變更令申請及其附件上報(bào)駐地辦、總監(jiān)辦,駐地辦應(yīng)在3日內(nèi)、總監(jiān)辦在7日內(nèi)完成審查并簽字確認(rèn)后報(bào)公司工程管理部審批。公司工程管理部如無特殊情況應(yīng)在14日內(nèi)將工程變更令申請審批結(jié)果通知總監(jiān)辦,總監(jiān)辦通知變更單位計(jì)入中間計(jì)量表。第二類變更: 監(jiān)理單位變更的程序監(jiān)理單位將擬變更的工程項(xiàng)目填寫《工程變更申請報(bào)告》,上報(bào)公司工程管理部(≥30萬元)或公司鐵路項(xiàng)目部(≤30萬元),公司應(yīng)在接到申請書審批同意后發(fā)布《內(nèi)蒙古珠江投資有限公司工程變更通知》給總監(jiān)辦。總監(jiān)辦澄清、核實(shí)、校對后指示施工單位變更。變更完成后變更單位按公司變更通知和實(shí)際完成的變更工程量和單價(jià)填寫《工程變更令申請及其附件》,經(jīng)駐地辦、總監(jiān)辦簽字確認(rèn)后上報(bào)公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部,公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部如無特殊情況應(yīng)在14日內(nèi)做出審批。并將審批結(jié)果通知總監(jiān)辦,總監(jiān)辦通知變更單 4 位計(jì)入中間計(jì)量表。第三類: 施工單位變更的程序施工單位應(yīng)首先填寫《變更設(shè)計(jì)建議書》上報(bào)駐地辦、總監(jiān)辦、公司鐵路項(xiàng)目部(≤30萬元)或工程管理部(≥30萬元),工程管理部或鐵路項(xiàng)目部在接到申請書后立即組織有關(guān)科室、駐地辦、總監(jiān)辦、設(shè)計(jì)代表、施工單位有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場辦公,做出處理方案并形成會議紀(jì)要。變更單位根據(jù)會議紀(jì)要和實(shí)際完成的變更工程量和單價(jià)填寫工程變更令申請及附件上報(bào)駐地辦、總監(jiān)辦,總監(jiān)辦根據(jù)審批權(quán)限提出審查意見上報(bào)公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部,公司工程管理部或鐵路項(xiàng)目部如無特殊情況應(yīng)在接到變更令的14日內(nèi)完成審批,并將工程變更令申請審批結(jié)果通知總監(jiān)辦,總監(jiān)辦通知變更單位計(jì)入中間量表。(8)緊急變更是指施工現(xiàn)場突然發(fā)生的、難以預(yù)料的事件,或遇到不可遇見因素或大的自然災(zāi)害時(shí)需緊急變更時(shí),需要立即做出變更決定,推遲變更,將給國家和社會造成重大損失。當(dāng)這幾種情況發(fā)生時(shí),總監(jiān)辦在征得公司領(lǐng)導(dǎo)口頭同意的情況下,立即主持現(xiàn)場的變更工作,待變更開始后,必須在十日內(nèi)補(bǔ)辦變更申請書手續(xù),并附相關(guān)的影像資料說明緊急搶險(xiǎn)的情形。工程變更令申請的審批制度、工程變更會議協(xié)調(diào)和會議檢查制度 工程變更令申請的審批制度為保證工程變更費(fèi)用批復(fù)的公正性、公開性和權(quán)威性,公司對工程變更令申請采用審批制度,詳見工程變更令申請審批單。 工程變更的會議協(xié)調(diào)制度當(dāng)遇到重大變更或變更工作遇到困難時(shí),公司召集各科室參加會議共同研究討論決定有關(guān)事宜。 工程變更的會議檢查制度為了加強(qiáng)對工程變更的監(jiān)督檢查,公司每2個(gè)月舉行1次聯(lián)合會議檢查,檢查項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)變更情況決定。工程管理部、鐵路項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、和其它有關(guān)部門參加檢查。檢查的范圍:1)所有變更項(xiàng)目。公司領(lǐng)導(dǎo)可對每個(gè)變更項(xiàng)目提出檢查意見,會議共同研究處理決定。2)檢查通過的變更項(xiàng)目費(fèi)用是該項(xiàng)目的最終費(fèi)用,如果監(jiān)理單位批復(fù)結(jié)果和檢查結(jié)果不一致,總監(jiān)辦應(yīng)按公司檢查結(jié)果執(zhí)行。3)行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督會議檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和會議決定的落實(shí)情況。工程變更工作的獎懲 獎責(zé):公司將對下列情況工程變更的當(dāng)事人給予獎勵。① 監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位提出的在不降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不降低使用功能的條件下,設(shè)計(jì)變更要求經(jīng)濟(jì)合理,避免了重大技術(shù)經(jīng)濟(jì)損失,能給公司帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益的工程變更;②監(jiān)理工程師對工程變更的批復(fù)準(zhǔn)確、及時(shí),對變更的工程量和單價(jià)審核認(rèn)真負(fù)責(zé)的;③施工單位如實(shí)上報(bào)工程變更的工程量和單價(jià)的;④公司工作人員在工程變更工作中堅(jiān)持公正立場、認(rèn)真負(fù)責(zé),并給籌公司節(jié)省大量變更費(fèi)用的; 罰則:公司將對下列情況工程變更的當(dāng)事人和變更單位給予批評教育、通報(bào)、經(jīng)濟(jì)處罰;① 工程變更的施工單位,偷工減料,施工質(zhì)量低劣,或給公司造成損失的;對上報(bào)的變更工程量和單價(jià)弄虛作假的;②設(shè)計(jì)單位提出的變更圖紙粗糙、錯(cuò)誤遺漏較多,拖延工期的;③監(jiān)理工程師故意拖延,吃、拿、卡、要,接受賄賂的,故意多報(bào)變更工程量和單價(jià)的;④公司工作人員玩忽職守,故意拖延,對施工單位提出無理要求的; 處罰細(xì)則:一、通報(bào)批評:違規(guī)情節(jié)不太嚴(yán)重的由公司進(jìn)行全線范圍內(nèi)通報(bào);二、對通報(bào)兩次以上的單位和個(gè)人給予以下經(jīng)濟(jì)處罰: ①扣除施工單位 標(biāo)段總標(biāo)價(jià)的3﹪; ②扣除監(jiān)理單位監(jiān)理費(fèi)用的3﹪; ③扣除設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)總費(fèi)用的1﹪; ④扣除違規(guī)的公司工作人員的三個(gè)月工資。
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