財務(wù)審計部主任崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-11-08 12:01本頁面
【正文】 計劃或各類委托獨立開展內(nèi)部審計/監(jiān)察項目，稽核公司各項業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、效益性。對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風(fēng)險進行有效識別與判斷，并提出合理化建議。針對各項審計/監(jiān)察工作的結(jié)果，編制審計/調(diào)查報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流。及時跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實情況，必要時實施后續(xù)審計。協(xié)助完善內(nèi)部審計監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。完成上級交代的其他工作。審計部主管崗位職責(zé)6根據(jù)審計方案獨立實施審計項目。組織并參與實施業(yè)務(wù)審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計工作。財務(wù)收支的有效性、財務(wù)核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報。.撰寫審計報告。審計部主管崗位職責(zé)7配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案。按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位。對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計。與外部審計機構(gòu)配合完成財務(wù)報告等相關(guān)審計工作。負責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋。協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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