財務審計部主任崗位職責-資料下載頁
2024-11-08 12:01本頁面
【正文】 計劃或各類委托獨立開展內部審計/監(jiān)察項目，稽核公司各項業(yè)務活動的真實性、合法性、效益性。對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風險進行有效識別與判斷，并提出合理化建議。針對各項審計/監(jiān)察工作的結果，編制審計/調查報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流。及時跟蹤檢查業(yè)務部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實情況，必要時實施后續(xù)審計。協(xié)助完善內部審計監(jiān)察相關制度、工作流程等。完成上級交代的其他工作。審計部主管崗位職責6根據審計方案獨立實施審計項目。組織并參與實施業(yè)務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作。財務收支的有效性、財務核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據。放貸的合規(guī)性、分行內部管理和各項制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據。定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向審計委員會匯報。.撰寫審計報告。審計部主管崗位職責7配合制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案。按公司財務制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位。對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計。與外部審計機構配合完成財務報告等相關審計工作。負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋。協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。完成領導安排的其他工作。
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