【導(dǎo)讀】濟(jì)效益顯著的項目。項目建設(shè)對推動和促進(jìn)西部碳酸鈣行業(yè)的發(fā)展，提升。環(huán)境和節(jié)能減排有著非常重要的現(xiàn)實意義。a)建設(shè)一條年產(chǎn)10萬噸輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)線。d)完成生產(chǎn)車間、輔助設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)120xxm2。成日產(chǎn)500噸的高標(biāo)準(zhǔn)白灰生產(chǎn)線。c)申請項目建設(shè)扶持補貼資金450萬元。尾氣余熱用于輕質(zhì)碳酸鈣半成品的烘干，每。本項目申請占用國有山荒地120畝。項目建設(shè)期為18個月，分2期建設(shè)。形成5萬噸的生產(chǎn)能力，預(yù)計20xx年年底投產(chǎn)。第二期5萬噸，于20xx. 年6月完成項目建設(shè)任務(wù)，進(jìn)行竣工驗收。承擔(dān)民事、法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。擁有由建設(shè)單位中寧縣新世紀(jì)冶煉有限公司調(diào)。能石灰煅燒回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線及擬建的1條年產(chǎn)10萬噸的輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)線。模的環(huán)保節(jié)能技術(shù)改造，經(jīng)自治區(qū)環(huán)保局驗收已達(dá)到三類排放標(biāo)準(zhǔn)。降，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步上升，生產(chǎn)、生活環(huán)境不斷改善，企業(yè)管理進(jìn)一步加強。，并先后取得了危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)。企業(yè)已經(jīng)成為上下精誠團(tuán)結(jié)，管理科

　　

【正文】 及公司生產(chǎn)、生活的全部用電。 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能 在建筑設(shè)計施工中按照《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》，主要采取選用合適的外窗尺寸和窗墻比，減少建筑物外表面積，選用合適的建筑體型系數(shù)，增加房間采光面，選用合適的屋面、外墻等表面絕熱、隔熱顏色，減少熱傳導(dǎo)，對需要保溫、隔熱處理的環(huán)節(jié)采取相應(yīng)的節(jié)能措施。 電氣節(jié)能 變配電所靠近用電負(fù)荷中心，選用 SCIO 型低損耗節(jié)能型變壓器，并設(shè) 置無功功率自動補償裝置，減少線路損耗、變壓器損耗和無功損耗，從而節(jié)省能源。而且可減少輸電線路的有色金屬消耗，節(jié)省投資。 照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)能照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而且可降低電能消耗。 本工程生產(chǎn)廠房照明功率密度為 8w/m2；產(chǎn)品質(zhì)檢、化驗等辦公用房功率密度值為 10w/m2。庫房、倉儲等輔助性地域照明功率密度為 4w/m2。照明燈具均自帶補償，補償后功率因數(shù)達(dá)到 。 設(shè)備節(jié)能 a) 項目設(shè) 備的選用中執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的強制性條文。 b) 采用國家有關(guān)部門推薦的節(jié)能設(shè)備。 c) 制定嚴(yán)格的用能定額，杜絕設(shè)備用能中的跑、冒、滴、漏。 燃料節(jié)能 本項目產(chǎn)品所用的燃料主要有煅燒石灰所用的無煙煤和干燥工段所用干燥煙煤兩部分。 煅燒焦炭選用寧夏石嘴山和陜西神木的優(yōu)質(zhì)焦炭，發(fā)熱量高，灰份低，在煅燒設(shè)備上盡量使用回轉(zhuǎn)窯，在煅燒工藝上選用合理先進(jìn)的煅燒工藝，碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 33 并做好入料配比管理，會收到很好的原料煤節(jié)能效果。 干燥用煤在本項目中可全部用石灰煅燒回轉(zhuǎn)窯的廢熱替代，每生產(chǎn) 1噸輕質(zhì)碳酸鈣需用 120公斤干燥煙煤，全年可節(jié)約干燥煙煤 。 給排水節(jié)能設(shè)計 a) 選用節(jié)水型衛(wèi)生沽具及配水件。 b) 各主要用水點均設(shè)置水表進(jìn)行計量核算。 c) 生產(chǎn)用水和凡能循環(huán)給水的部門均建立冷卻循環(huán)給水系統(tǒng)。 d) 控制給水支管水壓小于 。 第十二章 組織設(shè)置與勞動定員 組織機構(gòu)設(shè)置 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會由 3人組成，設(shè)董事長 1 人，董事 1人，監(jiān)事 1人。董事會下設(shè)總經(jīng)理 1人。 附：中寧縣新世紀(jì)鈣業(yè)有限公司組織機構(gòu)設(shè)置圖 勞動定員 碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 34 本項目所需人員 60 人，均由企業(yè)面向社會招聘和安置企業(yè)下崗失業(yè)人員。 年產(chǎn) 10 萬噸輕質(zhì)碳酸鈣項目生產(chǎn)勞動定員設(shè)置表 序號 崗 位 定 員 工 作 職 責(zé) 1 管理人員 8人 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、安全等全面運營。 2 班長 6人 負(fù)責(zé)本班的人員、生產(chǎn)、質(zhì)量管理 3 供灰 3人 向化灰儲倉供灰，負(fù)責(zé)挑選雜質(zhì) 4 石灰消化 3人 化灰、導(dǎo)漿、曲流槽挖渣、運渣 5 壓縮碳化 3人 空壓機維修、調(diào)水洗、碳化 6 脫水 6人 熟漿離心脫水 7 配漿 3人 沉淀池按水、配漿、保證脫水供漿 8 烘干 3人 控制加料量、巡視烘干設(shè)備 9 篩分 6人 成品包裝入庫 10 鍋爐 2人 上煤、運渣、燒鍋爐 11 維修工、電工 4人 負(fù)責(zé)設(shè)備檢修、維護(hù)，保證正常運行 12 化驗員 3人 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品的進(jìn)出廠檢驗 13 庫管員 1人 14 保安人員 4人 15 勤雜工 3人 16 其他 2人 合計 60人 碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 35 第十三章 項目建設(shè)進(jìn)度 本項目的建設(shè)期為 18 個月，分 2期建設(shè)。 20xx 年 1月啟動第 1期建設(shè)，形成 5 萬噸 的生產(chǎn)能力，預(yù)計 20xx 年年底投產(chǎn)。第二期 5 萬噸，于20xx年 6月完成項目全部建設(shè)任務(wù)，進(jìn)行竣工驗收。項目實施進(jìn)度計劃如下： 年產(chǎn) 10 萬噸輕質(zhì)碳酸鈣項目實施進(jìn)度計劃表 13— 1 工作內(nèi)容 建 設(shè) 進(jìn) 度 20xx 年度 20xx 年度 1— 2 3— 4 5— 6 7— 8 9— 10 11— 12 1— 2 3— 4 5— 6 調(diào)研準(zhǔn)備工作 編制項目建議書 項目征地 編制可研報告 項目評估、申報 初步設(shè)計 初設(shè)審批、批復(fù)備案 項目施工圖設(shè)計 土建工程施工 公用系統(tǒng)建設(shè)安裝 設(shè)備調(diào)研、招標(biāo)訂購 設(shè)備到貨、安裝調(diào)試 試運行 竣工驗收 一期建設(shè)共計劃投資 3240 萬元。已完成投資 1040 萬元，建成了 2座石灰立窯（每座立窯日產(chǎn)石灰 50 噸）和 1 座日產(chǎn) 300 噸的石灰回轉(zhuǎn)窯。20xx 年新增投資 2960 萬元，預(yù)計到年底可完成輕質(zhì)碳酸鈣項 目的全部廠房、公司系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施和自控、技術(shù)、質(zhì)檢、化驗等辦公設(shè)備設(shè)施的建設(shè)、購置，達(dá)到年產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣 5萬噸的生產(chǎn)能力。 二期建設(shè)主要是根據(jù)產(chǎn)品市場的需求，投入資金 760 萬元，增加部分（注： 為一期工程 為二期工程） 碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 36 精制、碳化、脫水、干燥等設(shè)備，即可達(dá)到年產(chǎn) 10 萬噸的項目預(yù)期規(guī)模。 第十四章 項目招投標(biāo) 項目招投標(biāo)方案編制依據(jù) a) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》； b) 《國家發(fā)展計劃委員會?關(guān)于建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定?》。 招標(biāo)范圍 本項目所涉及的設(shè)備、土建、公用 系統(tǒng)等。 招標(biāo)的組織形式 本項目根據(jù)實際，對相關(guān)建設(shè)內(nèi)容采用委托招標(biāo)的組織形式。 招標(biāo)方式 本項目采取國內(nèi)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。 主要招標(biāo)內(nèi)容 年產(chǎn) 10 萬噸輕質(zhì)碳酸鈣項目招投標(biāo)主要內(nèi)容情況表 14— 1 招標(biāo)項目 招標(biāo) 范圍 招標(biāo)組織 形 式 招標(biāo)方式 招 標(biāo) 概 算 金額（萬元） 備注 新增工藝設(shè)備 全部 委托招標(biāo) 公開招標(biāo)或邀請招標(biāo) 840 土建及公用系統(tǒng) 全部 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 720 第十五章 預(yù)期投 資效益與敏感性分析 預(yù)期投資效益 經(jīng)濟(jì)效益 a) 項目計算期：本項目基本計算期為 15 年。 b) 成本費用測算（附：表 15— 1和 15— 2）。 年產(chǎn) 10 萬噸輕質(zhì)碳酸鈣年度總成本為 ； 年產(chǎn) 3萬噸活性鈣總成本核算為 ； 碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 37 按照項目產(chǎn)品方案，年產(chǎn) 7萬噸輕質(zhì)碳酸鈣和 3萬噸活性鈣年度總成本估算為 。 （ 1）外購原輔材料、燃料及動力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進(jìn)行測算。 （ 2）工資及附加：根據(jù)項目所需人員及人均年工資和附加進(jìn)行測算。 （ 3）折舊及 攤銷：根據(jù)項目的固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)計提。本項目土地、房屋及基礎(chǔ)設(shè)施折舊按 20 年計算，機器設(shè)備設(shè)施按 10 年計算，正常年的折舊及攤銷為 256 萬元。 （ 4）流動資金借款利息：按年利率 %計。本項目流動資金借款400 萬元，正常年應(yīng)計利息為 。 （ 5）長期借款利息：按年利率 %計。本項目固定資產(chǎn)借款 750 萬元，正常年應(yīng)計利息為 。 （ 6）其他費用：根據(jù)企業(yè)及同行業(yè)的現(xiàn)有水平進(jìn)行測算。 輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品成本估算表（ 10 萬噸 /年） 15— 1 序號 成本構(gòu)成 單 位 用 量 單價 金額（元） 年度總成本（萬元） 備注 1 石灰石 噸 2 無煙煤 噸 3 電力 度 4 水 噸 5 包裝袋 條 6 人工費用 元 /噸 7 勞保費用 元 /噸 8 維修費 元 /噸 9 二、三類材料 元 /噸 10 管理費用及其他 元 /噸 制造成本的10% 合 計 —— —— —— 碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 38 活性鈣產(chǎn)品成本估算表 (3 萬噸 /年 ) 15— 2 序號 名 稱 單位 用 量 單 價 金 額 年度總成本（萬元） 備注 1 輕質(zhì)碳酸鈣 噸 2 活化劑 噸 3 電力 度 45 4 人工費 元 /噸 5 包裝袋 條 40 6 維修費 元 /噸 合 計 —— —— —— c） 銷售價格：輕質(zhì)碳酸鈣 650 元／噸，活性鈣 1000 元 /噸。本項目正常年的銷售 收入為 7550萬元。 d）銷售稅金 本項目正常年的增值稅、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加為 600 萬元；所得稅為 460萬元。 e）利潤總額及分配 本項目所得稅稅率按 25%計，盈余公積金按稅后利潤的 10計提。 本項目正常年可實現(xiàn)利潤總額 1850萬元；上交所得稅 460 萬元。 財務(wù)盈利能力分析 a) 銷售收入 項目達(dá)產(chǎn)后，正常年份年產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣 70000噸，每噸售價 650 元，年銷售收入為 4550 萬元；生產(chǎn)活性鈣 30000 噸，每噸售價 1000 元，年銷售收入 3000萬元。兩種產(chǎn)品每年可實現(xiàn)銷售收入 7550萬元。 b) 產(chǎn)品成本 按照項目產(chǎn)品構(gòu)成，每年生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鈣 70000 噸，活性鈣 30000 噸；單位產(chǎn)品成本分別為 元 /噸和 /噸；兩種產(chǎn)品累計總成本4514 萬元。 碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 39 c) 實現(xiàn)利潤 項目達(dá)產(chǎn)后，正常年份年每年可實現(xiàn)銷售收入 7550 萬元，總成本及其他各項費用支出 5700萬元，每年可實現(xiàn)利潤總額 1850萬元。 d) 上繳稅金 項目達(dá)產(chǎn)后，正常年份的年銷售收入為 7550 萬元，增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅及教育費附加等稅率按年銷售收入的 8%上交，全年為 600 萬元；所得稅按年度利潤總額的 25%上交 ，每年 460 萬元。全年累計上交各項稅金 1060萬元。 從以上盈利能力分析可以看出，本項目實施后，可增強企業(yè)的生產(chǎn)能力、提高生產(chǎn)工藝水平和盈利能力。通過工廠的規(guī)劃建設(shè)，形成年產(chǎn) 10萬噸輕質(zhì)碳酸鈣的能力，為企業(yè)今后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。 靜態(tài)評價指標(biāo)分析 投資利潤率 =企業(yè)利潤 /總投資 100%=1850/4000 100%=% 投資利稅率 =年利稅 /總投資 100%= 100%=% 內(nèi)部收益率 =（年利潤 +年折舊） /總投資 100% =（ 1850＋ 256） /4000 100%=% 每百元固定資產(chǎn)利潤率 =年利潤 /固定資產(chǎn)原值 100% =1850/3200 100%=% 投資凈產(chǎn)值率 =（年利潤＋工資總額） /總投資 100% =（ 1850+200） /4000 100%=% 投資回收期 =總投資 /（利稅總額＋年折舊）＋ 1（建設(shè)期） =4000/（ ＋ 256）＋ 1 = +1≈ 通過靜態(tài)指標(biāo)評價分析，本項目是一個投資收益好，利潤率高，回收期短的好項目。 （附：表 15— 表 15— 4） 社會效益分析 a) 本項目建成后，可為社會提供就業(yè)崗位 60 個，對安置和轉(zhuǎn)移農(nóng)碳酸鈣項目可行性報告 20xx10 40 村剩余勞動力，促進(jìn)社會穩(wěn)定和提高人民生活水平起到積極的作用。 b) 通過項目實施和企業(yè)自身發(fā)展，可帶動和促進(jìn)西部地區(qū)乃至全國碳酸鈣行業(yè)產(chǎn)品升級，并對相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品成本的降低都具有非常重要意文。 c) 項目達(dá)產(chǎn)后，每年可上交稅金 萬元，可為當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的發(fā)展和財政增收做出積極的貢獻(xiàn)。 因此，年產(chǎn) 10 噸輕質(zhì)碳酸鈣項目的實施，具有良好的社會效益。 環(huán)境效益分析 a) 本項目可提高資源的綜合利用率。項目產(chǎn)品所用 的原料主要來源于項目建設(shè)單位生產(chǎn)電石自制的多余和電石生產(chǎn)不能使用的粒度過小的氧化鈣（白灰）。按照目前建設(shè)單位白灰的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)量為 12 萬噸，電石生產(chǎn)只能消化白灰 6萬噸，而多余的 6萬噸白灰，一是由于粒度不適合生產(chǎn)電石，二是生產(chǎn)能力大。這些白灰常年露天堆放，既污染了環(huán)境，又造成了資源的浪費。同時，建設(shè)單位每年生產(chǎn)電石所需用的石灰石大約在 20 萬噸，而直徑在 4cm 以下，不能用于電石生產(chǎn)的石灰石大約也在 30%，約 6萬噸。而本項目的建設(shè)能使這些白灰和石灰石全部得到利用，既可優(yōu)化環(huán)境，保護(hù)生態(tài)，又可降低成本，提高資源的 綜合利用率。 b) 項目節(jié)能減排效果十分顯著。本項目的工藝設(shè)計中，在碳化、和