【正文】 面和檢查面均達100%。本次重點清理和檢查的內容包括舊系統(tǒng)切換日重空庫存是否登記簽字蓋章、舊系統(tǒng)停用重空上繳是否登記簽字蓋章；舊系統(tǒng)上線日印制情況明細是否登記簽字蓋章；新系統(tǒng)重空領用、使用是否登記和是否簽名蓋章；并將重空登記簿與實物核對；對停用重空按種類、起止號碼及數量編制銷毀清單，逐類逐份清點、進行實物與賬務核對，無誤后登記造冊，由分管領導同意后，由財務科、保衛(wèi)科、監(jiān)審科、憑證管理人、支行負責人進行重空集中銷毀。建立了責任追究制度，要求檢查清理過程有工作底稿，檢查結束形成報告，對檢查清理中發(fā)現的問題要高度重視，及時整改；對存在違規(guī)行為的人員要、建立臺帳，指定兩名人員跟蹤監(jiān)控；對疑似案件線索，以“案件信息快報”方式專題報告。對檢查清理中發(fā)現的問題，嚴格按照《**省農村合作金融機構工作人員違規(guī)行為處理辦法》進行處理，切實提高制度執(zhí)行力，確保風險排查工作徹底，風險處置到位，不留任何風險隱患。三、檢查清理結果本次重空檢查及清理中，重空登記簿登記清楚與實物擺放整齊、核對準確的支行有： 支行、支行、支行、支行、支行、支行等。檢查中也存在重空登記簿不完整的支行，在清理過程中憑證管理員及時補齊印章，現場整改到位。本次清理銷毀舊憑證共計**102789份。整個銷毀過程由工作人員全程監(jiān)督，銷毀工作徹底、全面、細致，切實防范了操作過程的風險隱患，確保了作廢重要空白憑證和印章銷毀工作的順利完成。通過本次重空檢查和清理工作，增強了全員安全防范的意識，防范了風險隱患，有效杜絕利用重要空白憑證的經濟案件發(fā)生，在今后的工作中**農商行將加大對重要空白憑證管理違規(guī)行為責任追究力度，對 屢糾屢犯，拒不落實制度要從嚴處理，絕不姑息遷就，牢固樹 立違法違規(guī)是“高壓線”堅決不能碰撞的思想，切實增強員工的風險和案件防控意識。**農商銀行第五篇：農商行會計工作總結建湖農商行顏單支行會計工作總結今年來，在總行黨委的正確領導下，在總行各部門的支持、指導下，顏單農商行的內部管理工作緊緊圍繞總行年初制定的工作意見，以爭創(chuàng)一流金融機構為目標，以夯實會計基礎、規(guī)范業(yè)務操作、防范操作風險、提高服務水平為目的，以強化業(yè)務技能提高工作效率為手段，以優(yōu)質服務為依托，逐步樹立了以客戶為中心的服務理念，展示了良好的信合形象。截止10月末各項存款余額萬元，較年初增加萬元；各項貸款余額萬元，較年初增加萬元；實現各項收入萬元，其中利息收入萬元，手續(xù)費收入萬元，代理各種中間業(yè)務收入萬元。代理發(fā)放教師、黨政工資及各類農民補貼等次戶；累計發(fā)放貸款筆萬元，收回貸款筆萬元；累計辦理大、小額支付業(yè)務筆萬元；存款賬戶達到戶，較年初增加戶，其中發(fā)放圓鼎個人卡張；裝訂傳票本；裝訂入檔各類檔案本。各項業(yè)務快速發(fā)展，會出工作達到了“六無六相符”，內部管理水平顯著提高，服務質量明顯提高，基本實現了內控嚴謹，規(guī)范高效，合規(guī)經營，穩(wěn)步發(fā)展的目標。在工作中我們主要做了以下一些工作：一、夯實會計基礎，防范操作風險我支行高度重視10月份新系統(tǒng)上線工作，成立了由行長任組長的領導小組，制定了每日學習制度，積極組織全體內勤人員對新系統(tǒng)的操作進行反復學習，要求每個內勤人員都必須熟練掌握各項業(yè)務的操作流程，對照省聯(lián)社和總行每日下達的方案對日常操作查漏補缺，統(tǒng)一操作流程，使臨柜操作有章可循，杜絕有章不循、違規(guī)操作等內部管理的薄弱環(huán)節(jié)，從源頭上杜絕違規(guī)操作，防范各類風險的發(fā)生。進一步強化內控機制，將隱患、漏洞徹底清除，將防范關口前移、下移，預防各類經濟案件的發(fā)生。在總行各科室的指導下，我行內部管理水平得到了明顯提高，全體內勤對業(yè)務流程和操作代碼也提升了熟悉度。另外，我支行內外勤員工堅持每周學習制度匯編，熟悉總行對各項業(yè)務的具體要求，確保辦理業(yè)務時嚴格按照制度匯編要求執(zhí)行。在提高業(yè)務水平的同時，增強自身的學習能力。二、加強學習技能訓練，提高內勤人員綜合水平為提高內勤人員的服務質量和水平，積極響應總行專門針對柜面人員舉辦的業(yè)務技能競賽，我行堅持每周執(zhí)行年初制定的全年學習、練兵計劃。學習主要以總行下達的各項文件為主，練兵主要以總行制定的員工達標標準為依據。做到定期學習，定期測試。不定期檢查學習筆記，并將學習、測試結果作為內勤人員考核的一部分，納入績效工資考核。三、開好班前會，凝聚力量，提高制度執(zhí)行力為更好的執(zhí)行班前會制度，我支行堅持每日提前15分鐘到崗召開班前會。在班前會上我們堅持做到每日通報上日事后監(jiān)督情況，及時指出各柜員日常操作中存在的問題，表揚工作中好的做法，傳達聯(lián)社文件精神等。對于柜員日常操作存在不當之處及時指出，并根據效率法進行獎懲。同時創(chuàng)新班前會模式，每周五由大學生員工輪流主持，談各自對工作的認識心得等。通過召開班前會，增強了員工的主人翁意識，凝聚了人心，統(tǒng)一了認識，提高了制度執(zhí)行力。四、積極配合開展員工思想教育活動，提高服務質量。柜臺是服務的窗口，是與顧客接觸的直接橋梁。一個銀行的服務質量直決定了該單位在當地的發(fā)展，也影響著客戶對銀行的忠誠度。提高服務質量，不僅要在著裝上進行統(tǒng)一，還要加強員工素質建設，樹立良好社會形象。認真做好員工的思想政治工作，樹立風險意識。進一步做好耐心細致的思想工作，防止簡單粗暴，激化矛盾，優(yōu)化服務手段，提高服務質量，把強化柜臺服務作為重點，不斷強化全員的服務意識，提升服務理念，以全新的精神面貌，良好的行業(yè)形象，優(yōu)雅、干凈的環(huán)境迎接每一位客戶。五、定期開展安全教育，做好案件防控工作每月組織職工定期進行安全保衛(wèi)知識學習，加大對案件的分析預警，并定期堅持進行安全保衛(wèi)檢查，對安防設施進行定期檢查，發(fā)現問題及時上報及處理。健全內部監(jiān)督機制，掌握職工思想動態(tài)，發(fā)現違章、違紀、違法苗頭采取有效措施妥善解決。組織開展了消防演練等活動，豐富職工的安全知識。在日常工作中我們認真執(zhí)行住舍制度。住舍值班人員不僅負責當日和次日的接送錢箱工作，監(jiān)督箱包交接，及時登記相關登記簿，還要負責檢查安防設施的可用性、安全性，在離開營業(yè)室時及時布防聯(lián)動110報警器。安全值班員制度的推行讓內勤人員感到了更多的責任和壓力，真正做到了安全保衛(wèi)人人有責！今年來，在總行的正確領導下，在全體職工的共同努力下，我行各項工作都取得了較大發(fā)展，但不可否認工作中仍然存在一些問題和困難。一是由于本地經濟主要以農業(yè)為主，客戶對大、小額支付系統(tǒng)的需求很少，我社大小額支付系統(tǒng)等業(yè)務的發(fā)展情況不夠理想。二是個別員工業(yè)務水平不高，基礎知識掌握不牢，遇事有畏難發(fā)愁情況，一定程度上影響了辦事效率。結合我行工作的特點及存在的問題，在今后的工作中我們將做好以下工作：一、始終將學習和技能訓練作為一項重要工作來抓好、抓實。將學習、技能測試的成績與績效考核工資掛鉤，進一步激發(fā)員工學習、練技能的積極性。重點做好新進員工的業(yè)務訓練，提高業(yè)務技能水平。二、加大宣傳力度，進一步提高農商行的社會影響力，開展規(guī)范化文明服務，提高窗口服務的質量，健全對外服務的功能，嚴格一切結算業(yè)務的程序、時間和辦事規(guī)程，努力提高辦事時速和辦事效率。三、加大對新業(yè)務的宣傳力度，促進新業(yè)務的新發(fā)展。四、認真執(zhí)行存款實名制度，確保每一位客戶的信息都無差錯。五、扎實執(zhí)行班前會制度，創(chuàng)新班前會模式，不斷提高內部管理水平。六、扎實執(zhí)行“安全值班員”制度，充分發(fā)揮安全值班員的作用，定期開展安全教育，牢固樹立“安全是天”的理念，為農商行的穩(wěn)健經營、穩(wěn)步發(fā)展提供堅實保障！以上匯報不當之處，懇請各位領導、同事批評指正！