費用開支管理規(guī)定(精)-資料下載頁
2025-10-26 12:39本頁面
【正文】 有關規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車（船）費，對往返途中必須轉乘并在中轉地住宿的，每中轉一次，可在相應標準內報銷一次住宿費，對同站中轉停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。（四）學習培訓工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費；培訓費包括學費、機具儀器使用費等。工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應標準內按實報銷，車（船）費原則上每月不得超過一次往返。油田內部培訓由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務科統(tǒng)一進行結算。工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據。培訓所發(fā)生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經相關部門批準的費用不予報銷。（五）調動工作調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發(fā)單程天數的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據實報銷。（六）油田以外就醫(yī)中心職工經中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉診意見，報主管衛(wèi)生部門批準后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[2004]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標準70%發(fā)給伙食補助費”（注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經主管衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執(zhí)行。（七）現場監(jiān)督補貼牛莊、東辛、現河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標準每人每天70元。沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標準每人每天80元。臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標準每人每天90元。海上補助標準每人每天130元。新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發(fā)補助。新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應差旅費標準計發(fā)補助，勝利油區(qū)內不再計發(fā)差旅費補助。（八）其它費用過路過橋費等交通費經用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷（出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷）。在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第四條 審批權限工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據；科室負責人出差，經主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據。工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。第五條 報銷規(guī)定工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續(xù)；工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續(xù)。工作人員自帶交通工具的，必須經中心主要領導批準；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。出差工作人員必須取得合法的原始票據，票據上各項目應填寫清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數和天數，否則不予報銷；對取得的票據不能與出差時間、地點、內容相符的票據不予報銷；出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據應分別粘貼，做到單據與實際相符，不相關單據不予報銷。不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發(fā)生的住宿票據須經當事領導簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。第六條 各級工作人員應以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務科一律不予報銷。第七條 本規(guī)定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執(zhí)行。
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