【正文】 、水冷壓縮機水質(zhì)化驗報告16.“主提升設(shè)備、主排水泵、主要通風(fēng)機、壓風(fēng)機及鍋爐、瓦斯抽采泵性能測試報告 、硐室由以下制度、圖紙和記錄：A有操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；B有設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；C有設(shè)備運轉(zhuǎn)、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。、主要通風(fēng)機、提升機、壓風(fēng)機、主排水泵、鍋爐等大型主要檔案。、排水、壓風(fēng)、供熱、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置等圖紙 、制動桿件、天輪軸、連接裝置以及主要通風(fēng)機的主軸、葉片等主要設(shè)備的探傷報告、電氣試驗、防雷設(shè)施及接地電阻等測試。試驗報告 、采區(qū)安全生產(chǎn)需要皮帶機設(shè)計 A、電機機保護試驗記錄B、裝設(shè)有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和輸送帶張緊力下降保護裝置，以及溫度、煙霧監(jiān)測和自動灑水裝置保護試驗記錄C、輸送帶、滾筒、托輥材質(zhì)檢驗報告、煤安證和合格證 、硐室由以下制度、圖紙和記錄：（1）操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；（2）設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；（3）設(shè)備運轉(zhuǎn)、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。A、排水能力礦井設(shè)計B、泵房及出口，水泵、管路及配電、控制設(shè)備，水倉蓄水能力礦井設(shè)計 C、排水設(shè)施、水泵聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、水倉清理記錄 D、各種儀表校驗報告 A、儀表正常校驗報告 B、水質(zhì)合格化驗報告 A、有供電設(shè)計及供電系統(tǒng)圖，供電能力滿足礦井安全生供電設(shè)計 B、礦井供電主變壓器運行方式符合規(guī)定系統(tǒng)圖C、主要通風(fēng)機、提升人員的絞車、壓風(fēng)機以及地面安全監(jiān)控中心等主要設(shè)備供電礦井設(shè)計系統(tǒng)圖 D、各種保護設(shè)置齊全、定值準(zhǔn)確、動作靈敏可靠，高壓配出側(cè)裝設(shè)有選擇性的接地保護說明書 E、電氣工作票、操作票票據(jù) F、防雷設(shè)施試驗報告G、供電電壓、功率因數(shù)、諧波參數(shù)試驗報告 A、各水平中央變電所、采區(qū)變電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)泵房供電線路供電系統(tǒng)圖 B、各級變電所運行管理規(guī)定C、礦井、采區(qū)及采掘工作面等供電地點供電系統(tǒng)設(shè)計D、按規(guī)定進行繼電保護核算、檢查和整定有整定值表和試驗報告E、配電網(wǎng)絡(luò)開關(guān)分?jǐn)嗄芰Α⒖煽縿幼飨禂?shù)和動、熱穩(wěn)定性以及電纜的熱穩(wěn)定性報告 F、實行停送電審批和工作票制度票據(jù)G、井下變電所、配電點懸掛與實際相符的供電系統(tǒng)圖； H、調(diào)度室、變電所有停送電記錄 I、變電所設(shè) A、高壓控制設(shè)備裝有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護試驗報告B、向移動變電站和高壓電動機供電的饋電線上裝有選擇性動作于跳閘單項接地保護試驗報告 A、“干式變壓器、移動變電站過負荷、短路等保護齊全可靠定值單和試驗報告 A、“配電點設(shè)置設(shè)計B、“掘進工作面“三專兩閉鎖”試驗記錄 C、“采煤工作面瓦斯電閉鎖設(shè)置試驗記錄 34.“井上下防雷電裝置試驗報告 有檢漏或選擇性的漏電保護試驗記錄 、硐室由以下制度、圖紙和記錄：A有操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；B有設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；C有設(shè)備運轉(zhuǎn)、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。、主要通風(fēng)機、提升機、壓風(fēng)機、主排水泵、鍋爐等大型主要設(shè)備 檔案。、排水、壓風(fēng)、供熱、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置等圖紙 、電氣試驗、防雷設(shè)施及接地電阻等測試試驗報告。八、運輸； ；、設(shè)施、線路的圖紙、技術(shù)檔案、維修記錄； 、技術(shù)措施； ；、規(guī)范； 、安全技術(shù)措施；、運輸線路、運輸設(shè)備、運輸設(shè)施等管理臺賬，半年更新一次； 、周檢記錄、鋼絲繩更換資料；、運輸線路、運輸設(shè)備、運輸設(shè)施等工程驗收、維修（包括月檢、大中修）計劃、日常維修記錄；； 、設(shè)備選型和能力計算；。九、職業(yè)衛(wèi)生（一）職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)病危害領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)立文件職業(yè)病危害管理機構(gòu)設(shè)立文件職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命文件職業(yè)衛(wèi)生管理人員一覽表職業(yè)病危害防治經(jīng)費計劃表職業(yè)病危害防治經(jīng)費使用情況表職業(yè)病危害防治規(guī)劃職業(yè)病危害計劃和實施方案職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布和作業(yè)人員接觸情況職業(yè)病防護設(shè)施基本信息及其配置、使用、維護與更換等記錄（基層單位保存）1煤礦主要負責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和勞動者的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料1職業(yè)病危害事故報告與應(yīng)急處置記1職業(yè)病項目申報情況記錄1其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或文件1職業(yè)病危害勞動合同告知（人力資源部保存）1每月工傷繳納憑證1職業(yè)病危害因素檢測報告與評價報告1職業(yè)病危害因素檢測報告與評價報告整改措施1職業(yè)病個體防護用品配備、發(fā)放、維護與更換等記錄（基層單位保存）工作場所公告欄2基層單位職業(yè)病危害牌板臺帳（二）職業(yè)病危害職業(yè)病危害因素監(jiān)測人員臺帳職業(yè)病危害因素監(jiān)測人員培訓(xùn)資料粉塵日常監(jiān)測儀器臺帳（通風(fēng)區(qū)保存）粉塵日常監(jiān)測資料（通風(fēng)區(qū)保存）噪聲測定儀器臺帳噪聲日常監(jiān)測記錄高溫日常監(jiān)測資料（通風(fēng)區(qū)保存）化學(xué)毒物日常監(jiān)測資料（通風(fēng)區(qū)保存）（三）職業(yè)健康防護新上崗及轉(zhuǎn)崗人員名冊新上崗及轉(zhuǎn)崗人員查體報告在崗期間人員名冊在崗期間人員查體報告離崗人員名冊離崗人員查體報告應(yīng)急檢查人員名冊應(yīng)急檢查人員查體報告歷次職業(yè)體檢結(jié)果告知資料個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案資料（四）職業(yè)病診斷鑒定疑似職業(yè)病會診人員匯總表職業(yè)病病人待遇資料（人力資源部社?？票４妫┞殬I(yè)病病病人治療、定期檢查和康復(fù)資料（人力資源部社保科保存）職業(yè)病病人名單職業(yè)病病人調(diào)崗證明材料疑似職業(yè)病診斷、鑒定資料（五）工會監(jiān)督勞動保護監(jiān)察委員會文件（工會保存）工會監(jiān)督與維權(quán)資料（工會保存）十、安全培訓(xùn)與應(yīng)急管理（一）安全培訓(xùn) 、教師基本情況表 、培訓(xùn)中心培訓(xùn)工作落實情況表 、合格證 、合格證 （二）班組安全建設(shè) 。（三）應(yīng)急管理、裝備、設(shè)施臺賬。 。，要求井下人員能清晰聽到應(yīng)急指令。，應(yīng)急指揮中心備有最新的采掘工程平面圖、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上下對照圖、井下避災(zāi)路線圖、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急預(yù)案。 、計劃、方案編制、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃 、專項演評估總結(jié)。十一、調(diào)度和地面設(shè)施 （新增）（新增） 、運、銷、存統(tǒng)計臺賬 、帶班安排與統(tǒng)計表 ，安全生產(chǎn)資格證第五篇：小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化資料清單記錄填寫說明一、目標(biāo)與承諾制定量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)（下發(fā)文件）已發(fā) 安全目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析表每季度填寫一次 負責(zé)人簽訂安全承諾書每年簽訂 安全生產(chǎn)工作計劃每年制定 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案 2012年安全目標(biāo)和安全承諾書制作成告知牌現(xiàn)場公開二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)法律法規(guī)需求調(diào)查表定期進行調(diào)查，半年一次 適用的法律法規(guī)清單有新的法律法規(guī)時進行更新 法律法規(guī)電子版 法律法規(guī)文本培訓(xùn)時發(fā)的有關(guān)安全方面的法律法規(guī)、書籍或打印與采場聯(lián)系密切的三、安全生產(chǎn)組織保障安全管理機構(gòu)和人員的任命文件已發(fā) 專業(yè)技術(shù)人員聘用文件已發(fā) 安全文件評審記錄表填寫日期2011年10月20日 安全責(zé)任制考核記錄每季度一次（對照人員責(zé)任制，分別進行考核）安全文件發(fā)放收回記錄發(fā)放責(zé)任制、操作規(guī)程安全責(zé)任制、管理制度執(zhí)行考核記錄每季度進行一次，對照管理制度的相關(guān)要求，檢查執(zhí)行情況。安全會議記錄每月一次，全體人員參加的會議，包括法人 外部聯(lián)系一覽表填寫外部聯(lián)系部門 外部安全投訴記錄有投訴時填寫合理化建議記錄1安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審計劃每年一次，6月進行1標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審檢查表每年一次，6月進行1安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審報告每年一次，6月進行1供應(yīng)商、承包商名錄填寫供應(yīng)商1供應(yīng)商評審記錄填寫供應(yīng)商1承包商選擇、評價登記表如不涉及可不填寫1供應(yīng)商、承包商作業(yè)現(xiàn)場安全檢查記錄如不涉及可不填1供應(yīng)商、承包商員工使用公司設(shè)備前培訓(xùn)記錄如不涉及可不填1供應(yīng)商、承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄如不涉及可不填四、風(fēng)險管理成立風(fēng)險評價小組通知已發(fā)風(fēng)險評價計劃已發(fā)風(fēng)險評價記錄按風(fēng)險評價計劃中的人員簽字風(fēng)險評價回顧記錄每年一次五、安全教育與培訓(xùn)培訓(xùn)需求調(diào)查分析記錄每年底進行一次培訓(xùn)計劃已制定，每年一次 培訓(xùn)記錄表按培訓(xùn)計劃填寫 職工安全考核成績表按進行考核的結(jié)果填寫，日期在培訓(xùn)日期之后月三級教育登記卡（時間不少于40學(xué)時）每人1份 特種作業(yè)人員登記及證書 培訓(xùn)講義 培訓(xùn)試卷答題時注意筆跡不要雷同 新從業(yè)人員三級教育臺賬將一線員工填入，、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理開采設(shè)計（包括各項圖紙）新建、改建、擴建項目應(yīng)進行設(shè)計，走“三同時”手續(xù) 現(xiàn)場安全（按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采，每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度按設(shè)計要求進行）挖掘機、配電室等配備滅火器。運輸設(shè)備和線路維護及時，運輸路線安全警示標(biāo)志醒目、齊全。七、設(shè)備設(shè)施安全管理建立設(shè)備設(shè)施安全管理檔案（操作、維護規(guī)程；技術(shù)資料和圖紙；風(fēng)險評價信息；操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。）設(shè)備臺賬年設(shè)備設(shè)施檢維修計劃表每年一次 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄根據(jù)維修計劃填寫 設(shè)施設(shè)施檢查維護記錄日常保養(yǎng)記錄 新設(shè)備風(fēng)險評價表 特種設(shè)備檢驗檢測臺賬八、作業(yè)現(xiàn)場安全管理安全警示標(biāo)志臺賬安全警示標(biāo)志檢查、維護記錄每月一次勞動防護用品需求評估記錄勞動防護用品的發(fā)放臺賬職業(yè)危害因素識別記錄職業(yè)危害因素告知書（每人簽訂一份）職業(yè)衛(wèi)生檔案（職業(yè)危害因素檢測與控制記錄、員工健康監(jiān)護結(jié)果、職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬）健康監(jiān)護檔案（每人一份）九、安全投入與工傷保險繳納工傷保險證明安全措施計劃安全費用臺賬安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄可用賬本建立，使用范圍看制度十、檢查、處理和應(yīng)急綜合安全檢查表（綜合每月至少一次）巡回安全檢查表（巡回檢查生產(chǎn)前進行）檢查表回顧和更新記錄每年隱患整改通知單發(fā)生時安全隱患及整改登記臺賬發(fā)生時經(jīng)專家評審的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急預(yù)案備案證明應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護記錄每月成立兼職救援隊伍的文件、成立應(yīng)急小組的通知已發(fā)應(yīng)急演練計劃1應(yīng)急演練人員簽到表1應(yīng)急演練記錄1應(yīng)急演練評審記錄十一、事故、事件報告和調(diào)查分析事故、事件登記表事故、事件調(diào)查記錄安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計月報表事故事件回顧記錄十二、績效測量與評價每年安全監(jiān)測計劃績效監(jiān)測與測量結(jié)果記錄表 成立內(nèi)部評價小組通知 內(nèi)部評價實施計劃內(nèi)部評價不符合項匯總表 不符合項目整改通知單