抄報稅及清卡操作步驟-資料下載頁
2024-11-04 06:50本頁面
【正文】 模納稅人開票都是3%增值稅普通發(fā)票（對方是小規(guī)模納稅人）和代開增值稅專用發(fā)票（對方也是小規(guī)模納稅人）企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)抄稅報稅防偽開發(fā)票系統(tǒng)→報稅處理→發(fā)票資料→本期資料→成功確定龍山稅友（易稅門戶）→確定→網(wǎng)上抄稅→成功確定→退卡電子報稅系統(tǒng)→進項發(fā)票認證成功→銷項發(fā)票讀入成功（祥見明細）電子報稅系統(tǒng)→納稅申報（共9張表，分別是：增值稅納稅申報表附列資料表一，增值稅納稅申報表附列資料表二，固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表，4增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細，防偽稅控開具發(fā)票匯總及明細表，增值稅專用發(fā)票抵扣清單，7其他抵扣憑證清單，申報情況說明，增值稅納稅申報表）國稅網(wǎng)上報稅→一般納稅人增值稅申報→上傳XML文件，其他文件一個個上傳→確認→扣稅→查詢打印申報表電子報稅系統(tǒng)→納稅申報主界面→完稅龍山稅友（易稅門戶）→確定→清卡進項發(fā)票認證流程：防偽稅控進項發(fā)票管理系統(tǒng)→新增→錄入帶紫色邊框的信息→保存→審核→新增→退出 待認證進項專用發(fā)票導(dǎo)出→選擇錄入日期→生成網(wǎng)上待認證文件DAT格式→保存→退出該企業(yè)的國稅網(wǎng)→發(fā)票認證→網(wǎng)上認證→瀏覽找到已保存的待認證文件→上傳→查詢到認證成功→下載認證結(jié)果ZIP和認證結(jié)果通知書PDF→打印認證結(jié)果通知書→導(dǎo)入進項發(fā)票管理系統(tǒng)→專用進項發(fā)票讀入→電子數(shù)據(jù)認證結(jié)果讀入→讀入→保存→退出→進項發(fā)票查詢PS:月末認證發(fā)票，并確保認證的發(fā)票是否通過，還要打印出來認證結(jié)果通知書，在次月報稅期前導(dǎo)進電子報稅系統(tǒng)銷售發(fā)票讀入：有稅務(wù)通開心稅務(wù)通→申報→寫入→選所屬月份→確定無稅務(wù)通方法銷項發(fā)票管理→防偽稅控銷項專用發(fā)票管理→補錄（正常票或作廢票）→帶紫色邊框內(nèi)容必填→選擇稅目、填上數(shù)量金額→保存→審核方法防偽開票→發(fā)票管理→查詢到所屬月份→結(jié)果項目移到來源項目→確認→格式→保存（窗口不關(guān)）→電子報稅系統(tǒng)→銷項發(fā)票管理→從開票查詢界面讀取發(fā)票→讀發(fā)票查詢界面（逐張）→保存→銷項發(fā)票查詢PS:成為一般納稅人后仍未裝稅控機，可先用小規(guī)模的普通發(fā)票開具發(fā)票，但是要按17%來計稅，等到次月抄報稅期時，電子申報系統(tǒng)→銷售發(fā)票管理→普通發(fā)票銷項→補錄普通發(fā)票 認證進項發(fā)票存在按比例區(qū)分的操作：關(guān)閉所有的納稅申報子報表（9張表）→納稅申報→申報主界面→所屬期選報稅期→點擊中間大圓盤→確定→進項發(fā)票管理→防偽稅控進項專用發(fā)票管理→查詢→全部→分類→按報稅期間查詢發(fā)票→選報稅期如6月份→確定→選中按比例區(qū)分的那張票→右擊→轉(zhuǎn)為一般貨物進項票→重新操作進行申報并生成報盤
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