業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用原則-資料下載頁
2025-10-25 23:09本頁面
【正文】 ，經(jīng)辦人員不得從中謀取私利，公司各部門之間，不得用業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)相互招待請客。不得用業(yè)務(wù)招待費(fèi)購買各種形式的代幣購物券、固定資產(chǎn)，不得對外資助、贊助和捐贈。十一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)月度使用情況按月由財(cái)務(wù)部進(jìn)行檢查小結(jié)；每年對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況進(jìn)行專題審計(jì)，對使用中違反規(guī)定，超標(biāo)準(zhǔn)、超額度開支或揮霍浪費(fèi)的，將追究部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的責(zé)任，并納入對部門及個(gè)人的考核。第五篇：業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用管理辦法（暫行）一、為加強(qiáng)本公司費(fèi)用管理，控制成本開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。二、只有為公司從事各種業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的餐費(fèi)和禮品費(fèi)，才可向公司財(cái)務(wù)申請報(bào)銷。三、因公司的各種業(yè)務(wù)活動需發(fā)生費(fèi)用時(shí)，須事先提出申請，獲得批準(zhǔn)后方可使用；若事先未申請或未得到批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)拒絕予以報(bào)銷。四、如職員在外地出差，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過RMB500元時(shí)，可在出差返回后向公司總裁及時(shí)補(bǔ)辦申請；超出此限額的，應(yīng)在出差之前進(jìn)行申請或及時(shí)在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)拒絕予以報(bào)銷。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批權(quán)限及程序：，并填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。七、公司對發(fā)票上注明的招待費(fèi)及歌廳所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。八、職員不可為客戶報(bào)銷任何發(fā)票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司財(cái)務(wù)只對有總裁簽字的相應(yīng)單據(jù)給予報(bào)銷。九、職員在報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關(guān)內(nèi)容。十、本管理辦法經(jīng)總裁辦公室批準(zhǔn)，自開始執(zhí)行。
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