【正文】 費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第五篇：2015部門決算公開吉林工商業(yè)聯(lián)合會2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會決算2017年8月日目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構設置及部門決算單位構成 第二部分 2016部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經濟的助手，肩負著教育引導非公有制經濟人士健康成長，引導和服務非公有制經濟健康發(fā)展的歷史任務。二、機構設置及部門決算單位構成根據上述職責，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會部門內設6各機構，分別為辦公室、會員部、調研部、宣教部、經濟部、對外聯(lián)絡部和機關黨委。納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會本級。沒有下屬單位。2016年實有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。第二部分 2016部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2016部門決算情況說明一、關于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入支出決算總體情況說明按照部門決算與部門預算相銜接的原則，決算編制內容包括預算單位的全部收支情況。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結轉和結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出、結余分配、年末結轉和結余。2016年收入總計 ，與2015年相比，增長86%；，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1340萬元。二、關于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入決算情況說明，其中：，占97%；其他收入 萬元，占3%。三、關于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016支出決算情況說明，其中： 萬元， %；項目支出 ，%?；?本支出中，人員經費 ，占 %；公用經費 ， %。四、關于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016財政撥款收入支出決算總體情況說明吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款收、支總計各 萬元， 萬元， %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1340萬元。五、關于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況 萬元，占本年支出合計的100 %。與2015年相比，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作支出。（二）財政撥款支出決算結構情況 萬元，主要用于以下方面：，%；，%；，%；，%。（三）財政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出年初預算為 ，完成年初預算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會，增加工作經費1300萬元。其中：，完成年初預算的128%。主要原因是追加績效獎、交通補貼和未休假獎，用于機關人員的獎勵。按照財經法規(guī)制度要求正常使用行政經費，維持機關正常運轉。，完成年初預算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會，部分項目工作沒有開展。，完成年初預算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經費300萬。，完成年初預算的104%。主要是用于發(fā)放退休人員增加津貼補貼等方面。，完成年初預算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫(yī)療、生育和工傷保險。，完成年初預算的100%。主要是用于繳納住房公積金。，為首屆全球吉商大會工作經費。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費。，職工馬國宴和李忠英死亡一次性撫恤金。六、關于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼。，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、租賃費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、信息網絡及軟件更新、其他資本性支出。七、關于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年“三公”，%。其中：因公出國（境），完成預算數(shù)100%；，%；，完成預算的96%。2016年“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴格控制“三公”經費支出。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬元，%。其中：因公出國（境）， %；， 萬元，%；，增長22%。主要原因：一是公務出國業(yè)務減少；二是公車改革，單位車輛減少。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境），占15%；，占78%；，占7%。具體情況如下：（境）。全年安排因公出國（境）團組1個，累計11人次。其中公務用 車購置0萬元；，主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費等。2016年，財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。，主要用于公務接待人員的餐費。全年國內公務接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。2016年“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴格控制“三公”經費支出。八、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況，增長17%。主要原因是增加交通補貼、未休假工資報酬、績效獎勵、調資補助金等。（二）政府采購支出情況，為一類會議購買服務。（三）國有資產占用情況截至2016年12月31日，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛9輛，其中：副省級以上領導用車2輛、一般公務用車7輛。單價200萬元以上大型設備0臺（套）。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。四、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。五、年末結轉和結余：指事業(yè)單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。六、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。八、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、一般行政管理事務:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。十二、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十四、購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）像轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。