【正文】 宣化鐘樓營(yíng)業(yè)部、懷來縣管理部、張北縣管理部、康?？h管理部、沽源縣管理部、尚義縣管理部、懷安縣管理部、萬全區(qū)營(yíng)業(yè)部、崇禮區(qū)營(yíng)業(yè)部、涿鹿縣管理部、陽原縣管理部、蔚縣管理部、赤城縣管理部、營(yíng)業(yè)部、橋西營(yíng)業(yè)部。第二部分 2016部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表第三部分 2016年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明，；。二、收入決算情況說明，其中財(cái)政撥管理費(fèi)用72801600元，其他收入（銀行存款利息收入）。三、支出決算情況說明?；局С鲋校?元（， 元）； 元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財(cái)政撥款收入合計(jì)72801600元，；。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2016三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算合計(jì)713800元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)678400元，公務(wù)接待費(fèi)35400元。，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)715200元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。，減少原因?yàn)閴嚎s支出。六、預(yù)算執(zhí)行情況分析， 元， 元。其中： 元， 元， 元（主要是預(yù)留獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效及不可預(yù)見調(diào)資等人員費(fèi)用未支付），項(xiàng)目支出— 元。主要減少原因是辦公房屋購置費(fèi)2016年未完成預(yù)算，分析原因如下：其一是實(shí)施采購時(shí)要通過政府采購中心公開招投標(biāo)，程序繁瑣復(fù)雜，并多次出現(xiàn)流標(biāo)現(xiàn)象，進(jìn)度非常緩慢。其二為各縣區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)情況不同，符合要求的房源不足，無法完成采購。七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明根據(jù)張家口市財(cái)政局要求，我中心及時(shí)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機(jī)關(guān)有關(guān)科室認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神，制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，成立評(píng)價(jià)組，明確責(zé)任分工，對(duì)2016部門預(yù)算管理綜合績(jī)效開展自評(píng)。評(píng)價(jià)組嚴(yán)格對(duì)照績(jī)效計(jì)劃中所定項(xiàng)目、目標(biāo)和指標(biāo)，按照統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和原則，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督評(píng)價(jià)、覆職產(chǎn)出四個(gè)方面進(jìn)行，對(duì)部門整體支出、工作活動(dòng)及項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。整體支出方面，預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行按方案規(guī)定的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)；工作活動(dòng)方面，我們把改善繳存職工住房條件、提高住房公積金使用率作為目標(biāo)，解放思想，創(chuàng)新舉措，推動(dòng)落實(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)住房公積金業(yè)務(wù)指標(biāo)圓滿完成；項(xiàng)目支出方面，資金能夠及時(shí)到位，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。八、其他重要事項(xiàng)的說明政府采購情況，其中：。國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，均為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備1套，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備3套。其他需要說明的情況我中心是自收自支事業(yè)單位，沒有參照公務(wù)員管理，因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：本從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款。二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。四、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。五、項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。六、其他資本性支出：用于購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政更新改造所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、其他交通費(fèi)用：?jiǎn)挝怀珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。