公司出差管理規(guī)定-資料下載頁
2024-10-29 01:44本頁面
【正文】 ：，應(yīng)提交詳細(xì)的“出差申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出行，對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報銷差旅費用。，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。預(yù)借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預(yù)付差旅費用。，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當(dāng)日返回，如不能當(dāng)日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準(zhǔn)，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費用時審批的依據(jù)。，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，公司只承擔(dān)公事出差部分的差旅費。出差管理規(guī)定： ：《出差管理規(guī)定》附則1。，需要扣除相應(yīng)的伙食補(bǔ)貼：（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。（2）外出參加會議或培訓(xùn)等，其費用中已包含用餐的。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。：《出差管理規(guī)定》附則1。，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。，可購火車臥鋪票。：《出差管理規(guī)定》附則1。，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。，住宿標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。：；前款不清者不得進(jìn)行下次借款?！安盥觅M報銷單”；同時必須關(guān)聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序?qū)徟?。，必須關(guān)聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。出差管理規(guī)定。，同次出差人員報銷費用,應(yīng)各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。，一律不予報銷。 差旅費用報銷違規(guī)的處理；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報銷。，責(zé)令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應(yīng)處理。，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經(jīng)查實后，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審批人員承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應(yīng)處理。、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》?！恫盥觅M報銷單》《出差申請單》。編制： 審核： 批準(zhǔn)：第五篇：出差管理規(guī)定江蘇臥爾康家居用品有限公司出差管理制度為規(guī)范公司出差管理制度，維護(hù)公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。一、出差制度程序，部門主管簽字審核。，按照費用預(yù)算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務(wù)部門領(lǐng)款。，部門主管簽字后，按財務(wù)要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務(wù)部門按公司出差制度審核簽字后，報總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預(yù)算表》：1．出差人員必須充分做好準(zhǔn)備工作，公司員工因公出差認(rèn)真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。2．財務(wù)部門預(yù)支差旅費。二、科學(xué)合理安排行程中的工作日程行程途中必須嚴(yán)格按照預(yù)計行程進(jìn)行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當(dāng)車票信息不完整時候要詳細(xì)備注；每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報；由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報改變理由和下站目的預(yù)期結(jié)果，得到批準(zhǔn)后方可改變；住宿和誤餐標(biāo)準(zhǔn)：住宿費標(biāo)副總經(jīng)理級別為200元，其余人1旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權(quán)權(quán)限范圍的領(lǐng)導(dǎo)同意的標(biāo)準(zhǔn)范圍入??；誤餐費標(biāo)準(zhǔn)為40元：早餐5元、中餐1晚餐20；在外花費如裝修、購置床、運費、復(fù)印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調(diào)休；出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤方可報銷差旅費；坐夜間車，公司決定補(bǔ)助夜程費，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：21點后開始補(bǔ)助，,補(bǔ)到到次日晨7點結(jié)束，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5元/小時；市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準(zhǔn)后提供對應(yīng)的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；三、歸來休息、總結(jié)和費用報銷出差總結(jié)必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差總結(jié)涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調(diào)查情況、樣品或禮品送達(dá)人信息，公司發(fā)展建議等；差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報銷完畢，超支部分個人承擔(dān)1/3。前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，3點以后的休息次日一天；員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。江蘇臥爾康家居用品有限公司二0一一年元月一日
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