【正文】 所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！谖迤?017預(yù)算單位部門決算公開2017預(yù)算單位部門決算公開第一部分 中共茂名市委組織部概況（一）部門主要職責(zé)市委組織部是市委的重要職能部門，承擔(dān)著全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍、人才隊(duì)伍、黨的基層組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)的重要職責(zé)。內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)查研究科、組織一科、組織二科、干部一科、干部二科、干部培訓(xùn)科、干部監(jiān)督科、干部信息管理科、人才工作科、黨員電化教育科、公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作辦公室、黨代表聯(lián)絡(luò)工作科等13個(gè)科（室），市“兩新”組織黨工委掛靠在市委組織部，市委組織部信息中心（非獨(dú)立核算）隸屬我部管理，本部無(wú)下屬單位。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報(bào)要求，納入市委組織部2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括本級(jí)，無(wú)下屬單位。實(shí)有在職人員43人，離退休人員8人。第二部分 市委組織部2017年部門決算情況說明一、2017收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：（一）收入總體情況。具體情況如下：1．， %。主要原因：一是一般公共服務(wù)支出撥款增加，二是增加住房補(bǔ)貼發(fā)放；2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。5．，增長(zhǎng)74 %。主要原因：增加計(jì)劃生育先進(jìn)表彰獎(jiǎng)金。（二）支出總體情況。具體情況如下：（類），主要用于黨代表專項(xiàng)活動(dòng)支出、人才資源專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出、黨內(nèi)關(guān)愛互助金支出、農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育支出， 萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%，主要原因是組織部人才資源經(jīng)費(fèi)支出增加、農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)支出增加。，下降12%，主要原因是撫恤金減少。3．，%，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。，增長(zhǎng)73%，主要原因是人員增加，住房公積金繳納增加，住房改革補(bǔ)貼增加。二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明（一）2017財(cái)政撥款收入說明。其中：，增長(zhǎng)107%；主要原因是人才資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加撥款、遠(yuǎn)程教育設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加、住房改革補(bǔ)貼增加。（二）2017財(cái)政撥款支出說明。其中：， 萬(wàn)元，增長(zhǎng)118%；主要原因是人才資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加，遠(yuǎn)程教育設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。分功能科目看，（類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）402萬(wàn)元，主要用于黨代表活動(dòng)工作、黨內(nèi)關(guān)愛扶助金撥付等支出；，主要用于各項(xiàng)組織事務(wù)支出。（類），主要用于繳納退休職工費(fèi)用。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類），主要用于職工醫(yī)療保障費(fèi)用支出（類）。主要用于職工住房公積金費(fèi)用、住房改革補(bǔ)貼發(fā)放。三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 市委組織部2017“三公”，完成預(yù)算34萬(wàn)元的67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；，完成預(yù)算16萬(wàn)元的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算18萬(wàn)元的55%。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2017“三公”，下降43 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬(wàn)元； 萬(wàn)元，下降37 %；，下降47 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是維修費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)接待批次減少，費(fèi)用減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；，占56%；公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元，占43%。具體情況如下：（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；，2017年部機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于車輛維護(hù)及燃油費(fèi)用。，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，部機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待90次，接待人數(shù)共210人。主要包括各級(jí)人才交流、上級(jí)檢查巡視等工作任務(wù)。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，降低29%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，減少辦公經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況說明 ，其中：。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。市委組織部對(duì)黨代表活動(dòng)工作、組織部人才資源專項(xiàng)工作、組織部專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，7個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。如組織部人才資源專項(xiàng)工作中基本達(dá)到支持市人才工作基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市人才工作重要活動(dòng)等項(xiàng)目預(yù)期效果。2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無(wú) 3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無(wú)4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。第三部分名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。