【正文】 盤點(diǎn)，確保發(fā)出商品的一致性，對(duì)其發(fā)現(xiàn)不符的必須重點(diǎn)列示。產(chǎn)品出入庫（1）對(duì)各車間產(chǎn)品領(lǐng)用、入庫、發(fā)貨的手續(xù)及是否合格驗(yàn)收等情況進(jìn)行檢查，對(duì)其中以次充好或未給驗(yàn)收入庫的違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行列示。（2）對(duì)部門產(chǎn)品發(fā)貨流程進(jìn)行檢查，對(duì)應(yīng)相關(guān)制度及規(guī)定，對(duì)其中違規(guī)或存在風(fēng)險(xiǎn)的問題進(jìn)行列示。（3）對(duì)物品放行流程進(jìn)行檢查，對(duì)其中違反規(guī)定或手續(xù)不齊全的進(jìn)行列示。應(yīng)收賬款對(duì)分公司應(yīng)收賬款進(jìn)行逐一核對(duì)，對(duì)出現(xiàn)索賠或折讓的問題重點(diǎn)檢查，對(duì)其中不符合制度的情況及核對(duì)不符的及時(shí)進(jìn)行列示。應(yīng)付賬款（1）對(duì)分公司應(yīng)付賬款進(jìn)行抽樣核對(duì)，對(duì)不符規(guī)定的進(jìn)行列示。（2）對(duì)各類客戶的付款情況進(jìn)行抽查，對(duì)不符合規(guī)定的進(jìn)行列示。（3）選擇重點(diǎn)、難點(diǎn)或易發(fā)生問題的交易結(jié)算情況進(jìn)行抽查，對(duì)其中不符規(guī)定的進(jìn)行列示。合同管理對(duì)分公司簽訂的各類合同進(jìn)行檢查，根據(jù)《合同管理制度》及《招標(biāo)管理制度》的要求進(jìn)行抽查，對(duì)其中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行列示。各項(xiàng)指標(biāo)情況：對(duì)分公司經(jīng)理的考核指標(biāo)核算情況進(jìn)行檢查，對(duì)其中發(fā)現(xiàn)的不符或錯(cuò)誤及時(shí)進(jìn)行列示，并分析有無人為調(diào)整因素。其他事項(xiàng)：（1）對(duì)存在或已發(fā)現(xiàn)的比較突出的問題，作為重點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)檢查，并在報(bào)告中進(jìn)行列示。（2）對(duì)以上各項(xiàng)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)匯總，分析管理責(zé)任形成審計(jì)報(bào)告。三、對(duì)外協(xié)科長(zhǎng)（業(yè)務(wù)員）的審計(jì)對(duì)外協(xié)科長(zhǎng)或業(yè)務(wù)員的審計(jì)主要是對(duì)各業(yè)務(wù)流程執(zhí)行層面，重點(diǎn)是對(duì)公司委外加工的財(cái)產(chǎn)不受損失及按規(guī)定計(jì)劃進(jìn)行付款兩個(gè)方面進(jìn)行。存貨盤點(diǎn)：對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行全面清盤，根據(jù)外協(xié)領(lǐng)用及繳庫數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，詳細(xì)計(jì)算委外加工產(chǎn)品賬面應(yīng)存數(shù)量，將應(yīng)存與實(shí)存不符的進(jìn)行逐一列示。合同執(zhí)行：對(duì)其經(jīng)辦的一年內(nèi)或一年以上的相關(guān)業(yè)務(wù)及簽訂的合同進(jìn)行檢查，對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)所屬客戶掛賬付款情況進(jìn)行核查，對(duì)其中不符合規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行列示。對(duì)合同執(zhí)行中存在對(duì)方違約的合同或條款進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)其中給公司造成的損失或利益進(jìn)行詳細(xì)分析計(jì)算并及時(shí)進(jìn)行列示。對(duì)外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行了解，屬其所負(fù)責(zé)的客戶的及時(shí)根據(jù)質(zhì)量事故的損失情況計(jì)算其應(yīng)承擔(dān)的損失，在報(bào)告中詳細(xì)說明及列示。四、對(duì)營(yíng)銷分公司經(jīng)理的審計(jì)發(fā)出商品對(duì)營(yíng)銷分公司發(fā)出商品現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)或取得客戶函證，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符的項(xiàng)次逐一進(jìn)行列示。應(yīng)收賬款對(duì)分公司對(duì)應(yīng)各客戶逐一進(jìn)行對(duì)賬，取得對(duì)方的函證；不能取得函證的，必須現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)一致方可取信。對(duì)于核對(duì)不一致的，必須逐一進(jìn)行列示。銷售費(fèi)用對(duì)分公司銷售費(fèi)用的計(jì)提及支付情況進(jìn)行分析，檢查有無存在超支或重復(fù)報(bào)銷費(fèi)用的現(xiàn)象，檢查是否存在巧立名目套取費(fèi)用的現(xiàn)象。其他事項(xiàng)對(duì)于亞龍石油泵分公司必須對(duì)其在分公司工資收入及其他收入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析其全年收入情況是否具實(shí)申報(bào)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)必要時(shí)對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審查，對(duì)其銷售收入及費(fèi)用提成進(jìn)行檢查，對(duì)其經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)進(jìn)行復(fù)核。對(duì)發(fā)現(xiàn)不符之處及時(shí)進(jìn)行列示。離任審計(jì)報(bào)告模板：xx部門廠長(zhǎng)（經(jīng)理）離任審計(jì)報(bào)告內(nèi)審字[20xx]第xx號(hào)一、審計(jì)目的描述：（簡(jiǎn)要敘述離任人員姓名及離任日期，根據(jù)公司《xx制度》對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)）二、審計(jì)方法、過程：對(duì)審計(jì)過程進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，采取的方式方法等。三、審計(jì)內(nèi)容：（對(duì)審計(jì)中各項(xiàng)內(nèi)容的描述）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題本著不夸大不縮小的原則據(jù)實(shí)述敘。對(duì)其中的不符項(xiàng)描述清楚，不得帶有感情彩色或偏激性詞句。審計(jì)內(nèi)容中不帶有建議、責(zé)任區(qū)分等詞句，只對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行明確。問題描述必須清晰，確定差異及不符的金額、數(shù)量等量化數(shù)據(jù)對(duì)被審計(jì)人員的成績(jī)、失誤公正敘述，不能回避或隱藏。四、責(zé)任落實(shí)（相關(guān)問題分析及責(zé)任的界定，并根據(jù)《xx制度》第xx條款出具處罰或考核意見。）五、審計(jì)建議（根據(jù)審計(jì)中出現(xiàn)的問題在制度或管理層面的漏洞提出合理化建議）篇五：部隊(duì)政委離任審計(jì)述職報(bào)告部隊(duì)政委離任審計(jì)述職報(bào)告本人，男，漢族，廣東人，年月出生，年月入伍，年月入黨，年月調(diào)任黨委書記、政治委員。任期內(nèi)，在總隊(duì)黨委和各業(yè)務(wù)部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞站黨委的工作部署，認(rèn)真履行黨委書記和政治委員的職責(zé)，狠抓部隊(duì)思想政治教育 大力加強(qiáng)基層建設(shè)和隊(duì)伍管理工作，確保了部隊(duì)的安全穩(wěn)定，有力地促進(jìn)了部隊(duì)建設(shè)的全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展。在指導(dǎo)和加強(qiáng)后勤管理工作方面，我堅(jiān)持以服務(wù)基層為宗旨，以強(qiáng)化后勤管理為重點(diǎn)，以保障有力為目標(biāo)，以官兵滿不滿意為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)后勤的籌、供、管工作，為部隊(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)就本人任職期間指導(dǎo)和管理全站后勤工作的情況，作如下述職，請(qǐng)審議。一、任職期間在全站后勤建設(shè)方面所做的主要工作（一）轉(zhuǎn)變觀念，穩(wěn)定隊(duì)伍，為部隊(duì)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和預(yù)防各類經(jīng)濟(jì)案件提供有力的思想武器。到上任后，我通過觀察認(rèn)識(shí)到，由于長(zhǎng)期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)影響，后勤人員傳統(tǒng)的、封閉的保障觀念烙印很深，一些同志缺乏緊迫感，觀念過時(shí)，因循守舊，不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，制約了部隊(duì)后勤建設(shè)向更高層次發(fā)展。為了盡快轉(zhuǎn)變職能，我與站黨委一班人達(dá)成共識(shí)，及時(shí)總結(jié)探索，把握規(guī)律，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，自覺運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論來指導(dǎo)全站后勤工作的開展，徹底打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思想框架，樹立了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念，保證了我站的后勤經(jīng)濟(jì)建設(shè)不偏離方向。五年來，為了加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員當(dāng)家理財(cái)?shù)哪芰?，針?duì)后勤財(cái)務(wù)干部存在“不會(huì)管、不善管和不愿管”的問題，采取了有效措施加以解決。一是抓教育，提高后勤人員思想政治素質(zhì)。有針對(duì)性地開展以“三講”教育、“三項(xiàng)”教育和“雙讓”主題教育，使后勤干部自覺地用鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想來武裝頭腦，堅(jiān)定政治信念，明確自身肩負(fù)的責(zé)任和任務(wù)，增強(qiáng)做好后勤工作的光榮感、責(zé)任感和使命感，牢固樹立愛崗敬業(yè)的思想意識(shí)，自覺抵制拜金主義、享樂主義等消極思想，做到“身在錢堆不沾錢，人在物中不貪物”。二是抓培訓(xùn)，提高后勤人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。根據(jù)本站基層單位分散和后勤人員工作能力參差不齊的情況，大力提倡和鼓勵(lì)后勤干部在職自學(xué)和開展崗位練兵活動(dòng)，使后勤人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管財(cái)、理財(cái)及用財(cái)?shù)乃降玫讲粩嗵岣?。三是重點(diǎn)抓好財(cái)務(wù)人員的選配工作。站黨委很重視財(cái)務(wù)人員的選配問題，把它列入黨委的議事日程來抓，按照德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則，把那些思想好、守紀(jì)律、素質(zhì)高、能勝任財(cái)務(wù)工作的干部調(diào)整到財(cái)務(wù)崗位來，從而保證財(cái)務(wù)人員的整體水平得到提高。同時(shí)，要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自查并定期對(duì)基層財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問題的發(fā)生。（二）求真務(wù)實(shí)，勤儉持家，全心全意為部隊(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和后勤保障服務(wù)。、以人為本，從優(yōu)待警，努力營(yíng)造“拴心留人”的警營(yíng)環(huán)境。一是逐年提高官兵生活福利。為確保官兵的生活水平與經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展相適應(yīng)，穩(wěn)定官兵思想，我與站黨委一班人多方籌措資金解決官兵生活福利問題，全站干部的生活補(bǔ)助和崗位津貼全部納入了市財(cái)政預(yù)算開支，干部生活福利保持了逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，目前比年增加了倍，官兵的生活水平有了很大提高。二是下大力氣解決了部分干部房改問題。年，全國(guó)實(shí)行住房制度改革。為趕上房改末班車，解除干部的后顧之憂，我們組織后勤人員多方做工作，使站部符合條件的名干部參加了市政府的房改，并領(lǐng)取了《房產(chǎn)證》；與地方政府部門商定，使符合條件的名干部按圖紙房改，現(xiàn)已順利入住。三是改善了營(yíng)區(qū)環(huán)境。投入資金對(duì)站部綜合樓、辦公樓和常平分站綜合樓進(jìn)行裝修改（更多精彩文章來自“秘書不求人”）造，搞好站部、常平分站和沙田分站營(yíng)區(qū)綠化美化，建設(shè)了籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)和軍體場(chǎng)。四是改善了醫(yī)療條件。積極與駐地海軍醫(yī)院掛鉤，解決了符合隨軍條件干部的家屬、子女的醫(yī)療包干問題，并為衛(wèi)生隊(duì)裝備了電腦中頻儀、紅外線理療燈、血糖分析儀、超聲霧化器等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。五是改善了官兵伙食。多次調(diào)整官兵的伙食標(biāo)準(zhǔn)，定期補(bǔ)貼各機(jī)關(guān)和各基層單位食堂伙食費(fèi)，啟用卡管理系統(tǒng)，實(shí)行按需供給保障了官兵及家屬用餐，提高了官兵的生活質(zhì)量。五年來，我站的各項(xiàng)設(shè)施建設(shè)得到了改善，官兵的生活條件日益好轉(zhuǎn)，部隊(duì)的保障能力不斷增強(qiáng)。、立足現(xiàn)實(shí)，長(zhǎng)遠(yuǎn)打算，籌劃部隊(duì)發(fā)展藍(lán)圖。到上任之初，我充分認(rèn)識(shí)到部隊(duì)基礎(chǔ)建設(shè)受到歷史和環(huán)境的影響，很受限制，難以有大的發(fā)展空間。我和站黨委一班人達(dá)成一致意見，積極加強(qiáng)與總隊(duì)有關(guān)部門的請(qǐng)示報(bào)告以及與市政府各職能部門的聯(lián)系，努力開拓部隊(duì)建設(shè)新局面。一是認(rèn)真抓好總隊(duì)在我站開展的三次試點(diǎn)工作，推動(dòng)部隊(duì)全面建設(shè)不斷邁上新臺(tái)階。年，投入多萬元加強(qiáng)了硬件設(shè)施建設(shè)，取得了規(guī)范試點(diǎn)的良好效果；年，投入萬元進(jìn)行信息化建設(shè)試點(diǎn)，使我站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初具規(guī)模；年，配合總隊(duì)在我站抓“兩化”建設(shè)試點(diǎn)，向地方政府爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)萬元進(jìn)行設(shè)施建設(shè)，投入萬元加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和配置營(yíng)房、營(yíng)具。二是爭(zhēng)取地方支持，解決營(yíng)房建設(shè)問題。通過五年多的努力，由市政府幫助建設(shè)家屬樓棟、單身干部綜合樓棟，辦公樓棟、宿舍樓棟、配套設(shè)施樓棟，市財(cái)政投入萬元的站部營(yíng)區(qū)二號(hào)樓也已動(dòng)工興建，干部住房問題得到了有效解決，辦公環(huán)境有了明顯改善。三是新站部營(yíng)區(qū)建設(shè)問題取得了可喜的進(jìn)展。年月，我站開始向市委、市政府請(qǐng)求解決站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)征地問題。經(jīng)過多方努力，年上半年市政府同意在為我站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)用地。年，市政府批準(zhǔn)投入萬元建設(shè)經(jīng)費(fèi)。目前，新站部營(yíng)區(qū)《土地使用許可證》已辦妥，首期工程指揮中心樓設(shè)計(jì)方案已投標(biāo)，各項(xiàng)工作正在抓緊進(jìn)行，可望年內(nèi)動(dòng)工興建，為的建設(shè)發(fā)展鋪就了堅(jiān)實(shí)的通道。、厲行節(jié)約，自力更生，妥善解決部隊(duì)經(jīng)費(fèi)供需矛盾突出的問題。我把后勤財(cái)務(wù)人員的思想教育放在重中之重來抓，使后勤人員樹立了長(zhǎng)期過緊日子的思想，在科學(xué)管理和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中尋找出路，時(shí)時(shí)精打細(xì)算，處處謀求發(fā)展。五年多來，我要求后勤部門一方面在抓好后勤經(jīng)濟(jì)管理中下功夫，嚴(yán)格制度，依法管理，適時(shí)修訂和完善行之有效的管理規(guī)定，認(rèn)真抓落實(shí)。同時(shí)注意抓節(jié)支、防止了經(jīng)費(fèi)的流失；另一方面想方設(shè)法、籌措資金，在提高保障能力，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足方面做了大量的工作，保證了部隊(duì)的基本需要。任職期間，我?guī)ь^嚴(yán)格貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在全站范圍內(nèi)逐步建立和完善較為嚴(yán)密的財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理機(jī)制，組織后勤人員修訂了一系列有關(guān)加強(qiáng)站內(nèi)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，調(diào)整了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限，進(jìn)一步完善了經(jīng)費(fèi)審批制度。五年多來，全站沒有發(fā)生和發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的人和事，我本人也能自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從不自作主張、濫用權(quán)力，對(duì)違反原則、損害公家利益的事堅(jiān)決不辦。同時(shí)，我注意加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的教育管理，定期組織人員對(duì)全站財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行全面檢查，及時(shí)堵塞財(cái)務(wù)管理工作中的各類漏洞，有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問題的發(fā)生，從而保證了經(jīng)濟(jì)建設(shè)的健康發(fā)展。