【導讀】：1年，即2021年11月—2021年10月。項目單位基本情況--------------------------------------------3. 可行性研究報告編制依據--------------------------------------3. 第二章背景及必要性-------------------------------------------5. 項目區(qū)社會經濟狀況------------------------------------------5. 項目建設的必要性--------------------------------------------9. 第三章項目選址與建設條件------------------------------------12. 第四章砂石料市場分析----------------------------------------18. 市場競爭優(yōu)勢分析-------------------------------------------18. 第五章建設方案---------------------------------------------22. 人工砂生產工藝流程-----------------------------------------26. 總圖工程及其附屬工程---------------------------------------27. 項目實施進度安排-------------------------------------------35. 第六章節(jié)能、消防與安全--------------------------------------36

　　

【正文】 業(yè)有限公司 項目領導小組 生產技術部 財務銷售部 辦 公 室 安 檢 部 項 目 部 建設期管理 產品銷售及核算等 供電供水及綠化等 安全管理及培訓等 圖 81：組織機構示意圖 第 八 章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目成立由 XX縣 發(fā)改委、財政局、水務局、環(huán)保局有關主管負責人和企業(yè)法定代表人為成員的項目領導小組，負責指導和監(jiān)管項目建設。廣東省 XX 縣 XX實業(yè)有限公司 成立項目辦 具體組織實施。 項目經營管理實行總經理負責制，下設生產 技術部 、財務銷售部 、辦公室 、安檢部 。生產 技術 部 主要負責 生產及設備檢修等 方面的工作；財務 銷售 部 負責產品銷售和財務核算等工作； 辦公室負責供電供水、綠化衛(wèi)生等方面的工作； 安 檢部 負責組織、配合相關部門做好安全管理 工作 ，并對員工做好安全 知識培訓 和教育 等工作 。 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 44 管理措施 建設期管理 實行項目法人負責制：以企業(yè)法人代表為項目第一負責人，對本項目負總責，做好項目的協調、技術指導和監(jiān)督工作。 實行招投標制： 對項目主要 設備購置 進行招投標 。 實行工程監(jiān)理制，確保工程質量和工程進度。 實行竣工驗收制：項目建成后必須按照國家有關規(guī)定進行驗收。項目竣工驗收后方可交付使用。同時加強項目檔案工作，從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔。 項目資金管理方式：本項目資金管 理按照有關財經律和項目計劃使用和管理，設立專賬，由專人負責管理 ，做到 ?？顚Ｓ谩? 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 45 建成后經營管理 生產經營管理 項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度， 制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術規(guī)范， 保證 項目 正常運行，長期發(fā)揮效益。 主要措施： 企業(yè)嚴格按現代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員和職工責、權、利明確。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。 協調好各方面的關系，既要確保公司的利益，同時也要將 客 戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與 客戶 有機地 結合起來，共同發(fā)展。 財務管理 在資金運行中要按 照 有關 財務會計制度等 規(guī)定 使用和 管理資金 。做到 精心組織， 定期審 核 ， 杜絕浪費， 確保資金的安全運行和合理使用 。 營銷管理 建立完善的營銷管理制度， 做好市場調研，準確了解產銷信息，及時調整營銷策略， 保證并擴大產品銷路，保持穩(wěn)定的客服關系，建立良好的企業(yè)聲譽。 技術培訓 在項目建設的同時，制定員工培訓計劃，對全體員工進行 設備 操作及 維護 技術 等方面的培訓。通過系統的學習培訓后，達到崗位操作規(guī)程廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 46 的要求，具備 獨立工作能力，經全面考試考核合格后， 方 能持證上崗。通過扎實的職工技術 和安全生產知識等 培訓，提高職工的技術水平 和安全生產意識 ，以保證項目順利進行。 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 47 第 九 章 投資估算與資金籌措 投資估算依據 定額依據 《 2021 年 廣西壯族自治區(qū) 建設工程消耗量定額》 《 2021 年 廣西壯族自治區(qū) 建設工程消耗量定額基價》 《 廣西壯族自治區(qū) 建筑安裝費用項目組成及計算規(guī)則》 (2021) 設備及材料價格依據 主要設備價格為廠家詢價，其它設備依據市場價格估算。 材料價格依據 廣西 地區(qū) 2021 年市場價格 估算。 其它費用 前期工作費按國家計委計價格（ 2021） 1283 號執(zhí)行；勘察、設計費按國家計委建設部計價格（ 2021） 10 號執(zhí)行；工程監(jiān)理費按發(fā)改委、建設部發(fā)改價格（ 2021） 670號執(zhí)行；環(huán)評費按國家計委計價格（ 2021） 125號執(zhí)行。并結合本工程實際情況估列。 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 48 投資估算 總投資 項目估算總投資 1 億 元，其中： 建設投資 9090 萬元，占總投資的%；流動資金 910 萬元，占總投資的 %。 表 91：項目投資構成 序號 項目 估算價值（萬元） 占總投資的比例 建 筑工程 設備購置 安裝工程 其它費用 合計 1 建設投資 3500 2400 240 2950 9090 % 工程費用 3500 2400 240 6140 % 建筑工程 3500 3500 設 備 2400 240 2640 工程建設其他費用 1950 1950 % 采石 經營權 1500 1500 前期工程費用 170 170 環(huán)評費 17 17 可研編制費 33 33 其它前期工程費 130 130 工程監(jiān)理費 100 100 預備費 1000 1000 10% 2 流動資金 910 910 % 3 合 計 3500 2400 240 3860 10000 % 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 49 項目建設投資 1 億 元，其中：工程費用 6140萬元；工程建設其他費用 1950 萬元；預備費 1000 萬元。 工程費用 （ 1）建筑工程費 3500萬元。 （ 2）項 目購置設備 56 臺（套），估算投資 2640 萬元。其中：設備購置費 2400萬元，安裝費 240 萬元。 序號 名 稱 單位 數量 設備購置 （萬元） 投資額 （萬元） 1 給料機 臺 4 2 日產挖掘機 臺 4 3 柳工裝載機 臺 8 4 自缷車（大型） 輛 8 5 自缷車（小型） 輛 15 6 鄂式破碎機 臺 4 7 反擊破 臺 6 8 制砂機 臺 2 9 振動篩 臺 4 10 洗砂機 臺 1 合 計 56 工程建設其他費用 項目工程其它建設費用 1950 萬元。其中： （ 1） 開采 經營權 1500萬元； （ 2）項目環(huán)評、可研編制及其它前期工程費等 220 萬元。 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 50 （ 3）工程監(jiān)理費 100 萬元。 預備費 工程預備費估算投資為 1000 萬元。 流動資金估算采用分項詳細估算法計算。經測算，正常年份流動資金總額為 910 萬元。 資金來源 本項目資金來源為業(yè)主自籌。 資金使用和管理 項目資金必須按照項目建設進度計劃完全投入。項目單位自籌資金及銀行貸款嚴格按照有關財經紀律和企業(yè)財務制度及項目計劃予以管理和使用。 自籌資金主要用于流動資金、生產車間、防護設施、綠化工程建設及部分設備購置等。 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 51 第 十 章 財務評價 項目財務評價采用國 家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版） 及現行企業(yè)財務制度等規(guī)定的原則與方法進行。 項目 產出物 價格 根據其 目標市場確定 ； 項目主要投入物是 以現行市場價格為依據， 并 根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整。 結論 項目建設根據有關規(guī)定，公開、公正、公平的取得采 石 權， 通過加大投入進行科學開采，在 提高生產能力滿足市場需求 的同時 ，為建設單位提供穩(wěn)定的砂石料供應和服務，從而促進 建材市場的發(fā)展 ，建設單位具有良好的技術基礎及經濟實力，隨著我區(qū)建設步伐的加 快 ，砂石的需求量大幅度 增加 ，面對砂石市場 供不應求 的狀態(tài)， 項目 在 運營 的同時可以滿足其經濟效益的實現 。 根據市場調查，統計出全國各地的的砂石價格，如下表所示： 品牌 分類 地區(qū) 參考價格 (元 /噸 ) 時間 安徽 砂石 安徽 懷遠 11 20211110 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 52 安徽 砂石 安徽 懷遠 50 20211110 安徽 砂石 安徽 懷遠 25 20211110 安徽 砂石 安徽 蚌埠懷遠 15 20211110 上海 砂石 上海 上海 20210721 淮安 砂石 江蘇 淮安 20210313 淮安 砂石 江蘇 淮安 42 20210313 同達盛 砂石 廣西 南寧 20210622 同達盛 砂石 廣西 南寧 20210622 同達盛 砂石 廣西 南寧 20210622 同達盛 砂石 廣西 南寧 20210622 北京 砂石 北京 北京 37 20210606 北京 砂石 北京 北京 42 20210606 北京 砂石 北京 北京 44 20210605 北京 砂石 北京 北京 52 20210605 上海 砂石 上海 上海 20210523 上海 砂石 上海 上海 20210523 上海 砂石 上海 上海 20210523 烏江 砂石 四川 烏江 100 20210511 沿江 砂石 湖北 武漢 55 20210510 根據上表所反映的價格，在廣西南寧地區(qū)，砂石價格是非常高的，具有很大的經濟市場，能夠創(chuàng)造很大利潤空間，是值得我們參與的項目。可以為企業(yè)創(chuàng)造足夠的盈利空間。 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 53 第十 一 章 社會效益分析 項目建設根據有關規(guī)定， 通過加大投入進行科學開采， 提高生產能力滿足市場需求 。 建設單位具有非常完善的管理系統、良好的技術基礎及雄厚的經濟實力，力求打造具有市場競爭力的大規(guī)模砂石料生產企業(yè) 。建設單位通過相關審核并取得合法的經營權，能夠有效的遏止砂石資源的盜采、私自買賣等現象，進一步穩(wěn)定當地的砂石市場。 建設單位提供穩(wěn)定的砂石料供應和服務， 能 促進建材 及 相關行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)建設 ，也有利于 砂石 行業(yè) 及 社會 的 穩(wěn)定 。 作為西部大開發(fā)的重點地區(qū)，東盟博覽會常駐會址、泛北部灣開發(fā)地區(qū)，自治區(qū)各級政府正在全力將廣西打造成為中國第一“內陸港”。全區(qū)各地的建設工程正在火熱的進行中，作為必不可少的建筑材料， 砂 石的市場已經供不應求。因此本項目的建設可以滿足日益劇增的 砂 石量，保障了廣西砂石料市場的穩(wěn)定，也 保證各地區(qū)建設項目的順利進行。 同時， 項目建成后，能有效增加地方財政收入，從而帶動社會各項目事業(yè)發(fā)展。 項目 建設還 將增加固定就業(yè)崗位，有效促進地方各 類 人員就業(yè) 和增收，有利于 社會穩(wěn)定。 綜上所述，項目建設社會效益顯著。 廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 54 第十 二 章 結論 和建議 該項目建設符合國家和地方產業(yè)政策及規(guī)劃，項目的建設內容、投資規(guī)模適宜，建設方案合理，各項基礎條件基本具備，參與市場競爭有優(yōu)勢，管理措施得力，抗風險能力較強，其發(fā)展前景良好。同時，項目建成投產后具有明顯的經濟和社會效益，有利于環(huán)境保護和生態(tài)建設 。項目建設十分必 要而且可行。 本項目的建成將對 XX 縣 基礎設施建設、各種工業(yè)、民用設施建設奠定物質基礎，建議項目單位及相關部門盡快落實項目資金，以促使項目早日建成投產見效。 該 項目建設將對進一步規(guī)范采 石 行為產生積極影響， 其社會效益和環(huán)境效益不言而喻 ， 因此建議當地有關政府部門制定鼓勵性政策，以促使其能夠良性發(fā)展。 項目在實施的過程中應嚴格按照環(huán)保 “ 三同時 ” 政策，確保將好事辦 好。廣西 XX砂石料 場建 設 項目可行性研究報告 55 目 錄 第一章 總 論 1 摘要 1 項目單位基本情況 3 可行性研究報告編制依據 3 第二章 背景及必要性 5 項目區(qū)社會經濟狀況 5 本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀 7