【正文】 二級代理及特許加盟商；在設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，銷售和市場推廣等方面籌備創(chuàng)建自有品牌。六、項(xiàng)目公司的組織架構(gòu)基本組織架構(gòu)各崗位或部門的基本職責(zé) 經(jīng)理：對董事會負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)合資公司品牌的運(yùn)作與日常事務(wù)的管理，制定企業(yè)中長期的戰(zhàn)略，確認(rèn)與落實(shí)中短期目標(biāo)和計(jì)劃。副總經(jīng)理：對公司董事會、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分管相關(guān)職能部門 品牌引進(jìn)部1）品牌市場調(diào)研，信息收集和分析 2）制定選擇品牌的標(biāo)準(zhǔn),篩選品牌3）實(shí)地考察品牌的市場情況, 拜訪相應(yīng)的公司 4）確定合作方式和條件5）展開談判，簽訂合同，為啟動(dòng)品牌運(yùn)營做準(zhǔn)備 市場部：1）廣告和媒體 2）公司品牌宣傳策劃，推廣方案的制訂 3）VI設(shè)計(jì)、品牌形象店效果圖的制作 4）市場活動(dòng)用品，POP，贈品等 5）培訓(xùn)6）市場信息收集和分析 零售部：1）市場的網(wǎng)絡(luò)開拓 2）掌握銷售狀況 3）補(bǔ)貨和調(diào)貨 4）拜訪客戶 5）回收貨款 6）查訪柜臺 7）導(dǎo)購管理 8）銷售數(shù)據(jù)分析 物流及信息部： 1）到貨管理 2）發(fā)貨管理 3）保管管理 4）運(yùn)送管理 5）盤點(diǎn)管理6）信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)用 財(cái)務(wù)部：1）融資，投資和資產(chǎn)管理2）日常管理：財(cái)務(wù)預(yù)算，現(xiàn)金，存貨，應(yīng)收賬款管理，費(fèi)用支出管理等 3）制作資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表和資金變動(dòng)表 人力資源部： 1）日常管理2）招聘和解聘，升降職，調(diào)動(dòng)崗位 3）培訓(xùn)管理4）目標(biāo)管理方案的制定5）結(jié)合目標(biāo)管理，建立績效評估考核體系、激勵(lì)機(jī)制建立及完善以上管理程序是開展業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)合資公司整體目標(biāo)的基礎(chǔ)。預(yù)算管理體系建立預(yù)算體系，以便于公司根據(jù)市場情況的變化，及時(shí)做出調(diào)整，保證公司預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。 推行目標(biāo)管理，提高工作效率 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃開發(fā)，投資與回報(bào)，資金使用計(jì)劃及盈虧平衡預(yù)計(jì)啟動(dòng)資金的分配比例 起始資金500萬元人民幣，后續(xù)視發(fā)展情況而追加 1)50%用于:用于初期引進(jìn)國外品牌2)20%用于:開辦10家50平方米的王府井集團(tuán)直屬的百貨專柜 3)20%用于:人力資源4)10%用于：公司辦公初期費(fèi)用開辦費(fèi)公司注冊費(fèi)（按照500萬元）50，000 辦公場所租金（1年）200，000 辦公設(shè)備及用品（電腦，傳真機(jī)，復(fù)印機(jī)，桌椅等）200，000 其他費(fèi)用 10，000 合計(jì) 460，000品牌經(jīng)營的前6個(gè)月資金投入按照進(jìn)口貿(mào)易形式引進(jìn)國際知名品牌，首次同時(shí)進(jìn)入10家門店計(jì)算，假設(shè)貨品資金在六個(gè)月后可滾動(dòng)使用，（每次訂貨要提前6個(gè)月）商場每月按時(shí)回款。貨品（首次鋪貨）3，000，000 柜臺裝修 100，00010 ＝ 1，000，000 管理人員工資 5，00010人6月 ＝ 300，000 差旅及日常交通費(fèi) 200，000 合計(jì) 4，500，000損益及盈虧平衡預(yù)計(jì)方案A、以下預(yù)算按照3年只經(jīng)營一個(gè)品牌，開10家自營的零售店計(jì)算：品牌運(yùn)營的初期需要投入鋪底貨品，裝修費(fèi)，辦公設(shè)備等，同時(shí)也是品牌的介紹期，預(yù)計(jì)前第一年的10個(gè)店的銷售目標(biāo)1000萬元，達(dá)到盈虧平衡。以下預(yù)計(jì)是的損益表：損益表（預(yù)計(jì)）截至品牌運(yùn)營第1年年末 人民幣元產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額)10,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 500,000 產(chǎn)品銷售凈額 9,500,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%）2,660,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%）3,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 3,840,000 減：庫存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%）500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場推廣費(fèi)用 1,180,000 利潤 0 損益表（預(yù)計(jì)）截至品牌運(yùn)營第2年年末 人民幣元產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額)15,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 750,000 產(chǎn)品銷售凈額 14,250,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%）3,990,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%）4,500,000 產(chǎn)品銷售毛利 5,760,000 減：庫存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%）500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購工資 360,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 600,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤 1,600,000 損益表（預(yù)計(jì)）截至品牌運(yùn)營第3年年末 人民幣元產(chǎn)品銷售收入(應(yīng)銷售原價(jià)的零售額)20,000,000 減；銷售活動(dòng)讓利 1,000,000 產(chǎn)品銷售凈額 19,000,000 減：百貨店扣率（產(chǎn)品銷售凈額的28%）5,320,000 減：產(chǎn)品進(jìn)貨成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的30%）6,000,000 產(chǎn)品銷售毛利 7,680,000 減：庫存折價(jià)成本（應(yīng)銷原價(jià)零售額的5%）500,000 減：銷售費(fèi)用: 導(dǎo)購工資 400,000 交通及差旅費(fèi) 500,000 裝修折舊及更新費(fèi) 500,000 管理費(fèi)用：管理人員工資 800,000 辦公設(shè)備折舊及辦公用品費(fèi) 200,000 市場推廣費(fèi)用 1,500,000 利潤 3,280,000 匯總預(yù)測損益表（單位：萬元人民幣） 2004年 2005年 2006年 銷售收入 1000 1500 2000 營業(yè)利潤 0 160 328方案B、快速發(fā)展方案，此方案需要追加投資約1000萬元 以下預(yù)算按照：第一年經(jīng)營一個(gè)品牌，開10家自營的零售店計(jì)算第二年經(jīng)營兩個(gè)品牌，共有2 0家自營的零售店，10家經(jīng)銷店計(jì)算 第三年經(jīng)營四個(gè)品牌，共有5 0家自營的零售店，50家經(jīng)銷店計(jì)算 匯總預(yù)測損益表（單位：萬元人民幣） 2004年 2005年 2006年 銷售收入 1000 2500 5000 營業(yè)利潤 0 400 1000七、資金需求計(jì)劃以四期為一需求計(jì)共336萬。一期時(shí)間：11月12月（為期一個(gè)月）項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說明公司注冊 在北京注冊成立服裝代理公司 5萬 注冊資金500萬，按要求交注冊資金的1% 商標(biāo)注冊 在國內(nèi)申請相應(yīng)的商標(biāo)注冊 1萬 注冊相應(yīng)商標(biāo)主要是為今后自創(chuàng)建品牌時(shí)用 辦公場所 辦公室、辦公設(shè)備、20萬辦公場所租貸辦公設(shè)備電腦等購置 人員配置 總經(jīng)理、副總、品牌開發(fā)經(jīng)理等人到位 3萬 工資及部分差旅費(fèi)用 合計(jì)：約29萬二期時(shí)間：2004年1月2月（為期一個(gè)月）項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說明辦公支出 辦公場所需承擔(dān)的支出 1萬 其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi) 人員配置 部分管理人員到位 3萬 人工資差旅支出 品牌開發(fā)人員出差、品牌代理洽談 5萬 國外與國內(nèi)的出差費(fèi)用 其他支出 1萬 其他不可估費(fèi)用 合計(jì)：約9萬三期時(shí)間：2004年2月3月（為期一個(gè)月）項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說明辦公支出 辦公場所需承擔(dān)的費(fèi)用 1萬 其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi) 人員配置 相關(guān)管理人員到位 4萬 人員工資差旅支出 品牌開發(fā)人員出差費(fèi)用 5萬 國外國內(nèi)出差費(fèi)用服裝FOB費(fèi)用 成功代理一個(gè)品牌 200萬 主要是服裝賣斷費(fèi)用 合計(jì)：約210萬四期時(shí)間：2004年3月4月（為期一個(gè)月）項(xiàng)目 內(nèi)容 費(fèi)用 說明辦公支出 辦公場所需承擔(dān)的費(fèi)用 1萬 其中包括辦公室租金、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi) 人員配置 職能部門人員基本到位 4萬 人員工資差旅支出 市場開拓人員出差 2萬 主要是市場開拓人員出差費(fèi)用及汽車費(fèi)用 品牌形象設(shè)計(jì) 品牌的CI、專店的形象設(shè)計(jì) 1萬 品牌形象設(shè)計(jì)、制作費(fèi)用專柜、專廳裝修 王府井百貨網(wǎng)絡(luò)的專柜專廳裝修 80萬 以10個(gè)店為一階段，每店8萬 合計(jì)：約88萬八、行動(dòng)時(shí)間計(jì)劃第一運(yùn)作第一個(gè)品牌，以進(jìn)口貿(mào)易的形式引進(jìn)一個(gè)國際知名的男裝品牌。拓市場初期以王府井百貨零售網(wǎng)絡(luò)為平臺，再以此模式在國內(nèi)各大城市、各大有影響力的百貨店形式網(wǎng)絡(luò)連結(jié)。時(shí)間表：～ 組建品牌公司篩選品牌，談判合作，確定第一個(gè)經(jīng)營的品牌 ～ 制定品牌運(yùn)作第一年的計(jì)劃 在貨品，銷售，市場，物流和人員等方面的準(zhǔn)備～ 第一個(gè)品牌的運(yùn)作第一個(gè)財(cái)務(wù)，執(zhí)行第一年的計(jì)劃 同時(shí)聯(lián)絡(luò)籌備下一個(gè)合作的品牌九、附件：（待定）《合資公司管理制度》《合資公司業(yè)務(wù)流程》 合資公司立項(xiàng)可行性分析大綱一、行業(yè)分析 1宏觀環(huán)境分析 1服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢分析 1市場容量 1機(jī)遇 2二、合資公司合作背景 2王府井百貨集團(tuán)優(yōu)勢 2周大生優(yōu)勢 2三、公司定位和品牌運(yùn)作的方式 3公司定位 3市場定位 3品牌運(yùn)作方式 3四、公司發(fā)展13年發(fā)展規(guī)劃 5五、項(xiàng)目公司的組織架構(gòu) 5基本組織架構(gòu) 5各崗位或部門的基本職責(zé) 5預(yù)算管理體系 6推行目標(biāo)管理 7六、財(cái)務(wù)計(jì)劃 7啟動(dòng)資金的分配比例 7開辦費(fèi) 7品牌經(jīng)營的前6個(gè)月資金投入 7損益及盈虧平衡預(yù)計(jì) 8七、行動(dòng)時(shí)間計(jì)劃 12八、附件：（待定）12《合資公司管理制度》 12《合資公司業(yè)務(wù)流程》 12