【正文】 無誤后簽字確認(rèn)，月底將當(dāng)月全部單據(jù)整理移交。發(fā)生錄入單據(jù)錯誤時應(yīng)在錯誤單據(jù)上注明錯誤原因，經(jīng)主管會計批準(zhǔn)后制作紅沖單(或反方向單據(jù))沖消錯誤單據(jù)，同時制作正確單據(jù)將錯誤單據(jù)與紅沖單全部聯(lián)次作為正確單據(jù)的附件存檔備查。第十條 客戶信息管理業(yè)務(wù)員要詳細(xì)登記客戶公司或門店全稱，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、食品流通許可證等證件號碼，辦公、營業(yè)、倉庫等相關(guān)地址，法定代表人名稱，開戶銀行及開戶銀行帳號或銀行卡帳號等信息。客戶名稱確定后不得隨意變動，單據(jù)上不準(zhǔn)出現(xiàn)容易混淆的簡稱或一戶多名，同名的前綴行政區(qū)名稱、街道或門牌號加以區(qū)分。第十一條系統(tǒng)信息管理軟件管理系統(tǒng)是會計核算的重要依據(jù)，信息管理員是信息管理的第一負(fù)責(zé)人，貨物入庫、出庫、退貨及商品價格調(diào)整、新品建檔等需由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后錄入計算機(jī)，并嚴(yán)格按照規(guī)定程序，依據(jù)有關(guān)流程進(jìn)行操作。所有單據(jù)只能打印一次，單據(jù)丟失應(yīng)及時通過書面形式說明原因，按主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。信息管理員是掌握公司商品信息的重要崗位，要做好管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)，不允許私自授權(quán)或超越授權(quán)操作管理系統(tǒng)。使用管理系統(tǒng)結(jié)束后，必須退出操作系統(tǒng)，不得將操作界面停留在計算機(jī)上。在計算機(jī)上制作的相關(guān)采購、銷售統(tǒng)計、分析報表等應(yīng)設(shè)置打開密碼，確保數(shù)據(jù)運(yùn)行的安全，防止信息外泄。各種統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)除財務(wù)統(tǒng)計人員、總經(jīng)理外不得對外提供，其他人員需要數(shù)據(jù)，需請示財務(wù)部門同意，方可查詢。第十二條本制度從二零一四年三月一日開始試行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第五篇：甘肅省醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)申報經(jīng)營毒性藥品自查報告XXXX責(zé)任公司毒性藥品自查自糾情況報告根據(jù)我公司實(shí)施《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的總體安排，二0一三年年五月公司成立了毒性藥品經(jīng)營管理自查小組，以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度，依照《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》、醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)組織檢查，通過自查，邊查邊改，已基本符合醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求?，F(xiàn)將我公司實(shí)施情況報告如下：一、公司概況XXXX責(zé)任公司成立于2004年4月，位于蘭州市七里河區(qū)小西湖醫(yī)藥商圈中心，是集中草藥，中成藥，中藥飲片，化學(xué)藥制劑，抗生素制劑，生物制品、醫(yī)療器械、中藥材種植收購、中藥飲片生產(chǎn)加工經(jīng)營為一體的醫(yī)藥集團(tuán)，公司2009年7月，通過甘肅省食品藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證。公司近十年的發(fā)展，建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)和廣泛的客戶資源。銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省大部分地區(qū)，醫(yī)院。與全國一千余廠家和商業(yè)單位建立了良好的合作關(guān)系，并取得較為滿意的業(yè)績。公司在經(jīng)營活動中嚴(yán)格執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，確定了“完善質(zhì)量體系，依法經(jīng)營管理，確保藥品質(zhì)量，合理提高效益”的質(zhì)量方針。以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展。在實(shí)際工作中不斷完善各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，不斷提高企業(yè)整體管理水平。二、公司已醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為參照，進(jìn)行如下自查，并附以自查結(jié)果。第一條、依法取得《藥品經(jīng)營許可證》（批發(fā)）》，并有中藥材、中藥飲片等經(jīng)營范圍。（序號以毒性藥品經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)順序排列）自查結(jié)果：我公司于2010年4月2日去的藥品經(jīng)營許可證證書，經(jīng)營范圍為：中藥材（國家限制品種除外）、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗）。第二條、企業(yè)通過藥品GSP認(rèn)證。自查結(jié)果：我公司于我公司于2009年7月2日取得藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證人 第三條、企業(yè)負(fù)責(zé)人與管理人員掌握醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營的相關(guān)法規(guī)政策，熟悉醫(yī)療用毒性藥品品種范圍和醫(yī)療用毒性藥品管理工作。自查結(jié)果：企業(yè)法人xxx為蘭州醫(yī)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，高級工程師，企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx蘭州醫(yī)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，工程師，質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxx寧夏醫(yī)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人xxx，蘭州醫(yī)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，工程師，以上四人均有十年以上的藥業(yè)公司工作經(jīng)歷，經(jīng)驗(yàn)豐富，掌握醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營的相關(guān)法規(guī)政策，熟悉醫(yī)療用毒性藥品品種范圍和醫(yī)療用毒性藥品管理工作。第四條：有負(fù)責(zé)經(jīng)營醫(yī)療用毒性藥品的專職人員。自查結(jié)果：公司指定專人負(fù)責(zé)毒性藥品的采購，驗(yàn)收復(fù)核，保管儲存養(yǎng)護(hù)，出庫復(fù)核，以及運(yùn)輸?shù)?。具體人員如下驗(yàn)收員：xxx養(yǎng)護(hù)員：xxx 質(zhì)管員：xxx保管員：xxx 運(yùn)輸員：xxx 第五條：管理人員經(jīng)過藥品監(jiān)督管理部門相關(guān)特殊藥品管理法規(guī)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)。自查結(jié)果：公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人依照《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》，對相關(guān)人員在采購，驗(yàn)收復(fù)核，保管儲存養(yǎng)護(hù)，出庫復(fù)核等相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行了長時間的培訓(xùn)，并作為內(nèi)部上崗的硬性標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)合格方可上崗。第六條：醫(yī)療用毒性藥品有相對獨(dú)立的儲存場所，不得對其它藥品、環(huán)境造成污染。第七條：毒性藥品應(yīng)設(shè)置專柜，標(biāo)志明顯。第八條：專人保管，雙人雙鎖，專賬記錄。第九條：建立醫(yī)療用毒性藥品的專賬及購進(jìn)、驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售等各項(xiàng)記錄，做到賬、物、票相符，記錄清楚并可追蹤。自查結(jié)果：公司毒性藥品設(shè)置專柜，雙人雙鎖，倉庫設(shè)有防盜門，具備防火設(shè)施，具有監(jiān)控設(shè)施和報警裝置，和110聯(lián)網(wǎng)，專柜設(shè)有明顯標(biāo)志。按照新版GSP規(guī)定，公司計算機(jī)進(jìn)銷存管理系統(tǒng)專門記錄采購，驗(yàn)收，銷售等各項(xiàng)記錄（內(nèi)容包括：日期、供貨商，供貨單位、客戶名稱、客戶地址、品名、劑型、規(guī)格、單位、數(shù)量、批號、有效期、金額、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收和保管人員簽字）等等相關(guān)內(nèi)容。完全可以做到賬、物、票相符，各種記錄清清楚，采購、銷售等可追蹤源頭。第十條：建立并嚴(yán)格執(zhí)行購進(jìn)、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)、核對、儲存、保管、供應(yīng)、運(yùn)輸、退貨、報殘損、丟失、被盜報告等安全管理制度，并有記錄自查結(jié)果：公司制訂了詳細(xì)的毒性藥品相關(guān)制度，以下為制度目錄。醫(yī)療用毒性藥品管理制度目錄LZFZQM001 醫(yī)療用毒性藥品管理制度LZFZQM002 醫(yī)療用毒性藥品安全管理制度LZFZQM003 醫(yī)療用毒性藥品采購制度LZFZQM004 醫(yī)療用毒性藥品驗(yàn)收制度LZFZQM005 醫(yī)療用毒性藥品儲存制度LZFZQM006 醫(yī)療用毒性藥品保管制度LZFZQM007 醫(yī)療用毒性藥品銷售制度LZFZQM008 醫(yī)療用毒性藥品退貨制度LZFZQM009 醫(yī)療用毒性藥品報殘損制度LZFZQM010 醫(yī)療用毒性藥品運(yùn)輸管理制度1LZFZQM011 醫(yī)療用毒性藥品值班巡視制度 第十一條：醫(yī)療用毒性藥品是否從合法的生產(chǎn)、經(jīng)營單位購進(jìn)，并符合《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。自查結(jié)果：公司不管上有供貨商，還是下游客戶，均按照首營企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，索取資料，建立檔案，索取資料的內(nèi)容以新版GSP為準(zhǔn)，包括營業(yè)執(zhí)照（年檢），許可證效期，GSP/GMP認(rèn)證書效期，組織機(jī)構(gòu)代碼證效期，稅務(wù)登記證納稅人資格證，供貨商檔案表，供貨商印章備案表，開戶行許可證、銷貨清單樣式復(fù)印件，質(zhì)保協(xié)議書，委托書（均加蓋紅章）。十二條：每批藥品是否有銷售記錄。銷售記錄內(nèi)容是否包括品名、劑型、批號、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位和地址、發(fā)貨日期。自查結(jié)果：我公司所有銷售藥品均已電腦出庫單和增值稅發(fā)票為準(zhǔn)，銷售出庫單所列內(nèi)容包括客戶名稱、客戶地址、年月日、時間、品名、劑型、規(guī)格、單位、數(shù)量、批號、有效期、金額、發(fā)貨人和驗(yàn)證人員簽字）等等相關(guān)內(nèi)容。我公司在此次自查整改工作過程中，投入大量人力物力，對硬件改造、人員配備、軟件修訂等做了大量的工作。經(jīng)過對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，對照醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實(shí)，不斷檢查、整改，使企業(yè)的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。認(rèn)為基本符合醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。特向甘肅省省藥品監(jiān)督局提出醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營申請事宜，請各位領(lǐng)導(dǎo)專家蒞臨我公司檢查指導(dǎo)！