【正文】 供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。供應(yīng)商的日常管理、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作。、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條 價格確認(rèn)已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；第八條 詢價、比價、競價根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價；物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。退貨經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。第十條 貨物驗收及付款供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行