【正文】 臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務部審計員。本店員工不得使用早餐免費券。（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點房、半價房、優(yōu)惠房），報財務部審計員與前臺住房間數(shù)核對。采購員崗位職責（1）服從采購部經(jīng)理的管理，遵守店規(guī)店紀，積極主動的完成經(jīng)理交辦的各項采購任務。（2）深入細致地進行市場調(diào)查，掌握市場供應的第一手資料，根據(jù)需要和市場行情制定當天和近期的采購計劃。（3）熟悉業(yè)務，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質(zhì)、產(chǎn)地價格和本酒店各部門用料標準的消耗定額。（4）根據(jù)接待任務與經(jīng)營部門保持密切聯(lián)系，準確掌握生產(chǎn)第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務。（5）嚴格執(zhí)行食品、衛(wèi)生法規(guī)的安全制度，在運輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。（6）嚴格遵守財務紀律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。（7）采購商品要嚴格驗收，做到票物相符，各類物資辦理入庫和直撥手續(xù)時，必須憑發(fā)票與有關人員當面點清認真計量，如實填寫材料入庫單和物資直撥單，并經(jīng)驗收人簽字認證后方能有效。酒店用品出入庫用續(xù)中心倉庫報關員要科學合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應做好請購，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，留董事長總經(jīng)理各一份，倉庫保管一份（禁止無計劃采購，請而不領，日后事宜糾緋等現(xiàn)象），財務辦公室一份（為合理運用資金，按計劃付款）。（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領用經(jīng)營性用品要由各部門經(jīng)理簽字。（4）對非經(jīng)營性物品領用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（5）對維修材料各部門誰維修誰領用，誰負責誰簽字。關于領用經(jīng)營性用品、非經(jīng)營性用品的規(guī)定各使用部門在領用食品、物品等 經(jīng)營性用品時，首先打出請領單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領貨手續(xù)。對維修材料各維修人員持動力部經(jīng)理簽字后的領用單，到中心倉庫領貨，維修人員維修完畢及時打出維修單（維修單應注明維修人員、時間、地點、所用材料的名稱、數(shù)量）一式兩份，經(jīng)報修部門經(jīng)理、分管副總簽字后，動力部留存一份，交中心倉庫記帳員一份。在領用辦公用品等非經(jīng)營性用品時，首先打出請領單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財務部辦理辦公用品領用審批單，經(jīng)董事長簽字后，到中心倉庫或商場領用。財務制度補充規(guī)定（1）材料出入庫對一切材料入庫必須由使用部門負責人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續(xù)，以確保材料質(zhì)量合格、價格合理，若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔責任。一切材料出庫必須憑領用單發(fā)貨，經(jīng)營性用品領用單由部門負責人和二級核算員簽字生效，非經(jīng)營性用品領用單由董事長及領貨人簽字生效。由于手續(xù)不健全發(fā)貨出現(xiàn)問題由保管員負責。各實物負責人對其所保管的所有存貨必須認真負責，妥善保管。由于保管不善造成材料過期、霉變、毀損、短少等現(xiàn)象，一切損失由保管員負責，按其損失金額從保證金中扣除。（2）收銀制度收銀人員必須嚴格按操作規(guī)程辦理結帳業(yè)務，對各種帳單進行嚴格審核，確認無誤后入帳。前臺收銀員辦理入住手續(xù)必須收足押金，少收或不收押金出現(xiàn)客人欠帳逃帳現(xiàn)象損失由收銀員承擔。對退房掛帳業(yè)務，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負責，每漏登一筆，罰款拾元。每周末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結帳者，扣收銀人員工資補償。收銀人員必須認真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務、催交押金情況等，以便分清責任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔。餐廳收銀員對未入帳業(yè)務、欠票業(yè)務，業(yè)務終了必須持單到審計員處進行登記，便于進行對帳，每漏登一筆罰款拾元。每財末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結帳者，扣收銀人員工資予以補償。以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。關于客房房價的補充規(guī)定為適應市場競爭的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下： 5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間（含早餐），非協(xié)議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內(nèi)80元/間，6小時內(nèi)100元/間。4樓、7樓、8樓特價房100元，客房2011年新簽約單位的協(xié)議價為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協(xié)議價為120元/間（不含早餐），非協(xié)議價為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當值經(jīng)理簽字后，方可準許客人享受優(yōu)惠價格。經(jīng)辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經(jīng)濟損失自行承擔。此項規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行，望客房部做好前后臺的協(xié)調(diào)工作以及營銷、接待工作，財務部做好監(jiān)督、檢查工作，確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。關于酒店支付的補充規(guī)定為進一步加強員工責任心，嚴格財務管理制度，結合實際工作，現(xiàn)將酒店支付的簽字、傳遞手續(xù)補充規(guī)定如下：對自用房的入住，前臺人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時做好入住、離店時間的登記工作，并及時通知樓層服務員。每班業(yè)務終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經(jīng)理與經(jīng)辦人處以2倍的罰款。對酒店支付的客房食品，二級核算員應當日由陶總簽字認可后，統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務部。對酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時通知餐廳及酒水員做好相應的工作，每班業(yè)務終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經(jīng)理簽字、登記好哪里客人、房間號）由陶總簽字后上交財務部。以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責的同時，嚴格執(zhí)行好財務規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應及時有效的做好自己的本職工作。（本補充規(guī)定即日起執(zhí)行）。2011年5月16日