年度資產(chǎn)清查實(shí)施方案-資料下載頁(yè)
2025-10-15 23:43本頁(yè)面
【正文】 調(diào)出單位設(shè)備管理部門(mén)主管需書(shū)面簽字認(rèn)可，并作為調(diào)帳依據(jù)。同時(shí)《地面固定資產(chǎn)設(shè)備調(diào)撥單》抄送財(cái)務(wù)部門(mén)和股份公司綜合管理部。實(shí)施后各相關(guān)設(shè)備管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)《地面固定資產(chǎn)設(shè)備調(diào)撥單》對(duì)實(shí)物及財(cái)務(wù)帳作相應(yīng)調(diào)整。、部門(mén)拆分或合并造成的資產(chǎn)屬性變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知股份公司綜合管理部物資設(shè)備管理部，由設(shè)備管理人員2組織人員清點(diǎn)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行重新清點(diǎn)、劃分，并及時(shí)調(diào)整設(shè)備實(shí)物臺(tái)帳，將變更信息輸入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，并通報(bào)本單位財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)變更。，填寫(xiě)《中國(guó)東方航空股份有限公司設(shè)備封存申請(qǐng)表》（后簡(jiǎn)稱設(shè)備封存申請(qǐng)表），審核同意后，報(bào)股份公司綜合管理部審批和確定。批準(zhǔn)后，張貼封存標(biāo)識(shí)。，填寫(xiě)《設(shè)備啟封申請(qǐng)表》，審核同意后，報(bào)股份公司綜合管理部審批。批準(zhǔn)后，會(huì)同使用部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟封。 固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢普通車輛、行李牽引車、行李傳送車使用年限為八年或行駛公里30萬(wàn)公里；其他車輛使用年限為十二年；超過(guò)使用年限（工作時(shí)間、里程），結(jié)構(gòu)陳舊，精度低，影響安全生產(chǎn)，且不能改裝利用；經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)，大修后技術(shù)能力仍不能滿足工藝要求，或修理費(fèi)用超過(guò)原值50% ，依據(jù)地面固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)擬報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，對(duì)符合報(bào)廢要求的，按公司《中國(guó)東方航空股份有限公司設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》（后簡(jiǎn)稱設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)管理規(guī)范 版次0100（31/052012）第5/6頁(yè)題目：資產(chǎn)清查管理表）或《中國(guó)東方航空股份有限公司車輛報(bào)廢申請(qǐng)表》（后簡(jiǎn)稱車輛報(bào)廢申請(qǐng)表）的規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》或《車輛報(bào)廢申請(qǐng)表》，報(bào)股份公司綜合管理部物資設(shè)備管理部。、紀(jì)委、財(cái)務(wù)部門(mén)形成處理小組，對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行處理。，根據(jù)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》或《車輛報(bào)廢申請(qǐng)表》留存聯(lián)注銷單位設(shè)備臺(tái)帳。合同臺(tái)帳應(yīng)記載：合同號(hào)、簽約日期、合同類別、合同標(biāo)的、價(jià)款或酬金、對(duì)方當(dāng)事人、法律審核人、我方簽約人、履行期限、地點(diǎn)、合同變更、解除以及特殊約定等事項(xiàng)。、整理、裝訂、編號(hào)，按順序裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一歸檔。：合同文本、合同相關(guān)聯(lián)資料，例如文書(shū)、信函、電報(bào)、電傳、傳真、電子郵件、電話記錄、視聽(tīng)資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、介紹信、招標(biāo)書(shū)以及其他相關(guān)的憑證、原件或復(fù)印件。管理規(guī)范 版次0100（31/052012）第6/6頁(yè)第五篇：資產(chǎn)清查自查報(bào)告xxx單位 資產(chǎn)清查自查報(bào)告單位名稱（蓋章）： 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字）： 單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 單位資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（簽字）：二零一二年X月X日失（凈盈溢）占資產(chǎn)總額基準(zhǔn)數(shù)的 XXX%。2本次資產(chǎn)清查，本單位申報(bào)資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）XXX 元，其中流動(dòng)資產(chǎn)凈損 失（凈盈溢）XXX 元，固定資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）XXX 元，對(duì)外投資凈損失（凈盈 溢）XXX 元，無(wú)形資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）XXX 元，其他資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）XXX 元，負(fù)債凈盈溢 XXX 元。（三）經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的資產(chǎn)損溢情況 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的資產(chǎn)損溢情況 經(jīng)審計(jì)，由 XXX 會(huì)計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)本單位的資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）共計(jì) XXX 元。具體情況如下： 流動(dòng)資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）共 X 筆，金額 XXX 元；其中：XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元，XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元…… 固定資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）共 X 筆，金額 XXX 元；其中：XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元，XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元…… 對(duì)外投資凈損失（凈盈溢）共 X 筆，金額 XXX 元；其中：XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元，XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元…… 無(wú)形資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）共 X 筆，金額 XXX 元；其中：XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元，XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元…… 其他資產(chǎn)凈損失（凈盈溢）共 X 筆，金額 XXX 元；其中：XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元，XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈損失（凈盈溢）XXX 元……3負(fù)債凈盈溢共 X 筆，金額 XXX 元；其中：XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈盈溢 XXX 元，XXX（會(huì)計(jì)科目）XX（明細(xì)科目）凈盈溢 XXX 元……三、相關(guān)損溢證明資料情況。相關(guān)損溢證明資料情況。（依據(jù)資產(chǎn)損溢、負(fù)債盈溢項(xiàng)目取證要求分類逐條列舉）申報(bào)處理的資產(chǎn)損溢和負(fù)債盈溢等情況，并要求附上有關(guān)憑證材料和具有法 律效力的證明處理。四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理中存在問(wèn)題及有關(guān)改進(jìn)措施 資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理中存在問(wèn)題及有關(guān)改進(jìn)措施（一）存在的資產(chǎn)管理問(wèn)題及產(chǎn)生原因（二）存在的財(cái)務(wù)管理問(wèn)題及產(chǎn)生原因（三）相應(yīng)的改進(jìn)措施五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)XXX 單位（公章）二〇一二年 X 月 X 日4
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