【正文】 禁止無(wú)證駕駛、禁止違章操作。 物品擺放按類別、規(guī)格、產(chǎn)品特性分開(kāi)，并有標(biāo)識(shí)注明。 各類物料必須懸掛物料卡，標(biāo)注名稱、材質(zhì)、領(lǐng)出數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量。，須符合消防安全要求。 做好物品的防盜、防火、防爆、防水、防潮、防高溫工作，防止貯存物品變質(zhì)或損壞。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按原始憑證之記錄在ERP系統(tǒng)里建立倉(cāng)庫(kù)賬物管理系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，及時(shí)反映當(dāng)日收發(fā)存情況，做到賬物相符。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)貯存物品進(jìn)行全面定期盤(pán)點(diǎn)和不定期抽查，一方面查驗(yàn)庫(kù)存物品的賬物數(shù)量是否正確一致，另一方面清查所有物品是否有損壞、產(chǎn)品是否超過(guò)保質(zhì)期。 每月末，倉(cāng)庫(kù)將過(guò)保質(zhì)期貨品轉(zhuǎn)交品質(zhì)部，并按處理報(bào)告分類入倉(cāng)。 物品報(bào)廢按《不合格品管理程序》執(zhí)行。第五篇：倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單管理制度倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)管理規(guī)定 范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料庫(kù)、零部件庫(kù)、包裝庫(kù)、產(chǎn)成品的管理。目的為了使公司倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。原則。 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)通知單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 保管員必須見(jiàn)實(shí)物打入庫(kù)單，不能憑出庫(kù)單打入庫(kù)單。 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。，涂改無(wú)效。管理規(guī)定 入庫(kù)（包括固定資產(chǎn)、設(shè)備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)、第四聯(lián)：記賬。第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員留存，第二聯(lián)由采購(gòu)員同發(fā)票交財(cái)務(wù)部結(jié)算用，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)記賬用，第四聯(lián)月末送交財(cái)務(wù)。保管員根據(jù)過(guò)磅計(jì)量單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑?、?yàn)質(zhì)報(bào)告單開(kāi)具入庫(kù)單，填寫(xiě)內(nèi)容包括：購(gòu)貨單位、入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不含稅單價(jià)和金額），入庫(kù)單由采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)保管員兩人簽字后生效。，發(fā)票經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字后，使用部門持簽字后的發(fā)票和出庫(kù)手續(xù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單由采購(gòu)員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管員三人簽字。 入庫(kù)單要求加蓋倉(cāng)庫(kù)專用章。 ：第一聯(lián)：保管記賬聯(lián)、第二聯(lián)：車間統(tǒng)計(jì)聯(lián)、第三聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)。第一聯(lián)由保管記賬用，第二聯(lián)由車間統(tǒng)計(jì)與成品庫(kù)保管對(duì)賬用、第三聯(lián)由保管員月末送 財(cái)務(wù)部。、規(guī)格、級(jí)別進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，待車間下班時(shí)由保管員與車間統(tǒng)計(jì)共同核對(duì)當(dāng)班的成品入庫(kù)數(shù)量，由保管員打產(chǎn)成品入庫(kù)單，入庫(kù)單上填寫(xiě)產(chǎn)成品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量并由車間統(tǒng)計(jì)、保管員在入庫(kù)單上簽字。：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)。第一聯(lián)由票據(jù)管理部門保存，第二聯(lián)月末交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由保管員記賬用。，保管員應(yīng)根據(jù)用料部門開(kāi)具的出庫(kù)單發(fā)出材料，出庫(kù)單填寫(xiě)內(nèi)容包括：出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單須由領(lǐng)用人及部門主要負(fù)責(zé)人簽字。，出庫(kù)單由領(lǐng)用人簽字，超出定額的領(lǐng)用需總經(jīng)理簽字。，出庫(kù)單（領(lǐng)料清單）上須詳細(xì)標(biāo)明使用部門、加蓋技改項(xiàng)目或大修費(fèi)用項(xiàng)目章，出庫(kù)單（領(lǐng)料清單）必須由總經(jīng)理簽批，且技改項(xiàng)目及大修費(fèi)用的預(yù)算審批表需在財(cái)務(wù)部備案。（注：一次領(lǐng)用材料較多時(shí)，可用領(lǐng)料清單代替出庫(kù)單，領(lǐng)料清單一式三份，自存、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。） M車間領(lǐng)用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫(kù)單必須由生產(chǎn)副總簽批。（見(jiàn)2012年原材料、）、電腦及配件、打印機(jī)及配件須交舊換新，出庫(kù)單由車間主任或部門經(jīng)理簽字。 生產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)及擴(kuò)建材料時(shí)，出庫(kù)單上須標(biāo)注使用部門并加蓋項(xiàng)目章，并由生產(chǎn)副總簽批。，請(qǐng)購(gòu)單上需董事長(zhǎng)簽字，發(fā)票及付款由總經(jīng)理簽字，領(lǐng)用時(shí)出庫(kù)單上由領(lǐng)用人簽字。 工具借用“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě) “借用單”進(jìn)行作業(yè)。 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)?！肮ぞ哳I(lǐng)用表”上簽名確認(rèn)。 出庫(kù)單由財(cái)務(wù)部開(kāi)具，每月1日起按開(kāi)具時(shí)間在出庫(kù)單右上角編寫(xiě)流水號(hào)。：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)、第四聯(lián)：記賬。，第二聯(lián)財(cái)務(wù)由門衛(wèi)對(duì)貨物放行用、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨用，第四聯(lián)記賬由銷售部統(tǒng)計(jì)用。、規(guī)格、數(shù)量及備貨單號(hào)，并由開(kāi)票人、銷售部人員在出庫(kù)單上簽字認(rèn)可。，于次月1日由跟單人員須持出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部辦理退庫(kù)手續(xù)（節(jié)假日順延）。：施工或使用部門所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)紅字《出庫(kù)單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。 采購(gòu)的不良物料已打入庫(kù)需要調(diào)換的，不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)商先借料后更換，只能辦理退貨手續(xù)或以新?lián)Q回原物料。：已發(fā)出產(chǎn)品退回的貨物，跟單科在貨物退回倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)取得倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的“退貨入庫(kù)單”；跟單科憑“退貨入庫(kù)單”到財(cái)務(wù)部開(kāi)具紅字“出庫(kù)單”，核銷原銷售記錄。，月報(bào)表由保管員與倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后于下月5日前送交財(cái)務(wù)部。 倉(cāng)庫(kù)保管員憑出庫(kù)單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若出庫(kù)單上按規(guī)定主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。，由領(lǐng)物人申請(qǐng)，總經(jīng)理簽字或電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并在三天之內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。，須由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字方可辦理出庫(kù)手續(xù)。，庫(kù)存不足時(shí)由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。獎(jiǎng)懲5..1 獎(jiǎng)勵(lì)，給予通告表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)50元。，獎(jiǎng)勵(lì)100元。 懲罰 未按規(guī)定見(jiàn)實(shí)物入庫(kù)的給予以通告批評(píng)，并罰款200元。，并罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的10%—30%予以罰款。，跟單人員每次罰款50元。 獎(jiǎng)懲原則 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。附則 本標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 本標(biāo)準(zhǔn)自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司其它規(guī)章制度里面若有與本條款相抵觸的有關(guān)條款，以本標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。