費用報銷關于餐費問題的補充規(guī)定-資料下載頁
2025-10-15 03:02本頁面
【正文】 超標準住宿的，必須事先經(jīng)公司部門負責人批準，無批準的按規(guī)定報銷。 餐費按每人每天40元報銷（含飲用水）。 差旅費報銷單由出差人員自己按規(guī)定填寫，填寫要規(guī)范，票面要干凈整潔。 報銷程序：經(jīng)辦人填單→部門經(jīng)理審簽→總經(jīng)理審批→財務結算。，必須在《借款單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《借款單》，到財務部辦理借款預借差旅費；對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款；，必須得到總經(jīng)理批準； ，并于報銷時退回預借的多余的款項。：上午出發(fā)的，按一天計算，下午出發(fā)的按半天計算；18點以前返回的按半天計算，18點以后返回的按一天計算。 實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務部不予報銷。5．住宿票、餐票按日期先后順序依次排列粘貼，住宿票、餐票必須加蓋印章，印章必須清晰，無印章的視為無票。董事長簽字：
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