差旅報銷規(guī)定-資料下載頁
2025-10-12 10:08本頁面
【正文】 銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。(3)車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票。只按規(guī)定報銷出差各項補貼。(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。三、差旅費報銷有關注意事項報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。出租車票按規(guī)定一般不予報銷。特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。四、本規(guī)定從2009年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行第五篇：差旅報銷申請書差旅報銷申請書尊敬的學校領導：我今年帶高三屆音樂考生到桂林參加廣西音樂高考統(tǒng)考。我校音樂考生于2013年12月18日早晨出發(fā)，12月28日從桂林返校。目前同學們已完成考試并安全返回學校學習。現(xiàn)特向學校申請差旅報銷。此致敬禮！黃軒老師2014年2月17日
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1