辦公用品申購(gòu)流程-資料下載頁(yè)
2024-10-20 23:31本頁(yè)面
【正文】 ，保持定量庫(kù)存。臨時(shí)急需用品，可根據(jù)情況進(jìn)行采購(gòu)。各部門常用消耗類辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個(gè)月平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。每季度允許增加一個(gè)月的預(yù)算量，專門作為計(jì)劃外大型物資的申購(gòu)預(yù)算（不能用于日常辦公用品采購(gòu)）；對(duì)于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復(fù)購(gòu)置。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設(shè)備損壞的，按公司相關(guān)管理規(guī)定處理。辦公耗材，A4復(fù)印紙需預(yù)估當(dāng)月需求，部門按照需求領(lǐng)取，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象；電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計(jì)算器、鼠標(biāo)、鍵盤、各種電腦墨盒實(shí)行以舊換新原則。辦公用品領(lǐng)用周期，中性筆領(lǐng)用周期為半年或一年，其他消耗品領(lǐng)用周期為一個(gè)月。離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。注：客休室點(diǎn)心、飲料不屬于辦公用品，不應(yīng)該出現(xiàn)在辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)之中；保潔使用的拖把、掃把、洗手液、衛(wèi)生紙都算作勞保用品，不計(jì)算為辦公用品；五、辦公用品費(fèi)用分?jǐn)偢鞑块T申購(gòu)的辦公用品費(fèi)用，計(jì)入其日常費(fèi)用中。行政部于每月30日前，對(duì)領(lǐng)用的辦公用品費(fèi)用進(jìn)行核帳，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，上報(bào)財(cái)務(wù)部門入賬。《辦公用品申購(gòu)單》審批人（各部門領(lǐng)導(dǎo)）為辦公用品費(fèi)用控制的責(zé)任人，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制費(fèi)用，把好申購(gòu)關(guān)。五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫(kù)、領(lǐng)用及維修設(shè)備送達(dá)后由行政部物資保管員、網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管員共同驗(yàn)收辦理入庫(kù)手續(xù)。網(wǎng)絡(luò)部打印設(shè)備標(biāo)簽，貼在設(shè)備合適處，設(shè)備標(biāo)簽須包括以下內(nèi)容：①設(shè)備名稱、②設(shè)備配置、③使用部門、④使用人。各申請(qǐng)部門領(lǐng)用電腦時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)提供審批過的采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對(duì)后方能發(fā)貨同時(shí)通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設(shè)備管理部門登記電腦設(shè)備檔案。所有辦公設(shè)備在以下部門需有臺(tái)帳：總部綜合辦、網(wǎng)絡(luò)部，幾處臺(tái)帳必須保持一致，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)。對(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單，并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員（電腦設(shè)備）審批后由行政部采購(gòu)員安排發(fā)外維修。行政部采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)審批后的申請(qǐng)單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨，必要時(shí)要求到現(xiàn)場(chǎng)維修。維修單位對(duì)故障設(shè)備檢測(cè)后應(yīng)提供設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單，行政部網(wǎng)管員進(jìn)行更換零部件型號(hào)審核。采購(gòu)部進(jìn)行價(jià)格審核或詢價(jià)、定價(jià)后報(bào)審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認(rèn)單進(jìn)行維修。對(duì)維修設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，行政部物資保管員根據(jù)維修供應(yīng)商提供的發(fā)外維修申請(qǐng)單、更換舊件、設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單上物資明細(xì)與實(shí)物核對(duì)是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗(yàn)收，由行政部網(wǎng)管員填寫驗(yàn)收單，按驗(yàn)收入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)。六、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據(jù)公司實(shí)際管理變化需要，由行政部做出修改。本管理辦法最終解釋權(quán)歸武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司所有。
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