辦公用品申購流程-資料下載頁
2025-10-11 23:31本頁面
【正文】 ，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門三個月平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。每季度允許增加一個月的預算量，專門作為計劃外大型物資的申購預算（不能用于日常辦公用品采購）；對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協(xié)調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由行政部負責協(xié)調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規(guī)定處理。辦公耗材，A4復印紙需預估當月需求，部門按照需求領取，杜絕浪費現象；電腦配件的領用必須以舊換新。各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。辦公用品領用周期，中性筆領用周期為半年或一年，其他消耗品領用周期為一個月。離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續(xù)。注：客休室點心、飲料不屬于辦公用品，不應該出現在辦公用品采購申請之中；保潔使用的拖把、掃把、洗手液、衛(wèi)生紙都算作勞保用品，不計算為辦公用品；五、辦公用品費用分攤各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經各部門領導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。《辦公用品申購單》審批人（各部門領導）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。五、固定資產類辦公用品的入庫、領用及維修設備送達后由行政部物資保管員、網絡部網管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。網絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。各申請部門領用電腦時，應填寫物資領料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網管員安裝調試，設備管理部門登記電腦設備檔案。所有辦公設備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、網絡部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經辦公室、行政部網管員（電腦設備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。行政部采購員應根據審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現場維修。維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內容確認單，行政部網管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據審核后的維修確認單進行維修。對維修設備驗收入庫時，行政部物資保管員根據維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網管員驗收，由行政部網管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。六、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。本管理辦法最終解釋權歸武漢捷科眾志汽車貿易有限公司所有。
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