【正文】 理?；貋砗笥赏嚾俗C明，憑發(fā)票和維修單由主管領導簽字后報銷。發(fā)現(xiàn)司機在維修中營私舞弊的，一次扣罰一個月工資，兩次即予以辭退。1駕駛員要管理使用好車輛，隨派隨出不誤事，確保車輛正常使用，需修車時提前申請，不得在接到出車任務時，提出修車。1駕駛員應服從管理，愛護車輛，保持車輛整潔。按時出車，保證行車安全。機關接待制度為了搞好接待，本著廉潔勤政，既把事辦好，又節(jié)省開支的原則，特制定招待規(guī)定如下：正常的機關接待工作。根據局長意見，由分管人員具體實施。接待人員要加強接待禮儀的學習，努力提高接待水平。講禮儀、講文明，周密安排，熱情服務。注意搞好接待地點衛(wèi)生，保持器具清潔干凈，常備開水，并有凈手設施。上級機關來人辦公，中午或晚上需要安排就餐的，必須由局長批準，由分管人員安排。原則上來客一律安排在政府招待所，確需到外就餐需經局長批準。本著從簡原則。屬上級部門和兄弟單位因公來局里，一般安排工作餐。每桌基礎額為100元，再每增加一人，加20元(陪餐人在內)。省市領導來鳳縣或特殊情況需要增額招待的必須由局長決定，批準后主管人員方可增額。堅持同城不招待制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組來單位辦事，熱情招待，一律吃工作餐，不喝白酒。采取對口陪餐原則。一般由分管的同志陪同，局長參加，可按客人要求臨時決定陪餐人，但陪餐人一般掌握在13人內。超出陪額數規(guī)定的，不增加總餐限額。陪餐需要飲酒的，也要重禮輕酒，陪餐人不能因飲酒過量而耽誤工作。就餐結束后，由主陪當場簽字，并將實用金額填入派飯單實用金額欄內。凡手續(xù)不全的，領導一律不予簽字報銷。招待煙茶、水果類物品，由局長批準分管人員采購。凡不經批準私自購買的一律不予報銷。機關財務管理制度為了加強經費管理，理順機關財務關系，杜絕鋪張浪費和不廉潔的事發(fā)生，按照“雙審雙簽”規(guī)定，使財務工作更好地為機關服務，特制定本制度。一、財務工作實行“雙審雙簽”制度。日常開支嚴格執(zhí)行“雙審雙簽”報銷制度，大額開支(5000元以上)需經局務會議研究批準，按照“雙審雙簽”報銷；二、財務報銷單據必須手續(xù)齊全。每張單據必須由經手人、財務報賬人、財務會簽領導和財務主管領導簽字，方可予以報銷，手續(xù)不齊的不得予以報銷。三、財務報賬人和財務會簽領導要嚴格把關，堅持原則，秉公辦事，精心理財，真正做到不該花的錢不花，不該報銷的不報。要加強對公共資產的管理，并實行登記造冊，清產核資要經?；⒅贫然?。四、批準支出權限。5000元以內開支，由經辦人提出計劃，局長審批后實施，按照“雙審雙簽”制度報銷；5000元以上的開支，由經辦股室或經辦人提出計劃，經局務會議研究批準后實施，并按照“雙審雙簽”制度報銷；五、機關的正常支出必須按照批準權限先請示、后落實；計劃要詳細準確，領導把關審批應及時；經辦人員不準先斬后奏或擅自超計劃開支。六、辦公、低值易耗品要有專帳記錄，并實行領取單制度或簽字。七、財政報銷招待費，按照《機關接待制度》執(zhí)行，并逐一核準后方可報銷。八、公務車輛加油和維修費支出，按照《機關車輛管理制度》執(zhí)行，財務報銷必須附有維修清單和加油稅務發(fā)票方予以報銷。九、差旅費報銷，按鳳財辦字（2011）11號《鳳縣差旅費開支規(guī)定》執(zhí)行。機關值班制度為了加強機關內部安全，保障機關工作正常運轉。根據新辦公地點的管理特點，結合部門工作職責，制定以下值班制度：一、機關工作人員均安排平日的值班，每班領導1人，值班人員2人。每周為一班，每班每個辦公室1人，實行輪流值班制度，具體輪班每個辦公室確定后，報局辦公室備查，明確責任。二、每班一值一周，雙休日24小時值守電話班。上班日值班，每日值班分兩段，上午從上班至中午下班，下午從上班至下班。如有特殊情況，需調班時，由個人自行調整。三、值班人員要盡職盡責，負責所在辦公室衛(wèi)生，保證環(huán)境整潔，負責所在辦公室安全按時鎖們，不允許出現(xiàn)空崗現(xiàn)象。遇有重要情況應及時向帶班領導報告。四、雙休日及節(jié)假日值班要求：負責接待游客價格投訴和價格舉報工作，做好電話記錄，并及時向帶班領導報告，迅速處置；負責市場價格監(jiān)測工作，市場價格如有異常波動應及時報告帶班領導；值班時間為每日上午8時至次日上午8時。值班期間接聽電話并做好記錄，遇緊急情況應急時報告帶班領導。票據和資金管理辦法（2014年7月7日全體會議通過）為加強和規(guī)范單位內部罰沒票據的領購、保管、使用、核銷等，保證票據安全、資金及時繳庫，依據《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據管理規(guī)定》、《陜西省政府非稅收入管理暫行辦法》等相關規(guī)定，制訂本辦法。第一條 由單位財務部門負責本單位票據的統(tǒng)一領購、保管、核銷等工作。銷毀時，報財政、審計部門批準后按相關規(guī)定執(zhí)行。第二條 單位財務部門要加強對票據和收入的管理，監(jiān)督和指導執(zhí)法人員規(guī)范使用票據，執(zhí)行相關非稅收入管理辦法。第三條 執(zhí)法人員，應根據工作實際需要，向單位財務部門辦理領用手續(xù)，領取相關票據。第四條 執(zhí)法人員將領取的票據使用完后，應及時交回單位財務部門，辦理相關核銷手續(xù)，再領用新票。票據領用要堅持繳舊領新的原則。第五條 票據使用要規(guī)范，填寫需清楚、完整，不能有涂改等情況。如出現(xiàn)上述情況，應作廢重新填寫新票。第六條 執(zhí)法過程中收取的罰沒收入應在3日內按相關規(guī)定繳存財政部門。零星收入，在二周內匯總繳納；一次性罰沒收入在1000元以上（含1000元）的，當日繳財政部門，嚴禁拖欠、坐支、挪用，不得公款私存。出現(xiàn)拖欠、坐支、挪用、公款私存的，一經查實，按照有關規(guī)定處理，涉及違法犯罪的，交司法機關處理。第七條 票據使用過程中，要堅持票款分離。第八條 款項繳存銀行的一個月內，執(zhí)法人員應分別將繳存銀行的回單、票據備查聯(lián)交回到單位財務部門。第九條 由辦公室負責，聯(lián)合財務部門毎半年對票據使用繳存情況進行一次內部稽核。第十條 票據領用人，要加強對票據的管理和使用，確保票據安全、使用規(guī)范，及時解繳。票據在使用過程中，不能轉讓、轉借、串用、代開和拆本使用。禁止使用非財政票據。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起實行。第五篇：機關內部管理制度機關內部管理制度為進一步加強局機關內部管理，規(guī)范辦事程序，切實轉變機關工作作風，樹立機關良好的社會形象，特制定機關內部管理制度。一、考勤制度實行上班簽到制度。機關工作人員必須在上班前簽到，辦公室負責每月考勤情況的統(tǒng)計。所有工作人員一律按規(guī)定簽到，杜絕遲到、早退、中途離崗現(xiàn)象。因公外出，須在簽到簿上注明原因。嚴格履行請假手續(xù)。一般工作人員因事因病當日不能上班應向科室負責人請假，兩天以上需向分管領導請假；科室負責人因事因病當時不能上班應向分管領導請假。各分管領導請假需向管委會主任請假。對考勤工作辦公室作不定期檢查，其結果納入個人年終考評。二、政治、業(yè)務學習制度建立每周政治、業(yè)務學習制度，做到有主題，有記錄，有簽名。如因特殊情況不能參加學習的，應履行請假手續(xù)，否則不得缺席。為達到學有成效，機關工作人員均應堅持寫心得筆記，辦公室組織不定期檢查。三、節(jié)假日值班制度建立領導帶班和辦公室成員值班制度。機關工作人員必須服從值班安排，值班期間值班人員不遲到，不離崗，盡職盡責，確保電話暢通，及時處理有關事宜。值班人員要認真熱情做好假期來訪接待和登記工作，如有重大緊急情況，要及時向領導匯報。值班門衛(wèi)不得擅自離崗，晚間、夜間，均應堅守崗位，確保辦公樓及財產安全。四、會議制度實行聯(lián)席會議制度。凡涉及重大決策的，均由主任、黨組聯(lián)席會議和黨組擴大會議討論決定，實行民主管理，科學決策。實行會議報告制度。無論綜合性會議或股室業(yè)務會議，會前均應經領導同意，明確會議時間、范圍。會議需要各部門協(xié)助準備，然后交辦公室統(tǒng)一安排，相關股室配合。五、來人接待制度上級機關來檢查聯(lián)系工作，由辦公室統(tǒng)一接待。外系統(tǒng)來聯(lián)系工作需招待的，經請示領導同意后，由辦公室安排就餐，其它股室不得自行安排。公務活動時間內，中午一律不得飲酒。六、文印制度為確保公文安全保密，機關公文原則上由機關文印室負責打印、復印。打印材料應按照格式、份數認真核定后簽字；所有材料必須應經園區(qū)管委會主任同意方可印發(fā)。辦公室應認真負責，保質、保量、按要求完成機關的文件、材料的打印、復印工作。七、車輛管理制度車輛使用由辦公室負責統(tǒng)籌調度，保證機關公務用車。因工作需要用車，經常務副主任批準填寫出車單后方可用車。各科室不得私自租車。駕駛員應確保車輛安全。