【正文】 物資回收經(jīng)營部為公司廢舊物資處置部門。6 監(jiān)督部門公司審計(jì)部對公司范圍內(nèi)廢舊物資處置過程進(jìn)行全程監(jiān)督。7 審核部門公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)性廢舊物資處置由公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)；非生產(chǎn)性廢舊物資（辦公設(shè)備等）由公司總經(jīng)理工作部核準(zhǔn)。8 價(jià)值歸口部門所有分、子公司廢舊物資處置價(jià)款統(tǒng)一歸集到局物資回收經(jīng)營部財(cái)務(wù)。9 工作職責(zé) 局物資回收經(jīng)營部職責(zé)。,建立健全物資回收管理流程,并嚴(yán)格執(zhí)行。 建立具備物資回收資質(zhì)回收商的檔案信息，所有物資處置采取競爭性談判方式確定回收商。 接收各分、子公司提交的經(jīng)審批同意的相關(guān)報(bào)廢手續(xù)和《報(bào)廢物資設(shè)備材料局細(xì)清單》，根據(jù)清單辦理相關(guān)交接手續(xù)。 提出物資報(bào)廢建議，辦理相關(guān)手續(xù)。，負(fù)責(zé)相關(guān)物資處置合同、協(xié)議的簽訂。 負(fù)責(zé)對申請報(bào)廢物資的現(xiàn)場核驗(yàn)和分類處置、負(fù)責(zé)按合同約定收取處置資金。 財(cái)務(wù)部職責(zé)。、子公司《固定資產(chǎn)（設(shè)備）報(bào)廢鑒定表》（見附錄二）進(jìn)行審查。 按照各職能部門簽字認(rèn)可的報(bào)廢物資及局回收經(jīng)營部廢舊物資銷售結(jié)算單審核回收資金。 按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)、會計(jì)制度規(guī)定，對處置過程中允許列支發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核、監(jiān)督。 按現(xiàn)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理流程指導(dǎo)局物資回收經(jīng)營部進(jìn)行帳務(wù)處理。 審計(jì)部職責(zé)。 視工作需要，對各分、子公司申請的廢舊物資回收管理流程、內(nèi)部控制以及涉及到的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。，對相關(guān)責(zé)任部門提出建議或意見。 對違規(guī)單位、人員提出處理建議。、意見的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計(jì)算機(jī)、電子類設(shè)備固定資產(chǎn)報(bào)廢的審核管理部門。、子公司報(bào)送的車輛、生產(chǎn)性建筑物、非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、辦公用計(jì)算機(jī)、電子類設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼照相機(jī)、掃描儀等固定資產(chǎn)的《非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）報(bào)廢鑒定表》《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請表》（見附錄三、四）及資料進(jìn)行審核。、報(bào)廢非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、車輛、生產(chǎn)性建筑物、辦公用計(jì)算機(jī)、電子類設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、數(shù)碼照相機(jī)、掃描儀等固定資產(chǎn)報(bào)廢的技術(shù)鑒定工作。 各分、子公司職責(zé)、子公司是所轄固定資產(chǎn)的管理單位。，按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》履行資產(chǎn)報(bào)廢程序。，填報(bào)《報(bào)廢物資處理申請表》（見附錄五），提供報(bào)廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備、材料的名稱、類別、數(shù)量以及重量的《報(bào)廢物資局細(xì)》（見附錄六）。，資產(chǎn)管理單位需提供書面情況說局。10 管理規(guī)定 公司報(bào)廢物資的報(bào)批按照《公司固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。 公司廢舊物資實(shí)行歸口管理，統(tǒng)一處置的原則，其它任何分、子公司、班組及個(gè)人均不得擅自處置廢舊物資。 資產(chǎn)管理和使用單位必須保持報(bào)廢設(shè)備的完整性，不得任意拆卸報(bào)廢設(shè)備上的配品配件。如確因工作需要，需事先向管理部門提交書面報(bào)告，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可拆卸。，須按照《固定資產(chǎn)（設(shè)備）報(bào)廢鑒定表》的審批內(nèi)容，依據(jù)原始設(shè)備臺帳，提供報(bào)廢資產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的名稱、類別、數(shù)量以及重量的局細(xì)清單。，可分為集中處置及現(xiàn)場隨工回收兩類。，由局物資回收經(jīng)營部按照公司有關(guān)規(guī)定處置。，由局物資回收經(jīng)營部按照競爭性談判確定的回收商進(jìn)行處置。 處置管理、子公司單位，對所處置物資的完整性及數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 運(yùn)輸管理。 監(jiān)督檢查、子公司，對廢舊物資處置過程的真實(shí)性、有效性負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。，組織對項(xiàng)目開展情況和執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)察或?qū)徲?jì)，參與廢舊物資處置項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)人員，均有義務(wù)向監(jiān)察、審計(jì)人員介紹項(xiàng)目開展情況，如實(shí)提供監(jiān)察、審計(jì)所需的資料。、審計(jì)過程提出的整改意見、建議，有關(guān)部門、分、子公司，應(yīng)對執(zhí)行監(jiān)察、審計(jì)意見、建議的情況做出書面回復(fù)。11 處罰 凡因管理不善或未經(jīng)批準(zhǔn)隨意報(bào)廢設(shè)備資產(chǎn)的，除由資產(chǎn)管理和使用單位做出情況說局外，視情況給予經(jīng)濟(jì)考核。 資產(chǎn)管理和使用單位違反規(guī)定擅自處理變賣報(bào)廢物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追究相關(guān)人員的責(zé)任外，視情節(jié)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 為促進(jìn)公平交易，降低交易成本；預(yù)防商業(yè)賄賂侵蝕，提升廢舊物資處置過程依法經(jīng)營和抗御風(fēng)險(xiǎn)能力，對回收商在公務(wù)交往中贈送禮品禮金乃至行賄等不良行為，按照規(guī)定實(shí)行記入誠信檔案制度。 對在公務(wù)交往中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)的行賄單位（個(gè)人），除給以公布不良信息名單外，自名單公布之日起，禁止進(jìn)入公司從事業(yè)務(wù)往來。 各有關(guān)部門違反禁入規(guī)定，繼續(xù)同禁入的行賄單位（個(gè)人）發(fā)生業(yè)務(wù)往來的，一經(jīng)查實(shí)，將追究相關(guān)責(zé)任人和部門主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。12 附則 本辦法由局物資回收經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。