【正文】 部分供應(yīng)商的現(xiàn)場考察和評價。 庫房負(fù)責(zé)對所有進(jìn)庫貨物的有效管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存物資管理規(guī)定， 對庫存物料的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響。 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原輔材料必須控制。從公司經(jīng)濟利益考慮, 控制程度可以分為批批進(jìn)貨檢驗、抽樣檢驗加驗證、供方檢驗報告或合格證加驗證活動方式。 供應(yīng)商的選擇、評價及控制 采購物資的分類公司將采購物資分為三大類， 在《采購物資分類明細(xì)表——原輔材料》中加以明確； 關(guān)鍵物資（A類）：關(guān)鍵原輔材料、能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的關(guān)鍵材料。 重要物資（B類）：紙箱、包裝膜、棒簽等間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的為重要物資 一般物資（C類）：零星采購的物品 供方的評價標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)部根據(jù)《原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)要求，通過對原輔材料的質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)進(jìn)行比較，初步選定至少2家供應(yīng)商，確定該材料的主要供應(yīng)商及次要供應(yīng)商，記錄于《供應(yīng)商選擇評審表》中存檔，供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商業(yè)績記錄》，并根據(jù)采購物資的重要性，明確對供應(yīng)商的控制方式和程度。 對老供應(yīng)商：對提供關(guān)鍵和重要物資2年時間以上的供應(yīng)商，應(yīng)定期（每年一次）向供應(yīng)部提供書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容之一，以證實其質(zhì)量保證能力； 質(zhì)量體系認(rèn)證證書，對已按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)取得第三方認(rèn)證證書的供應(yīng)商可視為合格供方； 本公司對供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力的調(diào)查結(jié)果； 供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況的書面調(diào)查； 供應(yīng)商近兩年供貨業(yè)績（包括質(zhì)量、交貨期、價格、 務(wù)）評定情況。 供應(yīng)部組織人員對以上供應(yīng)商每一年評價一次。對新原輔材料及新供應(yīng)商的評價： 對第一次供應(yīng)關(guān)鍵和重要物資的供應(yīng)商，采用小批量試用的方法，具體步驟如下： 供應(yīng)部要求新供應(yīng)商按《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》提供試驗樣品； 供應(yīng)部將樣品轉(zhuǎn)與質(zhì)檢部；質(zhì)檢部將小樣制成真實產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)小組進(jìn)行效果測評， 將評定結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評審表》內(nèi)； 驗證合格后，質(zhì)檢部對小樣進(jìn)行理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)驗證；將驗證結(jié)果記錄在《供應(yīng)商選擇評審表》中； 對與生產(chǎn)使用關(guān)聯(lián)很大的原輔材料，需生產(chǎn)部提出使用效果意見表； 樣品不合格時可再送樣一次； 驗證合格后，供應(yīng)部通知供應(yīng)商小批量送貨；質(zhì)檢部對來料檢驗合格后，交生產(chǎn)部門試用， 《供應(yīng)商選擇評審表》中批量試用一欄中出具相應(yīng)試用后的報告，反饋供應(yīng)部； 對小批量進(jìn)貨檢驗及試用不合格材料，則取消其供貨資格；對小批量進(jìn)貨檢驗及試用都合格的供貨方，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 對批量供應(yīng)的包裝材料，品管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證并出具檢驗報告，并將檢驗結(jié)果填寫在《供應(yīng)商選擇評審表》中，可列入《合格供方名錄》； 供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《質(zhì)量反饋表》，并按損失索賠，如兩次發(fā)出《質(zhì)量反饋表》而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤評審，評審依據(jù)為《外購物料檢驗記錄》《質(zhì)量反饋表》及按時、按量、售后服務(wù)等資料及狀況，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60分，交貨期評分占20分，其它（如價格、售后服務(wù)等）占10％，評定總分低于80分（或質(zhì)量評分低于54分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)研發(fā)小組評定后重新確認(rèn)。品管部應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 本公司的服務(wù)供方（如運輸）也可執(zhí)行本程序；對于外包物資的采購：外包裝箱、各種包裝袋、 料以及定做的各種輔屬設(shè)備，由設(shè)計部或設(shè)備部制定圖樣，提供材料標(biāo)準(zhǔn)分別給供應(yīng)商和公司有關(guān)部門，該類供應(yīng)商的選擇與上述的選擇辦法相同，以研發(fā)小組的意見為主。 采購流程每周五下午5：30銷售部將《下周銷售計劃》轉(zhuǎn)與生產(chǎn)調(diào)度部； 生產(chǎn)部依據(jù)《庫存報表》及供應(yīng)部提供的《物料采購最短周期》，對于短缺物料填制《申購單》一式三聯(lián)，需生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部及倉儲部各一聯(lián)，便于采購和收貨； 對于零星采購的物資，公司所有相關(guān)部門均需填制《申購單》，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實施； 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《申購單》，對在《合格供方名錄》中的供應(yīng)商電話要貨，核對到貨數(shù)量、到貨時間，并按原料、食品添加劑、包裝分類記錄于《物資采購臺帳》； 對于新產(chǎn)品的首批物資采購，應(yīng)由供應(yīng)部結(jié)合《庫存實物報表》及《新產(chǎn)品用料計劃單》填制《申購單》，發(fā)至倉儲部； 物資到倉庫后，倉庫保管員首先核對申購單，確認(rèn)供應(yīng)商、來料名稱、數(shù)量無誤后，開具《報檢單》，向品管部原材料檢驗員報檢；申購單與來料有異議時，保管員應(yīng)反饋供應(yīng)部及調(diào)度部； 采購物資的驗證：原材料檢驗員按照《原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》《 檢驗的有關(guān)規(guī)定》對原料、包裝材料實施進(jìn)貨驗證，并出具《檢測報告》，發(fā)至倉儲及供應(yīng)部； 檢驗合格后，保管員開具《驗收單》，原材料檢驗員簽字蓋章；檢驗結(jié)果不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時，如果不影響使用，經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)讓步接收，供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商給予一定補償，并將協(xié)商結(jié)果轉(zhuǎn)與財務(wù)部； 對于不合格物料，原材料檢驗員發(fā)出《不合格品通知單》至倉儲部及供應(yīng)部，供應(yīng)部通知供應(yīng)商退貨。 緊急放行物資的控制若因生產(chǎn)急需或其他原因，原材料來不急檢驗, 及時出來在可追溯的情況下,如果是合格供方,必須由質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后,。對緊急放行的原材物料，如包裝物等，檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格后應(yīng)立即通知車間暫停使用，并填寫《不合格品通知單》，報供應(yīng)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門以便組織代用品, 新供方或供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的合格供方提供的產(chǎn)品本公司不允許緊急放行。