【正文】 部分供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)價(jià)。 庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)庫(kù)貨物的有效管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存物資管理規(guī)定， 對(duì)庫(kù)存物料的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響。 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原輔材料必須控制。從公司經(jīng)濟(jì)利益考慮, 控制程度可以分為批批進(jìn)貨檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)加驗(yàn)證、供方檢驗(yàn)報(bào)告或合格證加驗(yàn)證活動(dòng)方式。 供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)及控制 采購(gòu)物資的分類(lèi)公司將采購(gòu)物資分為三大類(lèi)， 在《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表——原輔材料》中加以明確； 關(guān)鍵物資（A類(lèi)）：關(guān)鍵原輔材料、能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的關(guān)鍵材料。 重要物資（B類(lèi)）：紙箱、包裝膜、棒簽等間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率的為重要物資 一般物資（C類(lèi)）：零星采購(gòu)的物品 供方的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)部根據(jù)《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)要求，通過(guò)對(duì)原輔材料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)進(jìn)行比較，初步選定至少2家供應(yīng)商，確定該材料的主要供應(yīng)商及次要供應(yīng)商，記錄于《供應(yīng)商選擇評(píng)審表》中存檔，供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存《供應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄》，并根據(jù)采購(gòu)物資的重要性，明確對(duì)供應(yīng)商的控制方式和程度。 對(duì)老供應(yīng)商：對(duì)提供關(guān)鍵和重要物資2年時(shí)間以上的供應(yīng)商，應(yīng)定期（每年一次）向供應(yīng)部提供書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容之一，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力； 質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)，對(duì)已按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)取得第三方認(rèn)證證書(shū)的供應(yīng)商可視為合格供方； 本公司對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力的調(diào)查結(jié)果； 供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況的書(shū)面調(diào)查； 供應(yīng)商近兩年供貨業(yè)績(jī)（包括質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、 務(wù)）評(píng)定情況。 供應(yīng)部組織人員對(duì)以上供應(yīng)商每一年評(píng)價(jià)一次。對(duì)新原輔材料及新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)： 對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵和重要物資的供應(yīng)商，采用小批量試用的方法，具體步驟如下： 供應(yīng)部要求新供應(yīng)商按《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》提供試驗(yàn)樣品； 供應(yīng)部將樣品轉(zhuǎn)與質(zhì)檢部；質(zhì)檢部將小樣制成真實(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)小組進(jìn)行效果測(cè)評(píng)， 將評(píng)定結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評(píng)審表》內(nèi)； 驗(yàn)證合格后，質(zhì)檢部對(duì)小樣進(jìn)行理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)證；將驗(yàn)證結(jié)果記錄在《供應(yīng)商選擇評(píng)審表》中； 對(duì)與生產(chǎn)使用關(guān)聯(lián)很大的原輔材料，需生產(chǎn)部提出使用效果意見(jiàn)表； 樣品不合格時(shí)可再送樣一次； 驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供應(yīng)商小批量送貨；質(zhì)檢部對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部門(mén)試用， 《供應(yīng)商選擇評(píng)審表》中批量試用一欄中出具相應(yīng)試用后的報(bào)告，反饋供應(yīng)部； 對(duì)小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)及試用不合格材料，則取消其供貨資格；對(duì)小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)及試用都合格的供貨方，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 對(duì)批量供應(yīng)的包裝材料，品管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證并出具檢驗(yàn)報(bào)告，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在《供應(yīng)商選擇評(píng)審表》中，可列入《合格供方名錄》； 供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《質(zhì)量反饋表》，并按損失索賠，如兩次發(fā)出《質(zhì)量反饋表》而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。 供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)審，評(píng)審依據(jù)為《外購(gòu)物料檢驗(yàn)記錄》《質(zhì)量反饋表》及按時(shí)、按量、售后服務(wù)等資料及狀況，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60分，交貨期評(píng)分占20分，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占10％，評(píng)定總分低于80分（或質(zhì)量評(píng)分低于54分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)研發(fā)小組評(píng)定后重新確認(rèn)。品管部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 本公司的服務(wù)供方（如運(yùn)輸）也可執(zhí)行本程序；對(duì)于外包物資的采購(gòu)：外包裝箱、各種包裝袋、 料以及定做的各種輔屬設(shè)備，由設(shè)計(jì)部或設(shè)備部制定圖樣，提供材料標(biāo)準(zhǔn)分別給供應(yīng)商和公司有關(guān)部門(mén)，該類(lèi)供應(yīng)商的選擇與上述的選擇辦法相同，以研發(fā)小組的意見(jiàn)為主。 采購(gòu)流程每周五下午5：30銷(xiāo)售部將《下周銷(xiāo)售計(jì)劃》轉(zhuǎn)與生產(chǎn)調(diào)度部； 生產(chǎn)部依據(jù)《庫(kù)存報(bào)表》及供應(yīng)部提供的《物料采購(gòu)最短周期》，對(duì)于短缺物料填制《申購(gòu)單》一式三聯(lián)，需生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部及倉(cāng)儲(chǔ)部各一聯(lián)，便于采購(gòu)和收貨； 對(duì)于零星采購(gòu)的物資，公司所有相關(guān)部門(mén)均需填制《申購(gòu)單》，報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施； 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《申購(gòu)單》，對(duì)在《合格供方名錄》中的供應(yīng)商電話(huà)要貨，核對(duì)到貨數(shù)量、到貨時(shí)間，并按原料、食品添加劑、包裝分類(lèi)記錄于《物資采購(gòu)臺(tái)帳》； 對(duì)于新產(chǎn)品的首批物資采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)部結(jié)合《庫(kù)存實(shí)物報(bào)表》及《新產(chǎn)品用料計(jì)劃單》填制《申購(gòu)單》，發(fā)至倉(cāng)儲(chǔ)部； 物資到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員首先核對(duì)申購(gòu)單，確認(rèn)供應(yīng)商、來(lái)料名稱(chēng)、數(shù)量無(wú)誤后，開(kāi)具《報(bào)檢單》，向品管部原材料檢驗(yàn)員報(bào)檢；申購(gòu)單與來(lái)料有異議時(shí)，保管員應(yīng)反饋供應(yīng)部及調(diào)度部； 采購(gòu)物資的驗(yàn)證：原材料檢驗(yàn)員按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《 檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定》對(duì)原料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，并出具《檢測(cè)報(bào)告》，發(fā)至倉(cāng)儲(chǔ)及供應(yīng)部； 檢驗(yàn)合格后，保管員開(kāi)具《驗(yàn)收單》，原材料檢驗(yàn)員簽字蓋章；檢驗(yàn)結(jié)果不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如果不影響使用，經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)讓步接收，供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商給予一定補(bǔ)償，并將協(xié)商結(jié)果轉(zhuǎn)與財(cái)務(wù)部； 對(duì)于不合格物料，原材料檢驗(yàn)員發(fā)出《不合格品通知單》至倉(cāng)儲(chǔ)部及供應(yīng)部，供應(yīng)部通知供應(yīng)商退貨。 緊急放行物資的控制若因生產(chǎn)急需或其他原因，原材料來(lái)不急檢驗(yàn), 及時(shí)出來(lái)在可追溯的情況下,如果是合格供方,必須由質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后,。對(duì)緊急放行的原材物料，如包裝物等，檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格后應(yīng)立即通知車(chē)間暫停使用，并填寫(xiě)《不合格品通知單》，報(bào)供應(yīng)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門(mén)以便組織代用品, 新供方或供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的合格供方提供的產(chǎn)品本公司不允許緊急放行。