【正文】 （四）預(yù)算績(jī)效情況，納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目10個(gè)。第四部分名詞解釋根據(jù)《2018年政府收支分類(lèi)科目》和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)我單位2018年部門(mén)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。七、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。八、商品服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。九、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。十一、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。十二、商品服務(wù)支出（類(lèi)）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。十三、商品服務(wù)支出（類(lèi)）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。十四、商品服務(wù)支出（類(lèi)）專(zhuān)用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無(wú)法核定的，具有專(zhuān)門(mén)用途的房屋取暖費(fèi)。十五、商品服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。十七、商品服務(wù)支出（類(lèi)）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開(kāi)支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。十八、商品服務(wù)支出（類(lèi)）郵寄費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)十九、商品服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映各類(lèi)培訓(xùn)支出。二十、商品服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。二十一、商品服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。二十二、商品服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映公務(wù)用車(chē)的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。第五篇：深州疾病預(yù)防控制中心深州市疾病預(yù)防控制中心 2016年部門(mén)決算信息公開(kāi)目錄一、本部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況。二、收支總體情況表（見(jiàn)附表41至43）。 三、財(cái)政撥款收支情況表（見(jiàn)附表44至49）。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表四、績(jī)效預(yù)算信息。五、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。六、國(guó)有資產(chǎn)信息。七、有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明： ；“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況： ；。深州市疾病預(yù)防控制中心 2016年部門(mén)決算公開(kāi)信息（一）本部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況 1．部門(mén)職責(zé)總體是為人民身體健康提供防疫保障。負(fù)責(zé)傳染病監(jiān)測(cè)；疫情報(bào)告；傳染病疫區(qū)流調(diào)與處理；結(jié)核病防治；性病艾滋病防治；健康體檢；化驗(yàn)與檢測(cè)；水的化驗(yàn)與監(jiān)測(cè)。2．機(jī)構(gòu)設(shè)置，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。我單位為衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下屬事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、防癆科、免疫規(guī)劃科、檢驗(yàn)科、傳染病科、接種門(mén)診、財(cái)務(wù)科、慢病科。事業(yè)單位1個(gè)，與上年無(wú)增減。3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。2016年末本單位總編制26人，其中：在職人員19人，退休14人。（二）收支總體情況表，其中：；，其中：；，其中：。，其中：；，其中：。（三）財(cái)政撥款收支情況表（見(jiàn)附表44至49）。，其中：；，其中：。，；，、。本單位暫無(wú)2016年部門(mén)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。2016年“三公經(jīng)費(fèi)”。（四）績(jī)效預(yù)算信息2016，我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，按照深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的要求，梳理部門(mén)職責(zé)，確定工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)，并以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。深州市疾病預(yù)防控制中心各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展，免疫規(guī)劃科主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)適齡兒童常規(guī)接種、應(yīng)急接種及強(qiáng)化免疫、部分疫苗針對(duì)的傳染?。檎?、AFP）的主動(dòng)監(jiān)測(cè)、流動(dòng)兒童的預(yù)防接種、一、二類(lèi)疫苗的副反應(yīng)監(jiān)測(cè)、兒童入托入學(xué)查驗(yàn)接種證、預(yù)防接種人員培訓(xùn)考核、利用“”對(duì)預(yù)防接種知識(shí)進(jìn)行宣傳等項(xiàng)工作。辦公室主要負(fù)責(zé)食源性疾病監(jiān)測(cè)、生活飲用水監(jiān)測(cè)、地方病防控、職業(yè)病防控、學(xué)校衛(wèi)生、從業(yè)人員健康體檢及日常的上傳下達(dá)等工作。食源性疾病監(jiān)測(cè)工作：疾控中心負(fù)責(zé)審核哨點(diǎn)醫(yī)院（市醫(yī)院）上報(bào)的病例和食源性疾病暴發(fā)流行病學(xué)調(diào)查，今年累計(jì)報(bào)告病例42例、食源性疾病暴發(fā)事件10起，全部按規(guī)范要求撰寫(xiě)了流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告，并與食藥監(jiān)局通報(bào)了相關(guān)材料，全部通過(guò)了省級(jí)審核等等，在做好日常工作的同時(shí)，繼續(xù)抓好預(yù)防接種、傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，下大力度做好高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者的健康管理，為基層醫(yī)療構(gòu)做好技術(shù)指導(dǎo)，按時(shí)督導(dǎo)，使慢性病管理步入正軌。（五）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算及支出。（六）國(guó)有資產(chǎn)信息本部門(mén)（含所屬單位）。其中：；，，家具、用具、。（七）有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明 ，。與上決算數(shù)相比。原因是專(zhuān)項(xiàng)收入減少、退休人員工資增加、項(xiàng)目支出的90%來(lái)源于中央轉(zhuǎn)移支付資金，用于結(jié)核病防治、艾滋病防治等支出，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均已完成。由于慢性病防治項(xiàng)目工作無(wú)法開(kāi)展，資金無(wú)法使用。本決算數(shù)與本年預(yù)算數(shù)相比，原因是上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入增加。，原因是2016年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。2．事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況，、、、。3．財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況2016“三公”，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，，原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)減少，所以運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；，原因?yàn)?016年我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)用。本因公出國(guó)（境）0次；疫苗業(yè)務(wù)用車(chē)保有量4輛；接待 25批次、180人次；外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次、0人次。名詞解釋①財(cái)政撥款收入：本從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。②事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。③其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。④用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。⑤年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。⑥結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。⑦年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。⑧基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。⑨項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。⑩基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以及各類(lèi)拼盤(pán)自籌資金等。?其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。?其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車(chē)外的其他各類(lèi)交通工具（如船舶、飛機(jī)）購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。其他需說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú)