【正文】 （四）預(yù)算績效情況，納入績效評價的項目10個。第四部分名詞解釋根據(jù)《2018年政府收支分類科目》和行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。七、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。九、商品服務(wù)支出（類）辦公水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。十一、商品服務(wù)支出（類）辦公電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開支的電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費(fèi)。十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。十七、商品服務(wù)支出（類）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。十八、商品服務(wù)支出（類）郵寄費(fèi)（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)十九、商品服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映各類培訓(xùn)支出。二十、商品服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會經(jīng)費(fèi)。二十一、商品服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。二十二、商品服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。第五篇：深州疾病預(yù)防控制中心深州市疾病預(yù)防控制中心 2016年部門決算信息公開目錄一、本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況。二、收支總體情況表（見附表41至43）。 三、財政撥款收支情況表（見附表44至49）。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表四、績效預(yù)算信息。五、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。六、國有資產(chǎn)信息。七、有關(guān)事項說明： ；“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況： ；。深州市疾病預(yù)防控制中心 2016年部門決算公開信息（一）本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況 1．部門職責(zé)總體是為人民身體健康提供防疫保障。負(fù)責(zé)傳染病監(jiān)測；疫情報告；傳染病疫區(qū)流調(diào)與處理；結(jié)核病防治；性病艾滋病防治；健康體檢；化驗(yàn)與檢測；水的化驗(yàn)與監(jiān)測。2．機(jī)構(gòu)設(shè)置，包括當(dāng)年變動情況及原因。我單位為衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、防癆科、免疫規(guī)劃科、檢驗(yàn)科、傳染病科、接種門診、財務(wù)科、慢病科。事業(yè)單位1個，與上年無增減。3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。2016年末本單位總編制26人，其中：在職人員19人，退休14人。（二）收支總體情況表，其中：；，其中：；，其中：。，其中：；，其中：。（三）財政撥款收支情況表（見附表44至49）。，其中：；，其中：。，；，、。本單位暫無2016年部門政府性基金預(yù)算財政撥款收支。2016年“三公經(jīng)費(fèi)”。（四）績效預(yù)算信息2016，我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，按照深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)行預(yù)算績效管理的要求，梳理部門職責(zé)，確定工作活動績效目標(biāo)，并以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行績效監(jiān)控，認(rèn)真開展績效評價工作。深州市疾病預(yù)防控制中心各項工作取得了新進(jìn)展，免疫規(guī)劃科主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)適齡兒童常規(guī)接種、應(yīng)急接種及強(qiáng)化免疫、部分疫苗針對的傳染?。檎睢FP）的主動監(jiān)測、流動兒童的預(yù)防接種、一、二類疫苗的副反應(yīng)監(jiān)測、兒童入托入學(xué)查驗(yàn)接種證、預(yù)防接種人員培訓(xùn)考核、利用“”對預(yù)防接種知識進(jìn)行宣傳等項工作。辦公室主要負(fù)責(zé)食源性疾病監(jiān)測、生活飲用水監(jiān)測、地方病防控、職業(yè)病防控、學(xué)校衛(wèi)生、從業(yè)人員健康體檢及日常的上傳下達(dá)等工作。食源性疾病監(jiān)測工作：疾控中心負(fù)責(zé)審核哨點(diǎn)醫(yī)院（市醫(yī)院）上報的病例和食源性疾病暴發(fā)流行病學(xué)調(diào)查，今年累計報告病例42例、食源性疾病暴發(fā)事件10起，全部按規(guī)范要求撰寫了流行病學(xué)調(diào)查報告，并與食藥監(jiān)局通報了相關(guān)材料，全部通過了省級審核等等，在做好日常工作的同時，繼續(xù)抓好預(yù)防接種、傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，下大力度做好高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者的健康管理，為基層醫(yī)療構(gòu)做好技術(shù)指導(dǎo)，按時督導(dǎo)，使慢性病管理步入正軌。（五）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況無政府采購預(yù)算及支出。（六）國有資產(chǎn)信息本部門（含所屬單位）。其中：；，，家具、用具、。（七）有關(guān)事項說明 ，。與上決算數(shù)相比。原因是專項收入減少、退休人員工資增加、項目支出的90%來源于中央轉(zhuǎn)移支付資金，用于結(jié)核病防治、艾滋病防治等支出，各項業(yè)務(wù)均已完成。由于慢性病防治項目工作無法開展，資金無法使用。本決算數(shù)與本年預(yù)算數(shù)相比，原因是上級補(bǔ)助收入和其他收入增加。，原因是2016年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資、上級專項補(bǔ)助。2．事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況，、、、。3．財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況2016“三公”，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，，原因?yàn)楣珓?wù)用車減少，所以運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；，原因?yàn)?016年我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)用。本因公出國（境）0次；疫苗業(yè)務(wù)用車保有量4輛；接待 25批次、180人次；外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。名詞解釋①財政撥款收入：本從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。②事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。③其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。④用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。⑤年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。⑥結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。⑦年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。⑧基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。⑨項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。⑩基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。?其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。?公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置費(fèi)支出（含車輛購置稅）。?其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購置支出（含車輛購置稅）。?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。其他需說明的事項 無