【正文】 心面貌和整體形象又有新的提高。二○○八年十二月五日第五篇：龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明目 錄第一部分基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 第二部分部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表 十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表 第三部分部門預(yù)算安排情況說(shuō)明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分基本情況一、部門主要職能龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心的宗旨是為轄區(qū)內(nèi)人民身體健康提供防疫保障。業(yè)務(wù)范圍：疾病監(jiān)測(cè)：傳染病監(jiān)測(cè)、地方病監(jiān)測(cè)、寄生蟲(chóng)監(jiān)測(cè)、慢性非傳染性疾病監(jiān)測(cè)、疾病與生命死因統(tǒng)計(jì)；疾病防治研究：流行病學(xué)調(diào)查研究、疾病流行規(guī)律研究、病因研究、疾病預(yù)測(cè)與疾病發(fā)生研究、治療技術(shù)措施研究、影響健康因素研究、疾病防治策略與對(duì)策研究、疾病防治效果評(píng)價(jià)研究；疾病預(yù)防與控制：疫情處理、傳染病與慢性非傳染性疾病控制、計(jì)劃免疫、消毒殺蟲(chóng)滅鼠、健康教育、健康促進(jìn)、疾病預(yù)防與控制措施實(shí)施、疾病篩查、疾病治療；衛(wèi)生監(jiān)測(cè)：食品衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測(cè)、飲用水衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測(cè)、化妝品衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測(cè)、公共場(chǎng)所衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測(cè)、放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生和有關(guān)健康產(chǎn)品預(yù)防性監(jiān)測(cè)、經(jīng)常性衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測(cè)；突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育；衛(wèi)生防疫指導(dǎo)等。多年來(lái)疾病預(yù)防控制中心依靠集體的智慧和無(wú)私地奉獻(xiàn)精神，使各類傳染性疾病得到了有效的控制。疾病預(yù)防控制中心自成立以來(lái)，致力打造新世紀(jì)疾病預(yù)防控制體系，為全領(lǐng)域、多方位保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步、保障人民群眾身體健康而努力工作。二、預(yù)算編報(bào)范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：辦公室、地慢病、計(jì)免科、化驗(yàn)室、體檢門診、結(jié)核科、傳染病、財(cái)務(wù)室共8個(gè)科室構(gòu)成。三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位由8個(gè)內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：辦公室、地慢病、計(jì)免科、化驗(yàn)室、體檢門診、結(jié)核科、傳染病、財(cái)務(wù)室。全年人數(shù)33人，在職人員25人，其中公務(wù)員0人，事業(yè)單位人員25人，退休人員8人。第二部分2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開(kāi)報(bào)表(表在說(shuō)明后面)第三部分部門預(yù)算安排情況說(shuō)明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明。，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加了。（一）。（二），其中：，。二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明，按預(yù)算功能分類支出情況如下：社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：（一）工資福利支出（類），其中：基本工資（款）。養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）?；踞t(yī)療保險(xiǎn)（款）。津貼補(bǔ)貼（款）。獎(jiǎng)金（款）。其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）。住房公積金（款）。其他工資福利支出（款）。（二）商品服務(wù)支出（類），其中：辦公費(fèi)（款）。物業(yè)管理費(fèi)（款）。差旅費(fèi)（款）。電話費(fèi)（款）。工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）。電費(fèi)（款）。住宅取暖費(fèi)補(bǔ)貼（款）。培訓(xùn)費(fèi)（款）。維修（護(hù)）費(fèi)（款）。印刷費(fèi)（款）。1專用材料費(fèi)（款）。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類），其中 ：獎(jiǎng)勵(lì)金（廉政保證金）（款）。生活補(bǔ)助（款）。其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(款)。（四）資本性支出(類)，其中：專用設(shè)備購(gòu)置（款）。四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明沒(méi)有基金預(yù)算，無(wú)基金預(yù)算支出。五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明沒(méi)有基金預(yù)算，無(wú)基金預(yù)算支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國(guó)出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長(zhǎng)。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置均為0元,無(wú)增減變動(dòng)。七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，較2017年預(yù)算減少0元，下降0%，原因是我們單位是事業(yè)單位,所以沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。（四）預(yù)算績(jī)效情況，納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目10個(gè)。第四部分名詞解釋根據(jù)《2018年政府收支分類科目》和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。七、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。九、商品服務(wù)支出（類）辦公水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。十一、商品服務(wù)支出（類）辦公電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無(wú)法核定的，具有專門用途的房屋取暖費(fèi)。十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。十七、商品服務(wù)支出（類）一般維修費(fèi)（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開(kāi)支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。十八、商品服務(wù)支出（類）郵寄費(fèi)（款）：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)十九、商品服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映各類培訓(xùn)支出。二十、商品服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。二十一、商品服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。二十二、商品服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。