【正文】 心面貌和整體形象又有新的提高。二○○八年十二月五日第五篇：龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄第一部分基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報范圍三、機構(gòu)設(shè)置情況 第二部分部門預(yù)算表一、財政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表 十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類支出表 第三部分部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明七、其他重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分基本情況一、部門主要職能龍鳳區(qū)疾病預(yù)防控制中心的宗旨是為轄區(qū)內(nèi)人民身體健康提供防疫保障。業(yè)務(wù)范圍：疾病監(jiān)測：傳染病監(jiān)測、地方病監(jiān)測、寄生蟲監(jiān)測、慢性非傳染性疾病監(jiān)測、疾病與生命死因統(tǒng)計；疾病防治研究：流行病學(xué)調(diào)查研究、疾病流行規(guī)律研究、病因研究、疾病預(yù)測與疾病發(fā)生研究、治療技術(shù)措施研究、影響健康因素研究、疾病防治策略與對策研究、疾病防治效果評價研究；疾病預(yù)防與控制：疫情處理、傳染病與慢性非傳染性疾病控制、計劃免疫、消毒殺蟲滅鼠、健康教育、健康促進、疾病預(yù)防與控制措施實施、疾病篩查、疾病治療；衛(wèi)生監(jiān)測：食品衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、飲用水衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、化妝品衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、公共場所衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、放射衛(wèi)生監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生和有關(guān)健康產(chǎn)品預(yù)防性監(jiān)測、經(jīng)常性衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測；突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育；衛(wèi)生防疫指導(dǎo)等。多年來疾病預(yù)防控制中心依靠集體的智慧和無私地奉獻精神，使各類傳染性疾病得到了有效的控制。疾病預(yù)防控制中心自成立以來，致力打造新世紀(jì)疾病預(yù)防控制體系，為全領(lǐng)域、多方位保障經(jīng)濟社會進步、保障人民群眾身體健康而努力工作。二、預(yù)算編報范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：辦公室、地慢病、計免科、化驗室、體檢門診、結(jié)核科、傳染病、財務(wù)室共8個科室構(gòu)成。三、機構(gòu)設(shè)置情況（一）機構(gòu)設(shè)置我單位由8個內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：辦公室、地慢病、計免科、化驗室、體檢門診、結(jié)核科、傳染病、財務(wù)室。全年人數(shù)33人，在職人員25人，其中公務(wù)員0人，事業(yè)單位人員25人，退休人員8人。第二部分2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開報表(表在說明后面)第三部分部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明。，主要原因是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加了。（一）。（二），其中：，。二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明，按預(yù)算功能分類支出情況如下：社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）。醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），購房補貼（項）。三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明，按預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況如下：（一）工資福利支出（類），其中：基本工資（款）。養(yǎng)老保險（款）?；踞t(yī)療保險（款）。津貼補貼（款）。獎金（款）。其他社會保障繳費（款）。住房公積金（款）。其他工資福利支出（款）。（二）商品服務(wù)支出（類），其中：辦公費（款）。物業(yè)管理費（款）。差旅費（款）。電話費（款）。工會經(jīng)費（款）。電費（款）。住宅取暖費補貼（款）。培訓(xùn)費（款）。維修（護）費（款）。印刷費（款）。1專用材料費（款）。（三）對個人和家庭補助支出（類），其中 ：獎勵金（廉政保證金）（款）。生活補助（款）。其他對個人和家庭補助支出(款)。（四）資本性支出(類)，其中：專用設(shè)備購置（款）。四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明沒有基金預(yù)算，無基金預(yù)算支出。六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出情況的說明我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，完善“三公”經(jīng)費的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費編制，控制“三公”經(jīng)費規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國出境費0元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車維護運行費0元、公務(wù)用車購置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費總體零增長。主要原因是嚴(yán)格遵守“八項”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運行費用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國（境）費和公務(wù)用車購置均為0元,無增減變動。七、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費我單位2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元，較2017年預(yù)算減少0元，下降0%，原因是我們單位是事業(yè)單位,所以沒有機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況（三）國有資產(chǎn)占有情況截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。（四）預(yù)算績效情況，納入績效評價的項目10個。第四部分名詞解釋根據(jù)《2018年政府收支分類科目》和行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于未實行歸口管理行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。七、商品服務(wù)支出（類）辦公費（款）：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。八、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。九、商品服務(wù)支出（類）辦公水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。十一、商品服務(wù)支出（類）辦公電費（款）：反映單位的電費支出。十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費（款）：反映單位開支的電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費。十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費。十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費（款）：指在正常辦公取暖費中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費。十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費等。十七、商品服務(wù)支出（類）一般維修費（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開支的日常修理和維護費用。十八、商品服務(wù)支出（類）郵寄費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費十九、商品服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）：反映各類培訓(xùn)支出。二十、商品服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會經(jīng)費。二十一、商品服務(wù)支出（類）福利費（款）：反映單位按規(guī)定提取的福利費。二十二、商品服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）：反映公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出。