脫硫劑廠生產(chǎn)系統(tǒng)新建工程項(xiàng)目建議書-資料下載頁
【導(dǎo)讀】第九章資金籌措及建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃?????????×××公司位于××區(qū)的中心地帶，隸屬于××集團(tuán)公司。××公司下屬12個(gè)分公司和1個(gè)直屬廠。公司現(xiàn)有職工1739人，退。休職工6486人，擁有固定資產(chǎn)6800萬元。脫硫劑廠前身是預(yù)制品廠，始建于1978年。國家節(jié)能減排的方針政策試生產(chǎn)電廠脫硫劑。力支持下，經(jīng)過技術(shù)改造，已形成年產(chǎn)40萬噸的石料生產(chǎn)能力。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：公司××廠廠區(qū)內(nèi)。氧化硫排放總量比“十五”期未削減10%。火電是二氧化硫排放大戶，目前我國發(fā)電企業(yè)中火電占了絕大多。數(shù)比例，控制火電二氧化硫排放成為各發(fā)電企業(yè)當(dāng)前面臨的重大問題。曾培炎指出，燃煤機(jī)組必須依法安裝脫硫設(shè)施。年的基礎(chǔ)上削減35%，二氧化硫排放總量目標(biāo)控制在萬噸以內(nèi)。市場銷路好，發(fā)展前景廣闊，我公司擬在預(yù)制廠區(qū)內(nèi)新建脫硫劑生產(chǎn)系統(tǒng)，標(biāo)，電廠脫硫劑用量前景廣闊。劑產(chǎn)品通過在××電廠、××電廠生產(chǎn)中使用，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到電廠脫硫所。鑒于上述結(jié)論，建議××市經(jīng)濟(jì)委員會予以審批。
【正文】 理人員和輔助人員 )。 勞動生產(chǎn)率 全員勞動生產(chǎn)率 生產(chǎn)系統(tǒng)全員勞動生產(chǎn)率 為 3333 噸 /人 .年。 人員培訓(xùn) 20 試生產(chǎn)前，由相應(yīng)的生產(chǎn)廠家對有關(guān)技術(shù)人員、崗位工人及維修人員進(jìn)行 1 個(gè)月的生產(chǎn)培訓(xùn)。 學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃包括： 進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、組織參觀、培訓(xùn)。學(xué)習(xí)具體崗位操作及處理問題的實(shí)際能力。 21 第八章 投資估算 編制依據(jù)及說明 設(shè)備及材料價(jià)格 設(shè)備及材料價(jià)格主要是根據(jù)有關(guān)廠家的報(bào)價(jià)并參考近期市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 設(shè)備安裝 設(shè)備安裝由專業(yè)廠家負(fù)責(zé)安裝，設(shè)備安裝費(fèi)參照 同行業(yè)工程預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行編制。 建筑工程 房屋及其它零星工程由本公司建筑隊(duì)施工， 其它費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)期管理人員基本工資等開支計(jì)取，本工程按 萬元計(jì)。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)參照同類工程計(jì)取。 供電貼費(fèi)按 330 元 /KVA 增容計(jì)取。 投資估算及分析 工程項(xiàng)目總投資為 159 萬元。 工程項(xiàng)目投資構(gòu)成表 單位：萬元 項(xiàng)目 建筑工程 設(shè)備及安裝費(fèi)用 合計(jì) 投資 51 108 159 百分比 32% 68% 22 第九章 資金籌措及 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 159 萬元。 其中：建筑工程： 51 萬元 設(shè)備 及安裝 費(fèi)用： 108 萬元 所需資金 自籌 。 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 工程總工期 2 個(gè)月 工程從 20xx 年 9 月 3 日至 20xx 年 11 月 3 日 23 第十章 經(jīng)濟(jì)分析 概述 公司年產(chǎn) 10 萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉）生產(chǎn)系統(tǒng)建 設(shè) 工程，其固定資產(chǎn) 159 萬元。 計(jì)算依據(jù)和條件 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法參照 1993 年國家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》進(jìn)行。 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 規(guī)模：年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 10 萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉）項(xiàng) 目投產(chǎn)后 3個(gè)月 達(dá)生產(chǎn)能力的 80％，以后每年均按 100％設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)。 建設(shè)進(jìn)度及服務(wù)年限 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 個(gè)月，綜合經(jīng)濟(jì)壽命為 8 年。 電廠脫硫劑（石灰石粉）含稅價(jià) 電廠脫硫劑（石灰石粉）售價(jià)為 100 元 /噸。 折舊 本項(xiàng)目 折舊年限建筑工程 15年、設(shè)備 8年 ， 綜合折舊率 建筑工程 ％、設(shè)備 12%， 殘值 4％， 年折舊額 建筑工程 萬元、設(shè)備 萬元，殘值 萬元。 效益預(yù)測 電廠脫硫劑 （售 價(jià) －生產(chǎn)成本－稅金＝稅后利潤） 24 售價(jià)： 100 元 /噸， 生產(chǎn) 成本 元 /噸 ， 稅金 元 /噸， 稅后 利潤 15元 /噸。 年利潤： 10 萬噸 15 元 /噸 =150 萬元 (稅后 )。 工程預(yù)計(jì)投資 159 萬元。 159 萬元247。 150 萬元 /年）＝ 年 。 預(yù)計(jì)投資回收期 年。 工資及福利金 全廠職工 30 人，每人按 1800 元月計(jì)（含工資計(jì)提），則每年費(fèi)用為 萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià) 產(chǎn)品銷售收入及銷售利潤 項(xiàng)目全部投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后正常年份收入為 1000 萬元，銷售利 潤為 150 萬元。 稅金計(jì)算 （ 1）增值稅：稅率 6％。 （ 2）城市建設(shè)附加費(fèi)：稅率 7％ （ 3）教育費(fèi)附加：稅率 3％ （ 4）所得稅： 25％ 投資利潤率 投資利潤率＝ ％ 盈虧分析 本項(xiàng)目盈虧平衡計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率（ BEP）表示，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目盈 25 虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 19%。 BEP= 固定成本 /( 銷售收入 －可變成本－銷售稅金及附加 )100%=(1000－ － ) 100%=19%。 敏感性分析由于經(jīng)濟(jì)測算中投資運(yùn)行費(fèi)，各種開 支收益都是預(yù)計(jì)的，在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中由于某些現(xiàn)實(shí)條件變化，將會影響到企業(yè)的效益，為此對產(chǎn)品售價(jià)、投資、產(chǎn)量、經(jīng)營成本等因素變動進(jìn)行分析。 分析表明，銷售市場較好，售價(jià)及生產(chǎn)量對經(jīng)濟(jì)效果產(chǎn)生一定的影響，由于生產(chǎn)的兩種產(chǎn)品為資源綜合利用，如申報(bào)免稅成功，效益更加可觀。 結(jié)論 該項(xiàng)目總投資為 159 萬元，建成達(dá)產(chǎn)后年銷售收入 1000 萬元、利潤 150萬元，說明該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上屬可行的。 鑒上所述，建議該項(xiàng)目盡快上馬。 26
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