服裝公司倉庫管理制度與流程-資料下載頁
2024-10-17 17:36本頁面
【正文】 料因生產急需或其它原因不便入庫，而直接送到現場，倉管員要親自赴現場辦理入庫和辦理收發(fā)材料手續(xù)。1保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《驗收單》、《收料日報表》等資料1物控人員不定期對物料收貨的流程進行稽核，并提出不符合的問題點或項目，責成改善。二、異常事項的處理質檢部在驗收時發(fā)現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。經質檢、物控部門確認物料不合要求，倉管員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。三、物料保管與倉庫管理作業(yè)根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“一分”、“二齊”、“三清”、“四定位”擺放。一分：分類集中二齊：擺放整齊、庫容整齊三清：材料清、數量清、規(guī)格清四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位倉庫物料管理應做到“五防”，即防水、防火、防鼠、防壓、防盜。保管物料應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物料保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。物料上下疊放時要做到：“上小下大，上輕下重?！币资艹蔽锪希瑖澜苯訑[放于地上，應放貨架或卡板上進行隔離。各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。晚上下班前應關好門窗及電源。不得將起化學反應的物品和滅火器材同庫存放。對危險化學物品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即：“遠離火源、遠離水源、遠離電源，”“嚴禁混合堆放?！眰}庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規(guī)定。倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規(guī)格的保險裝置。倉庫安排專人定期對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發(fā)現問題及時報修。倉管人員必須懂滅火常識，會正確使用滅火器材。出料作業(yè)規(guī)定：一、常規(guī)出料規(guī)定：倉管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，發(fā)貨數量不允許大于當日生產計劃量，如有特殊情況增加領料的，按超領流程處理，須如實核查，物料由雙方當面點清貨物后，在領料單上簽名確認。超領車間必須說明物料超領原因，經生產部廠長或授權人簽字確認，物控部經理簽字批準后，交由倉管員安排備發(fā)物料。倉管員在發(fā)貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領料名稱的規(guī)格、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發(fā)貨。要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1）、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符2）、憑單字據不清或被涂改3）未驗收入庫物料4）發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物料5）先進先出，后進后出貨物發(fā)出后，將《領料單》分類，第一聯：倉庫存查，第二聯：財務記賬，第三聯：領料部門。所有供應商贈送的物品，必須統一入庫后，按正常領貨流程領??； 二、五金類物品發(fā)放規(guī)定1五金類物品由五金倉倉管員負責保管并發(fā)放。2維修部維修人員領料（配件），需填寫《領料單》并要有維修主管簽字，注明原因后到五金倉領所需的維修材料，并和倉管員一起簽字確認。3常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經維修部主管簽名。三、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理倉管員應堅持實地盤點法，日常盤點為班盤、日盤，每月進行一次盤點，年終進行全面盤點，盤點應做到：盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問題及時向領導匯報并采取防范措施。四、帳務處理倉管員應建立庫存材料帳，并按規(guī)定項目仔細記做好帳目。物料收發(fā)后，要及時打印收發(fā)單據并記賬，反映庫存的增減情況。記帳要認真，帳、卡、物三相符，庫存材料收支與結存要保持平衡。每月月底最后一天編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發(fā)料單據，送物控部、財務部。五、廢舊物料處理倉庫或各部門二級倉庫物品（未經使用）物料如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物料各稱、規(guī)格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員報給質檢部簽名確認、財務部經理對申請?zhí)幚砦锲愤M行核實后，提出處理意見，簽名后報總經理審批。實行以舊換新（工具、電器，電機等）報廢物料、儲存容器、廢料，任何部門、任何人不能擅自處理，應由倉管員、物控部與行政部門共同處理，收入歸公司財務部入帳。
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