【正文】 即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)（部室）備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。（六）統(tǒng)計分析隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門（或工區(qū)）、隊長。四、班組隱患排查治理工作流程（一）隱患排查班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。（二）隱患登記班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺賬》上。（三）隱患匯報隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進行整理報隊長。班長將遺留問題班后負責收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班隊長、班長組織人員按照標準現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任工區(qū)、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行監(jiān)督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。（六）統(tǒng)計分析隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室（或工區(qū)）、隊長。五、崗位隱患排查治理流程操作（一）隱患排查崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。（二）隱患登記崗位工將檢查情況報班長，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。（三）隱患匯報安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。（四）隱患整改現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場立即整改的隱患，由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實，班長督促整改，跟班隊干、安全員負責監(jiān)督檢查。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊干現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進行驗收，跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風險預控管理體系進行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號，隊組專人錄入風險預控管理體系。（六）統(tǒng)計分析隊組對所查隱患進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結(jié)報隊長。六、公司領(lǐng)導、安全管理人員入井隱患排查流程（一）隱患排查由公司領(lǐng)導、安全管理人員自行入井檢查（二）隱患登記入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。限期整改的問題公司領(lǐng)導、安全管理人員填寫《領(lǐng)導干部入井個人信息卡》。調(diào)度指揮中心專人負責公司副總工以上領(lǐng)導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風險預控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風險預控管理體系。（三）隱患匯報所查隱患需現(xiàn)場整改的，安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。公司領(lǐng)導所查隱患由調(diào)度負責在公司主要領(lǐng)導碰頭會上通報。領(lǐng)導干部所填《領(lǐng)導干部入井個人信息卡》統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安監(jiān)部指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責任部門（隊組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責任部門（隊組）組織整改；并在限定時間內(nèi)整改完成。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復正常作業(yè)。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》；由安監(jiān)部牽頭，會同調(diào)度、通風、技術(shù)、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隱患登記銷號：調(diào)度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統(tǒng)計分析安監(jiān)部對領(lǐng)導干部所查隱患統(tǒng)計、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。七、工作制度（一）隱患排查周期公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間），區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。（二）隱患排查組織工作公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長組織，專業(yè)組成員參加；區(qū)隊隱患排查：由各區(qū)隊安全負責人組織，各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加；班組隱患排查：由當班跟班隊干或班組長負責；崗位隱患排查：由各崗位人員負責。（三）排查依據(jù)以“三大規(guī)程”、行標、質(zhì)量標準化標準、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標準進行排查。（四）實施排查公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進行，不得漏項，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標準進行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進行操作；公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應(yīng)的標準、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當班管理人員、檢查人員必須進行監(jiān)督檢查排查情況。（五）隱患統(tǒng)計公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。公司：由安委會辦公室（安監(jiān)部）負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；專業(yè)：由各專業(yè)負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；區(qū)隊：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責任隊組組織整改，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；隊組將隱患于班前會安排專人組織處理，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；班組：隱患必須當班組織處理，確實不能處理的，提交隊組，由隊組安排專人組織處理。（六）隱患分析每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進行統(tǒng)計、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預防措施；并形成總結(jié)報告。（七）隱患整改落實驗收、銷號公司：由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收，并于班后匯報隱患整改情況，跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認；每三天由安監(jiān)部管理人員負責組織驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調(diào)度會、碰頭會和周例會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結(jié)。專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調(diào)度會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）。區(qū)隊：工區(qū)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于工區(qū)會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結(jié)。班組、崗位：安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號），月底隊組對所查隱患進行月度總結(jié)。八、隱患問責根據(jù)對隱患的統(tǒng)計、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責任人進行經(jīng)濟問責甚至行政問責。公司、專業(yè)隱患排查問責對象：區(qū)隊負責人，區(qū)隊安全負責人，隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。工區(qū)隱患排查問責對象：隊組負責人，隊組安全負責人，隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。隊組隱患排查問責對象：隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。安委會辦公室（安監(jiān)部）同時進行隱患排名，按規(guī)定進行處罰。附表：《隱患統(tǒng)計、錄入責任人》