【正文】 即整改隱患銷號：由責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷號，跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)（部室）備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隊(duì)組填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計(jì)分析隊(duì)組對所查隱患按照專業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門（或工區(qū)）、隊(duì)長。四、班組隱患排查治理工作流程（一）隱患排查班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長負(fù)責(zé)組織班長、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。（二）隱患登記班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。隊(duì)組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺賬》上。（三）隱患匯報(bào)隊(duì)組跟班隊(duì)長當(dāng)班隱患整改情況及遺留問題匯報(bào)隊(duì)組，隊(duì)組專人對問題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長。班長將遺留問題班后負(fù)責(zé)收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班隊(duì)長、班長組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隊(duì)組填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》，由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》上簽字銷號。隊(duì)組將銷號情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計(jì)分析隊(duì)組對所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室（或工區(qū)）、隊(duì)長。五、崗位隱患排查治理流程操作（一）隱患排查崗位排查由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。（二）隱患登記崗位工將檢查情況報(bào)班長，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。（三）隱患匯報(bào)安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。（四）隱患整改現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場立即整改的隱患，由班長負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長督促整改，跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任部門（隊(duì)組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊(duì)干現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對限期整改進(jìn)度及時報(bào)安監(jiān)部。（五）隱患驗(yàn)收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，跟班隊(duì)干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷號，隊(duì)組專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計(jì)分析隊(duì)組對所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長。六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程（一）隱患排查由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查（二）隱患登記入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》。調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。副總工以下、副科隊(duì)長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。（三）隱患匯報(bào)所查隱患需現(xiàn)場整改的，安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會上通報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。一般隱患整改（1）責(zé)任部門（隊(duì)組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，并對措施落實(shí)進(jìn)行檢查；安全員對限期整改進(jìn)度及時報(bào)安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責(zé)任部門（隊(duì)組）組織整改；并在限定時間內(nèi)整改完成。（五）隱患驗(yàn)收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》；由安監(jiān)部牽頭，會同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號表》上簽字銷號。隱患登記銷號：調(diào)度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。（六）統(tǒng)計(jì)分析安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。七、工作制度（一）隱患排查周期公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間），區(qū)隊(duì)每日，班組每班，崗位崗前。（二）隱患排查組織工作公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長組織，專業(yè)組成員參加；區(qū)隊(duì)隱患排查：由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加；班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長負(fù)責(zé)；崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。（三）排查依據(jù)以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。（四）實(shí)施排查公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行，不得漏項(xiàng)，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊(duì)干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊(duì)干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。（五）隱患統(tǒng)計(jì)公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷號登記。公司：由安委會辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；專業(yè)：由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；區(qū)隊(duì)：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；隊(duì)組將隱患于班前會安排專人組織處理，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；班組：隱患必須當(dāng)班組織處理，確實(shí)不能處理的，提交隊(duì)組，由隊(duì)組安排專人組織處理。（六）隱患分析每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施；并形成總結(jié)報(bào)告。（七）隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷號公司：由當(dāng)班安全員每班對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并于班后匯報(bào)隱患整改情況，跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)；每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會、碰頭會和周例會上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號）；月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號）。區(qū)隊(duì)：工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于工區(qū)會上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號）；月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。班組、崗位：安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收，整改后匯報(bào)隊(duì)部，上井后簽字銷號，驗(yàn)收情況于班前會上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號），月底隊(duì)組對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。八、隱患問責(zé)根據(jù)對隱患的統(tǒng)計(jì)、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問責(zé)甚至行政問責(zé)。公司、專業(yè)隱患排查問責(zé)對象：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。工區(qū)隱患排查問責(zé)對象：隊(duì)組負(fù)責(zé)人，隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。隊(duì)組隱患排查問責(zé)對象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。安委會辦公室（安監(jiān)部）同時進(jìn)行隱患排名，按規(guī)定進(jìn)行處罰。附表：《隱患統(tǒng)計(jì)、錄入責(zé)任人》