【導(dǎo)讀】可行性研究報告編制依據(jù)······················2. 主要技術(shù)經(jīng)濟指標·························2. 第二章項目背景、必要性和意義·····················4. 第三章項目建設(shè)基本情況·······················8. 項目建設(shè)所在地概況························8. 第四章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售····················12. 生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園的目標·······················12. 生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園產(chǎn)品市場分析····················12. 生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園旅游分析······················13. 第五章項目總體方案設(shè)計···············&

　　

【正文】 對環(huán)境產(chǎn)生負面影響。 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 23 第七章 勞動組合、管理與運行管護 人員管理 生態(tài)園 定員 30 人，設(shè)管理人員 6 名，其中理事會 3 人，監(jiān)事會 1 人，財務(wù)人員 2 人，技術(shù)人員 1015 人 ，其他尚缺人員臨時招用。計劃通過三年培訓(xùn)，使全部工人均成為熟練的技術(shù)工人 ，周邊行成一支熟練的技術(shù)隊伍 。以培育園林綠化良種苗木為主，實行“統(tǒng)一經(jīng)營，崗位承包，聯(lián)產(chǎn)計酬，工效掛鉤”的辦法，生產(chǎn)達成一定效益程度，按照國家核定的從業(yè)人員工資基數(shù)，多勞多得，少勞少得，不勞不得。 組織管理 合作社實行社員大會制度，設(shè)理事會 、監(jiān)事會。堅持 生態(tài)園 是 合作社所有 ，行政上接受 合作社 的領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受 采供 部門的指導(dǎo) 。該項目建成后，實行獨立法人，項目實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的理事長負責(zé)制。根據(jù)項目的 組成，公司下設(shè)理事長辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場部、財務(wù)部、培訓(xùn)部 和行政部。理事長辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)合作社內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負責(zé)公司苗木新品種的引進；市場部負責(zé)產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務(wù)部負責(zé)公司的財務(wù)結(jié)算工作；培訓(xùn)部負責(zé)工人的培訓(xùn)工作；行政部負責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。 經(jīng)營管理模式 按照堅持“自主經(jīng)營，獨立核 算，自負盈虧”的原則，實行單獨核算、企業(yè)化管理、申請財政補貼。接受上級部門的監(jiān)督管理，實行專款專用，不得挪用 生態(tài)園 項目和生產(chǎn)經(jīng)費；實行定期報帳制度。 生態(tài)園 生產(chǎn)必用的工具，辦公用品，實行統(tǒng)一購置，專人管理。 項目建成后運行管理 項目建成后 ,示范園 按照公司 +農(nóng)戶的模式運行 ,充分發(fā)揮公司的龍頭帶動作用 ,為農(nóng)民減低市場風(fēng)險 ,幫助農(nóng)民增收推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。加強項目實旆后的運行管理 ,是追求項目最大經(jīng)濟效益和充分發(fā)揮項目作用的保證 ,真正起到示范、輻射作用。 建立各項管理制度 包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)制度、管理 制度、病蟲害防治制度、財務(wù)制度、經(jīng)營制度等 ,形成一套完善的管理制度 ,確保項目效益的正常發(fā)揮。 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 24 加強技術(shù)人才培養(yǎng)與技術(shù)協(xié)作 項目建設(shè)單位通過人才引進、技術(shù)培訓(xùn)等方法 ,培養(yǎng)企業(yè)自身的技術(shù)力量 ,為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障。加強與各科研院校的協(xié)作 ,全面掌握養(yǎng)豬科技發(fā)展信息 ,不斷提高產(chǎn)品的科技含量 ,提高產(chǎn)品競爭力。 建立標準化生產(chǎn)制度 實行標準化、規(guī)?；a(chǎn)是提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要措施 ,示范園建立統(tǒng)一的標準化生產(chǎn)和管理體系 ,嚴格實行標準化生產(chǎn)和管理 ,以達到統(tǒng)一的、高質(zhì)量的產(chǎn)品標準。 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 25 第 八 章 投資 估算 項目建設(shè)投資估算 本項目估算主要依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計的各項工程和其他建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備購置數(shù)量，作為項目投資估算的基本依據(jù)。 結(jié)合雙峰縣社會經(jīng)濟水平、 依據(jù) 湖南省建設(shè) 工程造價指標進行投資估算。 項目估算總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元， 其它費用（包括建設(shè)單位管理費 、 工程勘察設(shè)計費 、 工程監(jiān)理費 、 基本預(yù)備費 ） 萬元，臨時施工費 萬元。 表 81 資估算表 一 單位 :萬元 序 號 項目 名稱 建筑工程費 設(shè)備費 安裝 其它費用 合計 工程指標 備注 單位 數(shù)量 單 價 (元 ) 一 第一部分 1 租用土地 27 27 畝 300 900 30 年 2 餐飲區(qū) 80 80 棟 2 400000 農(nóng)家樂 3 療養(yǎng)中心 120 20 140 棟 4 350000 4 盆景 大棚 10 10 間 2 50000 制作區(qū)用 5 花盆 15 15 個 10000 15 6 人行步 道 44 44 米 20xx 220 水泥 地面 7 公路 米 1100 80 水泥路面 8 作業(yè)道 5 5 米 2500 20 9 排灌渠 17 17 米 850 200 10 垂釣池 8 8 個 4 20xx0 11 停車場 8 8 m2 800 100 混泥土 12 綠化大苗 528 528 株 66000 80 13 草坪 6 6 m2 6000 10 14 路燈 50 1 51 100 5000 太陽能 15 園林燈 10 座 16 健身器材 12 1 13 17 水井 20 20 眼 2 100000 18 種苗 10 10 休閑廣場造景 小苗 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 26 19 工具 10 10 20 辦公用品費用 3 3 第一部分費用總計 90 表 81 投 資估算表 二 單位 :萬元 序 號 項目名稱 其它 費用 備注 第二部分 1 建設(shè)單位管費 % 2 工程勘察設(shè)計費 % 3 工程監(jiān)理費 % 4 臨時施工費 % 合計 預(yù)備費用 5% 總計 資金籌措 項目估算總投資 萬元 。 計劃申請上級解決資金 500 萬元，縣財政解決資金 200萬元，申請銀行貸款 200 萬元，入股等形式自籌資金 萬元。 資金使用和管理 公司將嚴格 控制財政資金的使用，確保資金安全，專款專用，提高資金使用效益，按照國家 相 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 27 第 九 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價的依據(jù) 本項目應(yīng)按國家計委，建設(shè)部 1993 年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價 — 方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行規(guī)范化的財務(wù)經(jīng)濟分析。財務(wù)估算依項目建設(shè)所在地的同類項目的產(chǎn)業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產(chǎn)品的市場價格和投入物料，勞動力成本價格進行估算。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目完工后，年產(chǎn)各類綠化苗木 2 萬株，按現(xiàn)行市場均價 80 元 /株，每年創(chuàng)收 160 萬元； 旅游收入 5 萬元 /年 ；餐飲每年收 30 萬元；療養(yǎng)中心按入住 50 人，平均每人每月 1200元，年收 72 萬元；每年出產(chǎn)盆景 5000 盆，按市場價 20 元 /盆，年收 10 萬元。示范園建成后預(yù)計年創(chuàng)收達 277 萬元。 本項目一年建成，第二年達產(chǎn)，計算期 30 年。 工資及福利費估算 本項目 長期 勞動 人 員為 30 人， 臨時工日每年計 20xx 個， 計算期內(nèi) 年 均工資及福利費按每 人每 月 20xx 元估算，全年工資及福利費為 88 萬 元 。 財務(wù)評價 產(chǎn)品成本估算 項目總成本估算（正常年第 5 年）為 萬元，經(jīng)營成 本為 440 萬元。 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)原值為 萬元，按平均年限法計算折舊，折舊年限為 20 年，年折舊為 萬元。 其他費用 其他費用按 萬元估算。其中：信息費（含上網(wǎng)費、電話費、報刊雜志費） 2 萬元，銷售費用、管理費用按年收入 5%估算。 投資回收期 項目的投資回收期 為 年，優(yōu)于行業(yè)基準投資回收期，這表明項目投資能按時回收 ，而且項目建設(shè)后期利潤十分可觀。 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 28 第十章 效益評價 社會效益評價 技術(shù)貢獻 通過本項目示范園的實施， 為鎖石鎮(zhèn) 生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游增加亮點， 推動周邊及至全縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，可迅速提高鎖石鎮(zhèn)和雙峰縣農(nóng)業(yè)科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，廣大農(nóng)民群眾通過參與項目建設(shè)，接受技術(shù)培訓(xùn)，可較快地提高自身的科學(xué)文化和科技應(yīng)用水平。 項目的綜合社會效益 建設(shè)與發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)，不僅為游客提供新的活動空間，釋放休假日城市人口壓力，降低市區(qū)及旅游熱點的擁擠程度，還能夠保護農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，增加農(nóng)村土地的利用效益。 本項目建成后具有明顯的社會效益，預(yù)計每年可提供 近萬個就業(yè)工日，緩和農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，帶動周邊綠化苗木種植， 培育農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點，可為雙峰縣綠化四年行動提供種苗基礎(chǔ)，為當(dāng)?shù)乩先颂峁┝己玫酿B(yǎng)老處所，實現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所為、老有所樂”。 本項目實施后，可以推動項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，每年可增加農(nóng)民人均收入約 100元。本項目建成后，每年上交稅收 萬元，增加了地方財政收入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進該區(qū)域國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)效益評價 本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護自然生態(tài)環(huán)境， 提高 示范園區(qū) 綠化覆蓋率 ， 帶動 當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境 治理 ， 加速 鎖 石鎮(zhèn) 整體風(fēng)貌整治工程，再現(xiàn) 當(dāng)?shù)亓己玫纳鷳B(tài)環(huán)境。 不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)有機肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護。在實施前進一步計劃對各子項目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達到定量分析、科學(xué)評價實施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進作用。 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 29 第十一章 風(fēng)險控制 制度安排與政策機制 它直接關(guān)系到能否調(diào)動各方面的積極因素，使農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園的發(fā)展充滿生機和活力?，F(xiàn)有的以家庭經(jīng)營為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟制度，充分調(diào)動了農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營的積極 性，但小規(guī)模的分散經(jīng)營，增大了生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展成本，使生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展受到了嚴重制約。如何在堅持和穩(wěn)定現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，擴大經(jīng)營規(guī)模，降低生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展成本，是我們的一項重要任務(wù)，這涉及到政策的基本走向。農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園的發(fā)展，在相當(dāng)長的時期內(nèi)離不開政府的扶持，在當(dāng)前我國農(nóng)村生產(chǎn)力水平比較低的情況下，離開了政府扶持，農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和開發(fā)就難以進行，真正把發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)擺在重要的位置，為生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展指出方向。 市場調(diào)節(jié)機制 農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園的發(fā)展更應(yīng)充分發(fā)揮市場機制的作用，遵循價值規(guī)律，講求經(jīng)濟效益和社會效益。 從長遠意義上說，離開了市場機制，農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園的研究、開發(fā)和成果的推廣應(yīng)用就難以發(fā)展 ，滿足市場需求帶來的經(jīng)濟效益促進示范園更快更好的發(fā)展， 市場需求是農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園發(fā)展的方向。 資金投入機制 發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園是一項高投入的系統(tǒng)工程，農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園的產(chǎn)出率在很大程度上取決于各投資主體對高新技術(shù)的投入數(shù)量。所以，在發(fā)展的過程中， 爭取政府補貼性投入資金和政府 擔(dān)保銀行貸款， 鼓勵企業(yè)和社會團體投資高新技術(shù)農(nóng)業(yè) ,積極引進外資參與生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園的建設(shè)，充分利用外資示范帶動、竟?fàn)?、?lián)系和培訓(xùn)效應(yīng)，不斷提高示范園自身 技術(shù)和生產(chǎn)力水平 。 近年來，雙峰縣不斷加強招商引資力度，出臺一系列招商引資優(yōu)惠政策， 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 和我縣制定的油茶、花卉、楠竹、藥材四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，調(diào)整稅收優(yōu)惠政策，充分體現(xiàn)雙贏原則 ， 對投資農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、建筑業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)的可以額外給以優(yōu)惠 ， 鼓勵企業(yè)開展合資合作，鼓勵企業(yè)以商薦商，對引進外資有功的企業(yè)和個人給予表彰等措施進一 步調(diào)動了企業(yè)招商引資的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)招商引資的主體作用 ，逐步從以優(yōu)惠政策為平臺的招商引資機制轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉?wù)為平臺促使企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力、市場開發(fā)能力和 國際競爭能力的引資新機制。 科技創(chuàng)新機制 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 30 科技創(chuàng)新是農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園發(fā)展的必由之路，一定要構(gòu)建科技創(chuàng)新機制， 爭取引進瀏陽等地先進綠化苗木生產(chǎn)、管理技術(shù)，利用他們廣闊的市場信息， 為高科技農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供支撐。抓住農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵與重點，選擇關(guān)系到培育新產(chǎn)業(yè)生長點與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造等關(guān)鍵的高新技術(shù)。對這些技術(shù)要集中力量、重點突破，爭取時效，強調(diào)效益。 推廣應(yīng)用機制 新的推廣應(yīng)用機制應(yīng)突出兩條，一是由政府行為逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣袨椋寝r(nóng)戶成為推廣應(yīng)用的主體。社會在進行技術(shù)推廣應(yīng)用的過程中，應(yīng)以農(nóng) 戶為中心，形成 “ 自下而上 ”的推廣應(yīng)用機制。因為農(nóng)戶是技術(shù)的最終需求者，而不是技術(shù)的被動接受者。 風(fēng)險控制與管理機制 農(nóng)民收入水平長期得不到應(yīng)有的提高，對風(fēng)險的承受能力極低，農(nóng)民的文化素質(zhì)不高和市場經(jīng)濟觀念仍較淡薄，使農(nóng)業(yè)生態(tài) 示范 園的發(fā)展 “ 險上有險 ” 。 人才培育機制 農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園必須調(diào)動全社會的力量，其中的核心問題是人才隊伍建設(shè)。我們要通過體制改革、環(huán)境優(yōu)化、觀念轉(zhuǎn)變，不拘一格，發(fā)現(xiàn)人才，使用人才，對有突出貢獻的農(nóng)業(yè)科技人員要實行重獎，鼓勵農(nóng)業(yè)科技人員為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作出貢獻。鼓勵和引導(dǎo) 省內(nèi)外各 地苗木老板參與鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè) 示范園的建設(shè)。 雙峰縣鎖石鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告 31 第十二章 研究結(jié)論與建議 方案總體描述 生態(tài)農(nóng)業(yè) 示范 旅游是旅游業(yè)發(fā)展一個新方向，一方面拓寬了旅游業(yè)的廣度，為旅游活動增添了新景觀，有助于生態(tài)保護和環(huán)境優(yōu)化，使環(huán)境恢復(fù)魅力，永保秀麗；另一方面改變了傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的組合，開拓了農(nóng)業(yè)和土地被利用的新領(lǐng)域，強化農(nóng)業(yè)自我積累、自我發(fā)展的運行機制，增加農(nóng)產(chǎn)品的商品量和農(nóng)業(yè)附加值，加速傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，是振興農(nóng)村經(jīng)濟、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效措施。圍繞建設(shè)旅游大產(chǎn)業(yè)、面向旅游大市 場，進一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過生態(tài)農(nóng)業(yè)園的建設(shè)，引導(dǎo)和推動 當(dāng)?shù)?農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整。 結(jié)論與建議 結(jié)論 在經(jīng)過經(jīng)濟效益，社會效益，環(huán)境效益綜合分析后，可以得出本項目可行性研究結(jié)論：雙峰縣鎖石鎮(zhèn) 生態(tài)農(nóng)業(yè) 示范 園建設(shè)具有 良好的 社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益，項目 建設(shè) 可行 。 建議 工程建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計、監(jiān)理、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)用科學(xué)的方法進行分析、比較、論證。在設(shè)計、監(jiān)理和施工中，吸取省市類似規(guī)模的市場建設(shè)經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的 技術(shù)手段，確保工程萬無一失。 加強宣傳，營造一種良好的旅游文化氛圍。要結(jié)合中國人的特點，細說旅游消費不僅僅是一種生活享受，而且十分有益于人的身心健康。生態(tài)農(nóng)業(yè) 示范 園觀光 旅游是人通過與人文景觀、與自然景觀的接觸，體驗生活的樂趣，它對于消解現(xiàn)代社會由于工作緊張、城市喧囂所帶來的身心疲憊的亞健康狀況很有幫助。從這個意義上講，它是一種十分有效的保健措施。生態(tài)農(nóng)業(yè) 示范 園觀光 旅游使人樂觀、開朗，有助于形成一種積極向上的人生態(tài)度。同時，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游能夠開闊人的視野，增長知識與才干。還有助于增添家庭生活樂趣、和睦家庭關(guān) 系、增強家庭凝聚力等等?？傊?，要把生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游與現(xiàn)代人的生活方式聯(lián)系在一起，