【導讀】某省某生態(tài)農業(yè)示范園建設項目可行性研究報告。2．項目承辦單位：某省農村產業(yè)協(xié)調發(fā)展服務指導中心。3．項目法人代表：。4．項目技術負責人：。6．項目地址：南昌市郊區(qū)。建設以生態(tài)農業(yè)為基礎，以市場為導向，運用生態(tài)學、生態(tài)經(jīng)濟學原理和系統(tǒng)工。程方法，以科學技術作支撐，以經(jīng)濟利益為中心，發(fā)展高產、高效、低耗、無污染無。公害的花果蔬菜、畜禽產品。加大科技支農力度，調整和優(yōu)化農村經(jīng)濟結構，創(chuàng)建農。業(yè)生產示范基地，堅持走持續(xù)發(fā)展的道路，改善生產條件、保護生態(tài)環(huán)境，進行生態(tài)。農業(yè)綜合開發(fā)，將農業(yè)的產前、產中、產后各環(huán)節(jié)結成完整的產業(yè)鏈條，進行產業(yè)化。經(jīng)營，實現(xiàn)農業(yè)生產和農民收入持續(xù)穩(wěn)定增長，達到生態(tài)、經(jīng)濟和社會三大效益的有。良種蔬菜苗培育園，大棚60棟，特色蔬菜栽培，單體大棚180棟，蔬菜種植示范。②生態(tài)果園示范基地

　　

【正文】 環(huán)境整治相結合的建設方針，所采取技術措施均為無公害和對環(huán)境基本不會產生不良影響的先進生物工程技術，可保證示范區(qū)和輻射區(qū)的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)進入良性循環(huán)。本項目在建生態(tài)農業(yè)示范園過程中不產生環(huán)境污染源與污染物，符合國家環(huán)境保護有關規(guī)定和要求。園區(qū)界種植防護林，可保證不受外界環(huán)境污染影響。 第七章節(jié)能 第一節(jié)設計依據(jù) 、國家經(jīng)貿委、建設部計資源［ 1997］ 2542 號文《關于固定資產投 資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇 (章 )”編制及評估的規(guī)定》的通知 、國家和行業(yè)節(jié)能設計標準，不得采用國家公布的限制 (或停止 )生產的產業(yè)序列、規(guī)模，或行已公布限制 (或停止 )的舊工藝翻版擴產增容及選用淘汰產品。 第二節(jié)節(jié)能措施 ，選用高效率水泵，采用節(jié)能型噴灌滴灌設備 、機電設備均采用節(jié)能型產品 。 、節(jié)約能源。 第八章安全生產、 勞動保護與衛(wèi)生防疫 第一節(jié)安全生產勞動保護 ，要保證所需原料無毒無害，且對生產人員不產生危害。 ，要進行消毒后方可進入崗位。 ，不能隨意把垃圾、未經(jīng)處理的糞水排入湖內，造成湖域污染。 ，不降解后的生物肥料不能使用，不能對土壤水及大氣造成不良影響。 第二節(jié)衛(wèi)生防疫 衛(wèi)生防疫是保證項目順利實施并產生經(jīng)濟效益的關鍵之一，必須采取有效的衛(wèi)生防疫措施。 ，避免疫 病傳染。根據(jù)養(yǎng)殖特點，選擇合理的地塊布置各場區(qū)，不同品種的養(yǎng)殖場 (豬 )相隔較大距離分開布置，同樣品種養(yǎng)雞場按規(guī)模進行隔離，公、母雞與子雞、肉雞隔離，人貨分流。 ，強化檢驗手段。 ，對畜舍進行嚴格清洗和消毒。 、死畜禽一旦發(fā)現(xiàn)，立即轉入隔離區(qū)，然后送到規(guī)定地點，按規(guī)定進行處理或焚化。 、禽類感染的瘟病，立即隔離人、畜、禽焚化深埋全部病畜禽， 劃定隔離區(qū)，徹底消毒后閑置一定時間后再重新使用。尤其是在中心村。 ，雞群入舍前，要將 雞舍等進行清掃、沖洗和消毒，雞舍要每天清掃，豬舍要每天用水沖洗一次，并對畜、禽場合進行定期消毒。 ，要服用低毒藥品防止疾病發(fā)生，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告獸醫(yī)人員，盡快采取相應措施。出售不允許有病死畜、禽，病死動物必須深埋、消毒。 。 第九章項目的組織管理和 技術依托單位情況 第一節(jié)項目組織管理 項目主管部門為省計委，實施單位為農村產業(yè)指導中心。 項目擬準備與某農業(yè)大學、省原種繁育中心建立聯(lián)系，以得到進一步的技術指導，在品種、無公害栽培技術 與某農業(yè)大學共同研討，進一步完善生態(tài)農業(yè)示范園規(guī)劃實施方案，形成有影響的輻射面。 項目執(zhí)行單位與技術依托單位關系： 本項目執(zhí)行單位確保項目實施自籌資金籌措以及管理和維護、保證項目順利實施和運行，技術依托單位負責建設期以及運行期的科研技術服務等，保證項目技術目標、方案等切實可行。兩者應以合同形式確立雙方關系。 第二節(jié)項目的運行管理機制 項目實行“誰投資、誰收益”的原則，由參與投資的菜農直接與項目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴格按合同管好用好項目設施和有關設備，確保項目可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)示范園的要求嚴格 執(zhí)行，所生產的產品定價收購，統(tǒng)一銷售，逐步引導農民自覺加入這種管理模式上來。 在土地利用方面，對租用的土地只投入基礎建設。 同時要充分利用本項目帶來的機遇帶動農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，以龍頭企業(yè)為依托發(fā)展 商品農業(yè)產業(yè)，積極參與市場競爭提高經(jīng)濟收入水平，為國家、地方、農民個人創(chuàng)造個人利益，使本項目成為利國利民的農業(yè)生態(tài)工程。 第三節(jié)勞動定員 本示范園按生產規(guī)模需勞動定員 50 人，其中：管理人員 6 人，技術人員 20 人，后勤人員 5人，職工 19 人，園內各示范基地采用承包形式，園內管理機構給于技術支持、引導科學種植。 第十章項目 實施進度計劃 某省農業(yè)生態(tài)示范園項目，按規(guī)劃分 1年完成，所以本項目按一年計劃建設期。 項目依靠建成后的效益，滾動發(fā)展，加快完成農業(yè)生態(tài)模式的農業(yè)結構調整，形成一定規(guī)模的農業(yè)產業(yè)化生產，進入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進一步保持農業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。 第十一章投資估算與資金籌措 第一節(jié)投資估算的依據(jù) 投資估算包括所列所列的全部工藝設備，給排水，電氣，土建工程以及其他費用，流動資金的投資。 第二節(jié)編制依據(jù) 一 .本項目估算主要依據(jù)項目建設方案設計的各項工程和其他建設任務，按方案分別計算各項建設工程量和設備購置數(shù)量，作為項 目投資估算的基本依據(jù)。本項目依據(jù)南昌市單位工程造價指標進行投資估算。流動資金估算根據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合辦法的計投 [1993]530 好文件規(guī)定的方法，采用分項法進行估算。 二 .其他費用的取費標準： 建設單位管理費按工程費用 1%計算。 勘察費按工程費用的 %計算。 監(jiān)理費按工程費用的 2%計算。 設計費按工程費 2%計算。 三 .基本預備費按投資費用 5%計算。 第三節(jié)投資估算 總投資估算為： 萬元，其中：固定資產 萬元，流動資金 萬元。 序號 工程名稱 土建費用 設備 費用 安裝費用 其他費用 小計 一 第一部分費用 281 87 13 301 682 (一 ) 現(xiàn)代農業(yè)生態(tài)示范項目 130 40 301 471 1 無公害蔬菜基地 1000 畝 90 40 191 321 ○1 良種蔬菜培育園大棚 60 棟，特色蔬菜栽培單體大棚 180 棟 40 40 80 ○2 蔬菜種植示范基地 500 畝 50 191 241 2 生態(tài)果園示范基地 500 畝 20 60 80 3 綠色養(yǎng)殖示范基地 500 畝 20 50 70 （二） 示范基地基礎設施 151 47 13 211 1 園區(qū)道路建設 90 90 2 給排水 10 20 30 3 綠化等 31 31 總投資估算表 第四節(jié)資金籌措 項目總投資 ，其中申請國家計委 500 萬元，自籌 。 第五節(jié)工程招標方案 根據(jù)國家計委第 9 號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》和 3 號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模 核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。 項目總投資 萬元。 按國家招標文件要求，本項目土建、設備及安裝進行全部招標，監(jiān)理、勘察設計費用較小，不進入招標，采用議標形式。 采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。 邀請參加招標的承包商、供應商、服務提供者不得少于三家。 項目建設單位應根據(jù)本招標方案，按《工程建設項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料。 招標基本情況表 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標估算備注 全部 招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請 招標 招標方式 金額 （萬元） 設計 ? 13.6 土建 ? ? ? 281 設備及安裝 ? ? ? 100 監(jiān)理 ? ? ? 13.6 其他 情況說明： 建設單位蓋章 年月日 第十二章財務評價 第一節(jié)財務評價的依據(jù) 本項目應按國家計委，建設部 1993 年頒發(fā)的 《建設項目經(jīng)濟評價 — 方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行規(guī)范化的財務經(jīng)濟分析。財務估算依項目建設所在地的同類項目的產業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產品的市場價格和投入物料，勞動力成本價格進行估算。 第二節(jié)財務評價基礎數(shù)據(jù) 一、生產規(guī)模及產品方案 項目完工后，無公害蔬菜基地 1000 畝，年產無公害有機蔬菜 250萬斤；生態(tài)果園500 畝，年產各類水果 100 萬斤；綠色養(yǎng)殖示范基地 500 畝，年產良種豬仔出欄 1200頭，年產良種商品豬出欄 1000 頭，年產良種雞 10000 羽；經(jīng)濟間種作物年收入 10 萬元；旅游收入 5 萬元 /年。 二、實施進度 本項目一年建成，第二年達產，計算期 10 年。 三、工資及福利費估算 本項目勞動動員為 50 人，技術農工 105 人，計算期內人均工資及福利費按每月1000元估算，全年工資及福利費為 186 萬 元。 第三節(jié)財務評價 一、產品成本估算 項目總成本估算（正常年第 5年）為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。 總成本費用估算詳見附表 4。 成本估算如下： ，輔助材料及用電價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎，預測到生產期初的依據(jù)。 ： 固定資產原值為 萬元，按平均年限法計算折舊，折舊年限為房屋及建筑物15 年，設備及其他 10 年，年折舊為 萬元。 固定資產折舊見附表 2。 萬元，按 5 年攤銷，按平均年限法計算，年攤銷費為 萬元。 無形及 遞延資產攤銷計算見附表 3。 修理費按年折舊額的 50%計取，每年平均 萬元。 其他費用按 55萬元估算。其中：信息費（含上網(wǎng)費、電話費、報刊雜志費） 6萬元，防洪、幫困基金按年收入 3‰估算，銷售費用、管理費用按年收入 5%估算。 二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 項目正常年（第 5 年）銷售收入 925 萬元。本項目生畜、禽征收 5%農業(yè)稅，水果征收 10%稅，正常年稅收為 萬元。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算見附表 5。 三、利潤總額及分配 項目正常年份利潤總額為 萬元， 項目免征所得稅，盈余公積金按利潤的 10%計算。 利潤總額及分配見附表 7。 四、財務盈利能力分析 （全部投資）見附表 6，根據(jù)該表計算以下財務評價指標。 財務內部收益率（ FIRR）為 %，財務凈現(xiàn)值（ ic=12）為 94萬元。財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值大于 0，該項目在財務上是可行的。 項目的投資回收期為 年，優(yōu)于行業(yè)基準投資回收期，這表明項目投資能按時回收。 五、不確定性分析 （ 1）敏感性分析 考慮項目實施過程中一些不定因素，分別將 固定資產投資、經(jīng)營成本、收入、投產期作不利于項目的變化，對內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期進行敏感性分析，結果見附表 10。從附表可以看出，收入對項目的影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產 投資最小。 （ 2）盈虧平衡分析 通過計算以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）（第 5年）表明，本項目只要達到 79%，項目就可保本。 第十三章社會效益、生態(tài)效益評價 第一節(jié)社會效益評價 通過本項目的帶動可以對南昌區(qū)域及至全省的農業(yè)產業(yè)結構可以起到優(yōu)化調整的作用。 通過本項目示范園和周邊地區(qū)的技術推廣及輻射，可 迅速提高南昌市郊區(qū)農業(yè)科技水平和農民的文化素質，廣大農民群眾通過參與項目建設，接受技術培訓，可較快地提高自身的科學文化和科技應用水平。 本項目建成后具有明顯的社會效益，預計每年可提供 5 萬個就業(yè)工日，緩和農村剩余勞動力的就業(yè)壓力，可為南昌市居民提供無公害、綠色優(yōu)質保健農副產品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質量。促使產品質量上檔次，補充淡季供應的缺品，本項目實施后，可以推動項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，每年可增加農民人均收入約 100 元。 本項目建成后，每年上交稅收 萬元，增加了地方財政收 入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進該區(qū)域國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 第二節(jié)生態(tài)效益評價 本項采用生態(tài)農業(yè)模式建設，不但不會產生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產生大量優(yōu)質有機肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機質含量，而且可產生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護。在實施前進一步計劃對各子項目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達到定量分析、科學評價實施生態(tài)農業(yè)產生的效 益，對農業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進作用。