【正文】 高效率水泵，采用節(jié)能型噴灌滴灌設(shè)備 、機電設(shè)備均采用節(jié)能型產(chǎn)品。、節(jié)約能源。第八章 安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)與衛(wèi)生防疫第一節(jié) 安全生產(chǎn) 勞動保護(hù) ，要保證所需原料無毒無害，且對生產(chǎn)人員不產(chǎn)生危害。 ，要進(jìn)行消毒后方可進(jìn)入崗位。 ，不能隨意把垃圾、未經(jīng)處理的糞水排入湖內(nèi)，造成湖域污染。 ，不降解后的生物肥料不能使用，不能對土壤水及大氣造成不良影響。第二節(jié) 衛(wèi)生防疫 衛(wèi)生防疫是保證項目順利實施并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵之一，必須采取有效的衛(wèi)生防疫措施。 ，避免疫病傳染。根據(jù)養(yǎng)殖特點，選擇合理的地塊布置各場區(qū)，不同品種的養(yǎng)殖場(豬)相隔較大距離分開布置，同樣品種養(yǎng)雞場按規(guī)模進(jìn)行隔離，公、母雞與子雞、肉雞隔離，人貨分流。 ，強化檢驗手段。 ，對畜舍進(jìn)行嚴(yán)格清洗和消毒。 、死畜禽一旦發(fā)現(xiàn)，立即轉(zhuǎn)入隔離區(qū)，然后送到規(guī)定地點，按規(guī)定進(jìn)行處理或焚化。 、禽類感染的瘟病，立即隔離人、畜、禽焚化深埋全部病畜禽，劃定隔離區(qū)，徹底消毒后閑置一定時間后再重新使用。尤其是在中心村。 ，雞群入舍前，要將雞舍等進(jìn)行清掃、沖洗和消毒，雞舍要每天清掃，豬舍要每天用水沖洗一次，并對畜、禽場合進(jìn)行定期消毒。 ，要服用低毒藥品防止疾病發(fā)生，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告獸醫(yī)人員，盡快采取相應(yīng)措施。出售不允許有病死畜、禽，病死動物必須深埋、消毒。 。第九章 項目的組織管理和技術(shù)依托單位情況第一節(jié) 項目組織管理項目主管部門為省計委，實施單位為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)中心。項目擬準(zhǔn)備與某農(nóng)業(yè)大學(xué)、省原種繁育中心建立聯(lián)系，以得到進(jìn)一步的技術(shù)指導(dǎo)，在品種、無公害栽培技術(shù)與某農(nóng)業(yè)大學(xué)共同研討，進(jìn)一步完善生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園規(guī)劃實施方案，形成有影響的輻射面。 項目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系： 本項目執(zhí)行單位確保項目實施自籌資金籌措以及管理和維護(hù)、保證項目順利實施和運行，技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)建設(shè)期以及運行期的科研技術(shù)服務(wù)等，保證項目技術(shù)目標(biāo)、方案等切實可行。兩者應(yīng)以合同形式確立雙方關(guān)系。第二節(jié) 項目的運行管理機制 項目實行“誰投資、誰收益”的原則，由參與投資的菜農(nóng)直接與項目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴(yán)格按合同管好用好項目設(shè)施和有關(guān)設(shè)備，確保項目可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)示范園的要求嚴(yán)格執(zhí)行，所生產(chǎn)的產(chǎn)品定價收購，統(tǒng)一銷售，逐步引導(dǎo)農(nóng)民自覺加入這種管理模式上來。 在土地利用方面，對租用的土地只投入基礎(chǔ)建設(shè)。 同時要充分利用本項目帶來的機遇帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以龍頭企業(yè)為依托發(fā)展商品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，積極參與市場競爭提高經(jīng)濟(jì)收入水平，為國家、地方、農(nóng)民個人創(chuàng)造個人利益，使本項目成為利國利民的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程。第三節(jié) 勞動定員本示范園按生產(chǎn)規(guī)模需勞動定員50人，其中：管理人員6人，技術(shù)人員20人，后勤人員5人，職工19人，園內(nèi)各示范基地采用承包形式，園內(nèi)管理機構(gòu)給于技術(shù)支持、引導(dǎo)科學(xué)種植。第十章 項目實施進(jìn)度計劃 某省農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園項目，按規(guī)劃分1年完成，所以本項目按一年計劃建設(shè)期。 項目依靠建成后的效益，滾動發(fā)展，加快完成農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，進(jìn)入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進(jìn)一步保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算的依據(jù)投資估算包括所列所列的全部工藝設(shè)備，給排水，電氣，土建工程以及其他費用，流動資金的投資。第二節(jié) 編制依據(jù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備購置數(shù)量，作為項目投資估算的基本依據(jù)。本項目依據(jù)南昌市單位工程造價指標(biāo)進(jìn)行投資估算。流動資金估算根據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合辦法的計投[1993]530好文件規(guī)定的方法，采用分項法進(jìn)行估算。： 建設(shè)單位管理費按工程費用1%計算。%計算。監(jiān)理費按工程費用的2%計算。設(shè)計費按工程費2%計算。 %計算。第三節(jié) 投資估算總投資估算為：，其中：。序號工程名稱土建費用設(shè)備費用安裝費用其他費用小計一第一部分費用2818713301682(一)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項目130403014711無公害蔬菜基地1000畝9040191321良種蔬菜培育園大棚60棟，特色蔬菜栽培單體大棚180棟404080蔬菜種植示范基地500畝501912412生態(tài)果園示范基地500畝2060803綠色養(yǎng)殖示范基地500畝205070（二）示范基地基礎(chǔ)設(shè)施15147132111園區(qū)道路建設(shè)90902給排水1020303綠化等31314供水及電氣設(shè)備2010305建沼氣池300立方米及配套設(shè)施20206排灌系統(tǒng)（噴灌、滴灌）7310二第二部分費用1建設(shè)單位管理費2勘察費3設(shè)計費4監(jiān)理費5前期費三預(yù)備費固定資產(chǎn)投資2818713流動資金總投資2818713總投資估算表第四節(jié) 資金籌措，其中申請國家計委500萬元。第五節(jié) 工程招標(biāo)方案根據(jù)國家計委第9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》和3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項目招標(biāo)方案。按國家招標(biāo)文件要求，本項目土建、設(shè)備及安裝進(jìn)行全部招標(biāo)，監(jiān)理、勘察設(shè)計費用較小，不進(jìn)入招標(biāo)，采用議標(biāo)形式。采用委托招標(biāo)的組織形式和邀請招標(biāo)的招標(biāo)方式組織招標(biāo)活動。邀請參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。項目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報送書面材料。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計252。土建252。252。252。281設(shè)備及安裝252。252。252。100監(jiān)理252。252。252。其他情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日第十二章 財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)評價的依據(jù)本項目應(yīng)按國家計委，建設(shè)部1993年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價—方法與參數(shù)》（第二版）對項目進(jìn)行規(guī)范化的財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財務(wù)估算依項目建設(shè)所在地的同類項目的產(chǎn)業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產(chǎn)品的市場價格和投入物料，勞動力成本價格進(jìn)行估算。第二節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目完工后，無公害蔬菜基地1000畝，年產(chǎn)無公害有機蔬菜250萬斤；生態(tài)果園500畝，年產(chǎn)各類水果100萬斤；綠色養(yǎng)殖示范基地500畝，年產(chǎn)良種豬仔出欄1200頭，年產(chǎn)良種商品豬出欄1000頭，年產(chǎn)良種雞10000羽；經(jīng)濟(jì)間種作物年收入10萬元；旅游收入5萬元/年。二、實施進(jìn)度 本項目一年建成，第二年達(dá)產(chǎn)，計算期10年。三、工資及福利費估算 本項目勞動動員為50人，技術(shù)農(nóng)工105人，計算期內(nèi)人均工資及福利費按每月1000元估算，全年工資及福利費為186萬元。 第三節(jié) 財務(wù)評價一、產(chǎn)品成本估算 項目總成本估算（正常年第5年）。 總成本費用估算詳見附表4。 成本估算如下： ，輔助材料及用電價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的依據(jù)。 ： ，按平均年限法計算折舊，折舊年限為房屋及建筑物15年，設(shè)備及其他10年。 固定資產(chǎn)折舊見附表2。 ，按5年攤銷，按平均年限法計算。 無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表3。修理費按年折舊額的50%計取。其他費用按55萬元估算。其中：信息費（含上網(wǎng)費、電話費、報刊雜志費）6萬元，防洪、幫困基金按年收入3‰估算，銷售費用、管理費用按年收入5%估算。二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目正常年（第5年）銷售收入925萬元。本項目生畜、禽征收5%農(nóng)業(yè)稅，水果征收10%稅。年銷售收入和年銷售稅金及附加估算見附表5。三、利潤總額及分配，項目免征所得稅，盈余公積金按利潤的10%計算。利潤總額及分配見附表7。四、財務(wù)盈利能力分析（全部投資）見附表6，根據(jù)該表計算以下財務(wù)評價指標(biāo)。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12）為94萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于0，該項目在財務(wù)上是可行的。，優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項目投資能按時回收。五、不確定性分析（1）敏感性分析考慮項目實施過程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項目的變化，對內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果見附表10。從附表可以看出，收入對項目的影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資最小。（2）盈虧平衡分析通過計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）（第5年）表明，本項目只要達(dá)到79%，項目就可保本。第十三章 社會效益、生態(tài)效益評價第一節(jié) 社會效益評價 通過本項目的帶動可以對南昌區(qū)域及至全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以起到優(yōu)化調(diào)整的作用。 通過本項目示范園和周邊地區(qū)的技術(shù)推廣及輻射，可迅速提高南昌市郊區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，廣大農(nóng)民群眾通過參與項目建設(shè)，接受技術(shù)培訓(xùn)，可較快地提高自身的科學(xué)文化和科技應(yīng)用水平。 本項目建成后具有明顯的社會效益，預(yù)計每年可提供5萬個就業(yè)工日，緩和農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，可為南昌市居民提供無公害、綠色優(yōu)質(zhì)保健農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì)量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，補充淡季供應(yīng)的缺品，本項目實施后，可以推動項目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，每年可增加農(nóng)民人均收入約100元。 本項目建成后，增加了地方財政收入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進(jìn)該區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。第二節(jié) 生態(tài)效益評價本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)有機肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護(hù)。在實施前進(jìn)一步計劃對各子項目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達(dá)到定量分析、科學(xué)評價實施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進(jìn)作用。