【正文】 發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業(yè)務流程營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。第五篇：倉庫主管工作職責倉庫主管工作職責提前5分鐘到崗，準備上班的工作；根據(jù)前日工作計劃，安排本部門當日工作；倉庫主管接到采購的《物料采購跟蹤表》，在二個班時間內提供倉庫物料的庫存給采購（包括物料名稱，顏色、數(shù)量等），便于采購進行采購物料時下采購定單；在提供物料庫存量時要對所提供的進行簽名確認以確保數(shù)量無誤。同時在下新生產指令單時，提供庫存物件信息，供采購與跟單就物料是否可以替代作選擇。根據(jù)《物料采購跟蹤表》簽收采購回來的物料，對于進倉的材料根據(jù)生產指令單核對款號、顏色、材質，并核對送材料單上的款號、顏色、數(shù)量與實物是否相符，確認無誤后簽名，并交倉庫文員入賬，再交財務部。根據(jù)采購《物料采購跟蹤表》，對于需外發(fā)加工的材料，倉庫根據(jù)所需數(shù)量進行準備，備好與出庫單一起交采購，采購將進行安排外發(fā)加工。接到計劃部的生產通知單，倉庫要提前備料，備好料后根據(jù)生產時間，通知本廠生產小組的收發(fā)或外加工廠來領料。對于未按《物料采購跟蹤表》上的時間到的材料，倉庫要跟催采購。并在料到時及時補發(fā)。對于本廠與外加工廠所要求補料的，一定按照補料的流程處理，屬于工作失誤或超過損耗率3%的要經過審批簽名后方能補料。對于所需換料的按相關規(guī)定與方式進行更換。根據(jù)相關要求與流程配發(fā)版房所需物料；負責對倉庫物料存放進行規(guī)劃，分區(qū)、分類、分款、分色存放，帖上標簽。存放時做到防潮、防塵、防曬，防火，防盜。1對倉庫中存放物品定期檢查，防止變質；根據(jù)物料的使用情況分出常用料、呆料、半廢品、及廢料，要分類存放，對于廢料定期申請?zhí)幚怼?協(xié)助財務部對倉庫的盤點工作；根據(jù)具體情況定期進行內部抽盤或者全盤。1按生產通知單進行發(fā)料，發(fā)料時應保證款號、顏色、數(shù)量等的正確，并辦理相關出庫手續(xù)，并讓文員按領料單入賬，單據(jù)當日交財務部。1負責處理各部門所退物料，記錄下物料的款號、顏色、數(shù)量與材質等信息，建立檔案以備再次利用；1安排、指導與監(jiān)督下屬的工作；面試本部門應聘者。1負責對倉庫物料的擺放、清潔衛(wèi)生、安全等管理工作；控制非工作人員進入倉庫。1每日下班前總結當日工作，并計劃次日的工作。1每周一總結上周的工作，計劃本周、下周的工作計劃，并參加例會。1每周二早上應向下屬落實本周的工作任務，安排本周的具體工作，宣傳公司的規(guī)章制度與企業(yè)文化。在計劃部的領導下，安排與管理倉庫工作。根據(jù)倉庫主管的職責行使對本部門的管理權力。2完成上級臨時交辦的事務與工作。