江蘇省蘇州外貿(mào)企業(yè)出口退稅擎天軟件申報(bào)流程-資料下載頁
2025-10-06 11:41本頁面
【正文】 輸入下一條記錄，所有記錄輸入保存完畢之后，再單擊“生成備案”按鈕，輸入“辦稅員：” →“確定” →“序號重排” →“確定” →“退出”（4）“數(shù)據(jù)加工處理”菜單 →“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查” →查看是否一致→“關(guān)閉”（5）“數(shù)據(jù)加工處理”菜單 →“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)” →輸入關(guān)聯(lián)號：10個(gè)9（連按9）→“確定” →路徑：（如H ：20090302）→“確定”（6）“預(yù)審反饋處理”菜單→“確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)” →查看，“關(guān)閉” →“是” →“是”（7）“退稅正式申報(bào)”菜單→“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”→“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢” →單擊“擴(kuò)展功能”按鈕→“打印到EXCEL” →彈出“出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表” →與報(bào)關(guān)單、發(fā)票金額核對，檢查是否一致→點(diǎn)擊“打印” →“退出”（8）“退稅正式申報(bào)”菜單→“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”→“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢” →單擊“擴(kuò)展功能”按鈕→“打印到EXCEL” →彈出“出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表” →與報(bào)關(guān)單、發(fā)票金額核對，檢查是否一致→點(diǎn)擊“打印” →“退出”（9）“退稅正式申報(bào)”菜單→“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”→“退稅匯總申報(bào)表錄入”→ 先刪除原來的數(shù)據(jù)→點(diǎn)擊“增加”按鈕，自動出現(xiàn)申報(bào)年月（如200903）點(diǎn)enter鍵后，后面內(nèi)容自動彈出，核對、修改數(shù)據(jù)，應(yīng)與“出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表”“ 出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表”數(shù)據(jù)一致→“保存” → 彈出“出口退稅匯總申報(bào)表” →“打印報(bào)表” →“打印到EXCEL” →退出（10）“退稅正式申報(bào)”菜單→“打印其他申報(bào)報(bào)表” →單擊“打印預(yù)覽” →彈出“出口貨物備案單證目錄” →單擊“打印”（11）“退稅正式申報(bào)”菜單→“生成退稅申報(bào)軟盤”→路徑：（如H ：20090302）→“確定” →“是” →“關(guān)閉”，退出系統(tǒng)，將U盤取出（12）“我的文檔” →“趙娜” →“出口發(fā)票、報(bào)關(guān)單、收匯核銷單等單證裝訂封皮” →“打印” →根據(jù)“出口退稅匯總申報(bào)表”填寫封皮內(nèi)容（13）裝訂順序、報(bào)關(guān)單、收匯核銷單等單證裝訂封皮（復(fù)印一份做憑證用）（復(fù)印一份做憑證用）（復(fù)印兩份做憑證用） 將以上單證左上方對齊，穿3孔線裝訂。企業(yè)填表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公司公章 根據(jù)每一申報(bào)批次的“外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表”、“ 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表”、“ 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表”記賬： 摘要注明：申報(bào)年月、申報(bào)批次、出口發(fā)票號 借：應(yīng)收出口退稅（“出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表”中“應(yīng)退稅額合計(jì)數(shù)”）主營業(yè)務(wù)成本（“出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表”中“征稅稅額合計(jì)數(shù)—應(yīng)退稅額合計(jì)數(shù)”后的差額）貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（出口退稅）（“出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表”中“應(yīng)退稅額合計(jì)數(shù)”）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（“出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表”中“征稅稅額合計(jì)數(shù)—應(yīng)退稅額合計(jì)數(shù)”后的差額）計(jì)算出口退稅換匯成本高與否的依據(jù)：出口退稅換匯成本=出口含稅進(jìn)貨金額 /（1 + 增值稅稅率）(1 + 增值稅稅率 — 出口退稅率)/ 美元FOB價(jià) 或=出口不含稅進(jìn)貨金額 (1 + 增值稅稅率 — 出口退稅率)/ 美元FOB價(jià)如果計(jì)算的出口退稅換匯成本大于7，說明換算成本偏高； 如果計(jì)算的出口退稅換匯成本小于5，—7之間較合理第五篇：介紹外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)流程介紹外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)流程下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)和出口退稅網(wǎng)，安裝后通過系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。通過退稅系統(tǒng)完成出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內(nèi)，在“發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)”或上海護(hù)欄網(wǎng)廠國稅局進(jìn)行發(fā)票信息認(rèn)證。通過退稅系統(tǒng)完成進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。通過系統(tǒng)中“數(shù)據(jù)處理”的“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”和“換匯成本檢查”后生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和察看預(yù)審反饋。在申報(bào)系統(tǒng)中錄入 單證 備案數(shù)據(jù)。預(yù)審?fù)ㄟ^后，進(jìn)行正式申報(bào)，把預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報(bào)數(shù)據(jù)中。打印出口明細(xì)申報(bào)表、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表、出口退稅申報(bào)匯總表各2份。并生成退稅申報(bào)軟盤，軟盤中應(yīng)該有12個(gè)文件，并在生成好的退稅軟盤上寫上企業(yè)的名稱和 海關(guān) 代碼。準(zhǔn)備退稅申報(bào)資料，到退稅科正式申報(bào)退稅。(需要在出口日期算起90天內(nèi)進(jìn)行正式申報(bào))。所需資料如下：打印好的專用封面紙。《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申請表》?！锻赓Q(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申請表》。出口退稅專用核銷單。稅收(出口貨物專用)繳款書。增值稅票抵扣聯(lián)及專用貨物清單。代理出口證明(如屬代理出口的)。出口退稅專用 報(bào)關(guān)單。資料封底。以上單據(jù)在裝訂時(shí)請按關(guān)聯(lián)號排列，所有單據(jù)豎著放靠右側(cè)在上方裝訂，裝訂成一冊。另外應(yīng)附兩套退稅申報(bào)表(退稅匯總申報(bào)表。退稅進(jìn)貨明細(xì)表。退稅出口申報(bào)明細(xì)表)并加蓋公章。企業(yè)到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅正式申報(bào)，退稅機(jī)關(guān)審核軟盤及報(bào)表和資料合格以后，進(jìn)出口企業(yè)名錄企業(yè)將軟盤和資料及一套退稅申報(bào)表交給退稅機(jī)關(guān)，退稅機(jī)關(guān)會將一張退稅匯總申報(bào)表簽字蓋章后返還給企業(yè)。正式申報(bào)退稅即完成。1稅款的退還稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后，會將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng)，同時(shí)系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件。企業(yè)看到后，可以到“數(shù)據(jù)管理”—“退稅批復(fù)”欄目中查看。點(diǎn)擊某條批復(fù)的數(shù)據(jù)，顯示注意事項(xiàng)。點(diǎn)擊“下一步”，會顯示“出口貨物稅收退還申請書”的內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)核對開戶行與帳號是否準(zhǔn)確，打印3份。根據(jù)注意事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容，在打印出的表單中蓋章，交到退稅科，由退稅機(jī)關(guān)辦理退庫。
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