外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程(最新最全)-資料下載頁
2025-10-09 20:47本頁面
【導(dǎo)讀】企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊登記編碼，如3401910001；計(jì)稅計(jì)算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法；進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時(shí)檢查增值稅、消費(fèi)稅；此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部門核算：不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。建議規(guī)模及業(yè)務(wù)量小的企業(yè)不使用“分部門核算”和“分部門申報(bào)”。退稅機(jī)關(guān)代碼：輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼，如合肥市國稅局“3401”；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，繼續(xù)修改。企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)后再申報(bào)。報(bào)關(guān)出口之日起90天后第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)截止之日收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報(bào)手續(xù)。量單位保持一致。保費(fèi)、雜費(fèi)無標(biāo)志為2的情況。于報(bào)關(guān)單數(shù)量，如報(bào)關(guān)單數(shù)量為1000件，實(shí)際申報(bào)退稅950件，則錄入950件。
【正文】 貨號是否在發(fā)票庫里，二是主要的發(fā)票的總量控制， （ 四 ）生成預(yù)申報(bào)軟盤 生成預(yù)申報(bào)軟盤 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。 需保存在 U 盤里 （ 五 ）、預(yù) 審信息處理 (保存 U 盤遞交國稅局 ) （ 六 ）、 確認(rèn)正試申報(bào)數(shù)據(jù) 正式申報(bào)： 點(diǎn) “確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)” 。 打印明細(xì)申報(bào)表：在“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”和“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印，預(yù)覽無誤后，點(diǎn)擊打印及可。 生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表 ①、 查詢并打印退稅申報(bào)表。 （七）、生成正式申報(bào)軟盤 ① 生成并打印匯總表 “退稅匯總申報(bào)表錄入 ” — 新增 所屬期 , 回車， 自動跳出本次申報(bào)匯總表數(shù)據(jù) 保存 點(diǎn)“擴(kuò)展功能”打印到 EXCEL 打印出來“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報(bào)表”。 4 ② 、生成退稅 U 盤： 執(zhí)行“退稅正式申報(bào) \生成退稅申報(bào)軟盤”，選擇路徑后點(diǎn)“確定”。生成申報(bào) U 盤共 12個(gè)文件： 每一次申報(bào)按“申報(bào)年月＋批次”在硬盤建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 五 、整理裝訂單證 按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證： 攜帶申報(bào)表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)（ U 盤）到申報(bào)大廳辦理退（免）稅申報(bào)。 一） 需裝訂： 1） 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅審批表 1 份 2） 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表 1 份 3） 進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票 （抵扣聯(lián)） 1 套 4） 出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)） 5） 出口 報(bào)關(guān)單 （退稅聯(lián)） 6） 出口口岸：象嶼保區(qū) ， 需附上“海關(guān)保稅區(qū)出境貨物備案清單” 7） 外貿(mào)企業(yè)出口退稅備案申報(bào)登記表（原件） 8） 出口貨物計(jì)量單位折算表 9） 出口貨物換匯成本計(jì)算表 二）回行針夾： 1） 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表 2 份 2）外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表 1 份 3）外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表 1 份 三） 夾子 +裝訂封皮 （出口發(fā)票、報(bào)關(guān)單、進(jìn) 貨發(fā)票、專用發(fā)票、收匯核銷單等單證裝訂封皮）并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求裝訂。 四）電子申報(bào)數(shù)據(jù)（ U 盤） ：正審 12 個(gè)文件 ，預(yù)審： 3 個(gè)文件 五） 上門申報(bào)退稅
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