【正文】 物予以匯總，并于每月5號(hào)前編制出入庫(kù)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。(3)嚴(yán)禁涂改賬目。(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度6一、倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:例會(huì)時(shí)間:每天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開(kāi)例會(huì)地點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)參加人員:全體保管員，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、基建倉(cāng)庫(kù)、勞保配件倉(cāng)庫(kù)會(huì)議召集及主持人:倉(cāng)庫(kù)主管例會(huì)內(nèi)容:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求。②總結(jié)當(dāng)天工作，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批評(píng)錯(cuò)誤行為。③布置明天工作，包括臨時(shí)工作調(diào)整。④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作。⑤強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)精神。⑥傾聽(tīng)員工對(duì)于工作的意見(jiàn)、建議、呼聲，能當(dāng)場(chǎng)解決的必須當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的必須及時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工。⑦其他內(nèi)容例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘，有話即說(shuō)，無(wú)話不說(shuō)，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。二、成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度:對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘――次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不應(yīng)該歸屬為次日領(lǐng)料，(即便真正的入庫(kù)時(shí)間拖延到第二天7點(diǎn)以后)也應(yīng)該歸屬當(dāng)天。也就是說(shuō)，不能因?yàn)樵摃r(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天。日盤(pán)點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每天自己組織盤(pán)點(diǎn)并交接。1)盤(pán)點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、盤(pán)點(diǎn)交接表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤(pán)點(diǎn)交接表”。2)成品庫(kù)交接班，必須按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)。3)交接時(shí)間:每天必須盤(pán)點(diǎn)交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫(kù)工作，盤(pán)點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒(méi)有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行。4)盤(pán)點(diǎn)交接必須條件:①必須發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參加盤(pán)點(diǎn)。②雙方必須在盤(pán)點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。5)早班交接盤(pán)點(diǎn):每天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，套用復(fù)寫(xiě)紙制作一式三份的早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接。盤(pán)點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。6)晚班交接盤(pán)點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，留存?zhèn)}庫(kù)即可。周盤(pán)點(diǎn):即銷售會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右，銷售會(huì)計(jì)(或與銷售主管一起)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次。月盤(pán)點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右，由銷售會(huì)計(jì)對(duì)上月最后一天庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)表:所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，必須制作成盤(pán)點(diǎn)表。對(duì)于日盤(pán)點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。對(duì)于周盤(pán)點(diǎn)表和月盤(pán)點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)不僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤(pán)數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，必須立即復(fù)查盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，必須將詳細(xì)情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。三、成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀過(guò)失、工作失職原因造成的損失，對(duì)直接責(zé)任人處罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處罰50元。丟貨損失:是指日常盤(pán)點(diǎn)盤(pán)虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接責(zé)任人賠償。超過(guò)5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%四、原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度中午值班:每天中午11:30――14:00點(diǎn)鐘，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車間少量補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排一人開(kāi)始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫(kù)。注意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要根據(jù)實(shí)際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量保持相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突。五、原材料盤(pán)點(diǎn)制度月盤(pán)點(diǎn):以“抽查盤(pán)點(diǎn)”為主，即在每月1――3日對(duì)上月原材料抽查盤(pán)點(diǎn)。重點(diǎn)抽查范圍是:收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種。剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種。本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種。上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種季度()盤(pán)點(diǎn):在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)。所有的材料都將被仔細(xì)地盤(pán)點(diǎn)清查一遍。盤(pán)點(diǎn)工作組織:原材料盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))必須事先制定盤(pán)點(diǎn)方案，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、記賬人員、搬運(yùn)人員、分組情況、材料品種、注意事項(xiàng)、盤(pán)點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。盤(pán)點(diǎn)表:盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤(pán)點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。六、處罰各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)處罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng)，每人每次處罰10元。