公款采購物品廉政責(zé)任制度-資料下載頁
2024-10-14 01:21本頁面
【正文】 物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。采購學(xué)校設(shè)備時（包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等）必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后，會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。三、采購原則及方式學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進(jìn)行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。四、采購物資票據(jù)的核銷物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報校長審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷。凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷。五、采購物資的管理辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。注：購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務(wù)處匯總→報學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過（會計報預(yù)算）→校長簽字→起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批→交總務(wù)處→采購小組→采購物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。紅星四場學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員： 組長：侯謙儒、尹守青副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英 紅星四場學(xué)校采購小組成員： 組長：付紅波成員：楊永生、李麗、所購物品相關(guān)人員或應(yīng)用負(fù)責(zé)人。紅星四場學(xué)校2012年1月1日
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