【正文】 紀違法苗頭問題，針對專項檢查、專項治理和審計監(jiān)督等工作中發(fā)現的問題，查找制度缺失、制度滯后、缺乏操作性、缺乏監(jiān)督制約、執(zhí)行不力等制度漏洞問題，對現有規(guī)范權力運行的制度進行全面清理審查，對現行制度規(guī)定防控風險的作用和效果進行科學評估，提出需要重點解決的問題和建立完善的制度，形成反腐倡廉制度建設評估報告。2．完善制度規(guī)定。對現有規(guī)范、制約、監(jiān)督權力運行的制度進行全面清理審查，科學制定制度規(guī)劃，統(tǒng)籌推進制度建設，明確責任部門、人員和完成時限，該廢除的要及時予以廢除，該修訂的要及時修訂，該完善的要及時制定配套措施。通過落實制度建設規(guī)劃、補充完善規(guī)章制度和推進制度創(chuàng)新等方式及時堵塞制度漏洞，切實把權力關進制度的籠子里，確保權力運行規(guī)范、公開、有序，減少因制度缺失和制度漏洞導致的廉政風險、勤政風險和瀆職風險。3．推動制度落實。要圍繞大力增強黨員干部的制度意識和制度執(zhí)行力度，強化制度管理，細化防控措施，推動風險防控。要以領導干部為重點不斷增強制度意識、紀律意識、法治意識，樹立嚴格按制度辦事的觀念，養(yǎng)成自覺執(zhí)行制度的習慣，把制度轉化為黨員、干部的行為準則、自覺行動。要建立健全制度執(zhí)行的責任、考評、問責等機制，完善保障制度執(zhí)行的程序性規(guī)定和違反制度的懲戒性規(guī)定，對制度執(zhí)行進行責任分解，明確責任部門和具體責任人。要對制度落實情況開展監(jiān)督檢查，對制度落實情況定期進行分析，總結推廣好的經驗做法，對存在的有令不行、有禁不止、隨意變通、肆意規(guī)避、制度棚架等問題，早發(fā)現、早糾正、早處理。（三）規(guī)范權力運行公開，推進陽光透明1．規(guī)范公開內容。將公開透明原則貫穿權力運行的各個環(huán)節(jié)，依法向社會公開“職權（職責）目錄”、“權力運行流程圖”和行政自由裁量權標準，接受社會監(jiān)督。擴大決策公開的領域和范圍，完善重大決策程序規(guī)則。把公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查和集體討論決定作為必經程序予以規(guī)范。大力推進決策過程和結果公開，增強重要改革方案、重大政策措施、重點工程項目公眾參與度和政策制定透明度。規(guī)范內部控制機制，以干部管理、預算使用、政府采購、建設項目、經濟合同為重點，明確內部公開的內容、范圍、方式和程序。2．規(guī)范公開載體。要從有利于群眾知情辦事和便于監(jiān)督出發(fā)，創(chuàng)新形式，采取多種載體進行公示。通過網站、公開欄、辦事指南和電子觸摸屏查詢機等途徑，公開面向社會和公眾的辦理事項，方便人民群眾，接受社會監(jiān)督。通過單位內部網絡、內部公開欄等途徑加大對干部任用、物資采購、資產管理等公開力度。要通過編制內部管理手冊和崗位說明書等方式，使干部員工掌握崗位職責、業(yè)務流程、存在風險及風險等級、防控措施等情況，明確權責分配，正確行使職權和履行職責。3．落實公開規(guī)定。深入推進黨務公開、政務公開和公共服務企事業(yè)單位辦事公開。按照中央辦公廳《關于黨的基層組織實施黨務公開的意見》要求制定完善黨的基層組織黨務公開目錄，規(guī)范公開的內容、范圍、方式和時限。全面落實《政府信息公開條例》，健全政府信息公開機制，規(guī)范信息公開的標準和程序，做好主動公開工作。（四）規(guī)范權力運行管理，落實防控措施1．實行風險動態(tài)管理。結合內部監(jiān)督情況，定期對風險防控的有效性進行自我評價，出具風險防控自查報告，對監(jiān)督過程中發(fā)現的設計缺陷和運行缺陷，分析性質和原因，提出整改方案。完善拓展廉政檔案管理，通過述職述廉、個人事項報告、投訴舉報、案件分析、輿情信息采集等方式收集信息，建立風險定期排查制度。實行風險動態(tài)管理機制，以為周期，結合職能轉變和預防腐敗新要求，根據法律法規(guī)和規(guī)章制度的調整、上級機關和主管部門有關職責權限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉實際需要，及時調整完善風險內容、等級和防控措施，加強對風險的動態(tài)監(jiān)控。2．實行風險分類管理。根據我局各部門、崗位的風險等級高低情況實行差別化分類管理。單位主要領導要負責或參與對高風險等級部門及人員的風險防控，政工科要對高風險等級單位、部門和人員負責的重要事項進行全過程監(jiān)督，對中等風險等級部門的重點環(huán)節(jié)和重要工作辦理過程及結果進行重點監(jiān)督。3．推進風險管理創(chuàng)新。總結提升風險防控做法和經驗，進行探索創(chuàng)新。著力在重點領域、重點部門、重點行業(yè)、重點環(huán)節(jié)推進風險防控的突破創(chuàng)新。探索實行任職風險評估及風險隔離制度，對存在重大風險隱患或連續(xù)發(fā)生風險隱患的人員要從高風險的崗位、部門或單位調整到低風險的崗位、部門或單位。依托科技手段優(yōu)化風險防控，建立完善權力網上公開運行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，拓展電子政務平臺，將業(yè)務流程程序化、標準化和規(guī)范化，促進內部控制流程與信息系統(tǒng)的有機結合，實現對業(yè)務和事項網上實時動態(tài)監(jiān)控，減少或消除人為操縱因素。三、方法步驟（一）規(guī)范業(yè)務流程，修訂完善業(yè)務流程圖（8月20日前完成）按照結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的要求規(guī)范工作流程和完善內控機制，優(yōu)化各項業(yè)務流程，繪制覆蓋權力運行全過程的流程圖。外部權力運行流程圖應符合權力運行規(guī)律和操作程序，法律法規(guī)有明確規(guī)定程序的，要按照法定程序制定流程圖，法律法規(guī)沒有明確規(guī)定程序的，按照具備七項要素進行規(guī)范：（1）履行職權（職責）的依據；（2）承辦部門和崗位；（3）辦理條件及所需資料；（4）工作流程；（5）辦理時限；（6）申辯、申請聽證等權利；（7）監(jiān)督機構、投訴舉報途徑和方式。在重要部位和環(huán)節(jié)相應注明公開的范圍、形式和時間。涉及內部事項的，以建立健全內部控制規(guī)范為重點規(guī)范權力運行流程，對辦理主體、依據、程序、期限、監(jiān)督渠道等事項進行規(guī)范。上述內容發(fā)生變更時，在20個工作日內按規(guī)定程序及時修訂流程圖。（二）規(guī)范規(guī)則程序，建立健全制度規(guī)定（9月20日前完成）圍繞確保風險防控規(guī)范權力運行機制建設相關制度規(guī)范落實，抓住權力運行的重點部位和關鍵環(huán)節(jié)，針對排查出的風險點，以完善民主決策、崗位職責、程序控制、干部管理和公務消費制度為重點，建立健全相關制度規(guī)范。要圍繞規(guī)范重大問題決策、重要人事任免、重大項目建設、大額度資金分配使用的制度規(guī)定開展監(jiān)督檢查，針對存在的問題完善議事規(guī)則和工作規(guī)則，進一步規(guī)范領導班子及其主要負責人的決策權限、決策內容及決策程序，建立完善“三重一大”事項報告、報批、備案制度規(guī)定。各風險防控單位要在8月15日前提交制度評估報告、本單位現行制度清單和制度建設規(guī)劃。（三）規(guī)范公開事項，編制公示公開目錄（10月20日前完成）依照黨務政務公開工作要求進一步規(guī)范黨務、政務公開的內容、范圍、載體和時限，修訂完善黨務公開、政務公開公開目錄。規(guī)范職權（職責）目錄和權力運行流程圖公開內容、載體。制定風險防控手冊、崗位說明書的編寫要求，提供編制模板，力求形式與內容統(tǒng)一規(guī)范。（四）規(guī)范風險管理，加強督查評價（12月20日前完成）要針對確定不同風險特點和不同風險等級，整合和完善防控措施，有針對性地加強教育、完善制度、強化監(jiān)督，有效防范和控制違紀違法行為的發(fā)生。要建立權力運行風險動態(tài)管理制度，根據《登封市權力運行風險排查評估暫行辦法》定期進行動態(tài)評估，及時識別、發(fā)現新的風險點，不斷修正改進。積極參與全市風險防控示范點單位爭創(chuàng)及風險防控創(chuàng)新評比。政工科要在12月10日前提交風險防控自查報告，市懲防辦將組織風險防控評估組，通過查驗資料、重點抽查、專家評審等方式對防控單位規(guī)范業(yè)務流程、制度管理、公示公開和防控措施情況進行評估驗收。四、工作要求（一）加強領導，落實責任。領導班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭抓好自身及分管部門、分管人員的風險防控管理工作，確保工作要求落到實處。領導干部及其他列入風險防控范圍的人員開展風險防范控制工作情況列入述職述廉或工作總結內容。要根據查找的風險類型和評估的風險等級，建立分級管理、分工負責、責任到人的風險防控責任機制，定期對風險防控階段性任務完成情況進行自查，及時發(fā)現整改存在的問題。（二）積極探索，創(chuàng)新防控手段。注重通過廉政風險防控制度創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，積極探索加強風險防控的新途徑、新辦法。針對不同風險等級，依據法律法規(guī)、政策規(guī)定、工作職責和工作標準，采取差別化管理，有針對性制定切實可行的防控措施。要針對不同風險等級建立健全不相容職務分離控制、授權審批控制和績效考評控制等防控措施，建立健全風險教育、風險提示、風險預警、風險處置、風險信息收集和風險動態(tài)管理等制度，不斷完善風險防控機制建設。要結合我局特點建立重大風險預警機制，明確風險預警標準，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)事件，制定應急預案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。（三）注重實效，加強督查指導。要將風險防控工作納入績效考核體系，并將檢查考核結果作為干部評價、獎懲和任免的重要依據。政工科將定期通報防控進展情況，對檢查中發(fā)現的問題，要積極提出整改意見并跟蹤落實。建立信息反饋制度，加強工作動態(tài)、交流經驗、問題發(fā)現、制度創(chuàng)新、理論研討等方面溝通，各涉及單位、科室要及時總結經驗，以便更好地組織風險防控工作開展。