【正文】 單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。，在本制度基礎上制定相應實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。，各單位要詳細說明并上報審批。集團公司IT運維管理制度第六章維護作業(yè)計劃管理制度 目的嚴格執(zhí)行維護作業(yè)計劃，遵照維護規(guī)程的要求開展維護工作，監(jiān)測分析網(wǎng)絡和設備可能存在的障礙或隱患，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡運行質量。適用范圍本制度適用于各專業(yè)維護作業(yè)計劃的管理。組織結構和職責、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部運行監(jiān)督部負責全網(wǎng)維護作業(yè)計劃的監(jiān)督管理，下達全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責編制本專業(yè)綜合維護作業(yè)計劃報送總部運行監(jiān)督部。在省級分公司層，省級分公司運行監(jiān)督部負責歸口管理全省各專業(yè)維護作業(yè)計劃，下達全省綜合維護作業(yè)計劃；省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達的全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃編制全省本專業(yè)維護作業(yè)計劃，指導地市分公司執(zhí)行維護作業(yè)36集團公司IT運維管理制度計劃。在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責本地維護作業(yè)計劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護作業(yè)計劃；地市分公司各專業(yè)部門負責編制本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責維護作業(yè)計劃的具體實施。、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護部門要根據(jù)相關維護規(guī)程和維護測試項目、周期的要求，結合廠家設備的技術資料和操作維護手冊，按時制定維護作業(yè)計劃，內容要求完整、準確。工作要求 維護作業(yè)計劃分擬定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個環(huán)節(jié)。各級專業(yè)維護部門應根據(jù)運行維護管理規(guī)程中規(guī)定的基本要求，結合廠家設備的技術資料和操作維護手冊，按周、月、季、年制定維護作業(yè)計劃。下級單位可以在上級單位下發(fā)的維護作業(yè)計劃基礎上進行補充。 維護作業(yè)計劃下達后，各分公司要保質保量地完成，不能任意刪減?？偛肯逻_的維護作業(yè)計劃，各分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準，并向總部運行監(jiān)督部報備；省級分公司下達的維護作業(yè)計37集團公司IT運維管理制度劃，地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省級分公司運行監(jiān)督部批準。 各分公司專業(yè)部門應對維護作業(yè)計劃執(zhí)行中采集的測試數(shù)據(jù)及時進行分析，發(fā)現(xiàn)異常應查清原因，并采取措施，限期解決。 維護作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進行詳細記錄，作業(yè)記錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴禁亂用標識符。 維護作業(yè)計劃的內容應包括：（1）設備及系統(tǒng)維護周期測試項目規(guī)定的測試內容（2）設備及系統(tǒng)巡檢及機房巡視（3）光纜及傳輸路由巡視（4）網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查（5）網(wǎng)絡優(yōu)化及調整（6）話務統(tǒng)計和話務分析（7）業(yè)務開通及局數(shù)據(jù)修改（8）軟件版本升級及補丁（9）機房環(huán)境整頓（10）維護人員培訓（11）網(wǎng)絡質量分析會及維護例會集團公司IT運維管理制度（12）故障分析專題會議（13）維護管理的其他工作、各分公司應根據(jù)維護工作需要，每年組織對維護作業(yè)計劃進行修訂和完善。修訂完善內容主要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護作業(yè)計劃進行修訂，根據(jù)具體情況對維護作業(yè)項目進行合理調整，完善原有計劃；二是結合新增業(yè)務，增補維護作業(yè)新項目?？己丝偛窟\行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門對省級分公司維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核；省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司相關專業(yè)部門維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查和考核。6附則，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運行維護部。集團公司IT運維管理制度，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。，在本制度基礎上制定相應實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。，各單位要詳細說明并上報審批。集團公司IT運維管理制度第七章儀器儀表及備品備件管理制度 目的對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時滿足工程及維護工作的需要。適用范圍本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。管理組織機構及職責 儀器儀表及備品備件管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調、監(jiān)督、指導、考核；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部負責全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級分公司各專業(yè)部門負責省內本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部負責本市區(qū)域內儀器儀表及備品備件的綜合管理，地市41集團公司IT運維管理制度分公司各專業(yè)部門負責本市區(qū)域內本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關規(guī)定，協(xié)調、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管理工作,負責協(xié)調儀器儀表及備品備件的省際調度。負責全省儀器儀表及備品備件管理制度的制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級分公司計劃部（計財部）和相關部門進行儀器儀表及備品備件的采購工作；監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況；負責協(xié)調儀器儀表及備品備件省內跨地區(qū)跨專業(yè)的調度工作。（計財部）負責審批儀器儀表及備品備件的申購計劃，負責新購儀器儀表及備品備件的商務審核，同時按采購程序實施采購。集團公司IT運維管理制度備品備件的專業(yè)管理。結合總部專業(yè)部門要求負責制定本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額；負責匯總本專業(yè)全省范圍內的需求申請，會同省級分公司運行監(jiān)督部進行需求審核，配合省級分公司計劃部（計財部）等進行采購工作；監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況，并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作。應設置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負責編制分公司范圍內的儀器儀表及備品備件的臺帳清冊，并分類、標識、確認；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準、送檢、送修、申請報廢、申請購買等計劃；會同地市分公司相關專業(yè)部門進行儀器儀表及備品備件的簽收、驗收工作；負責協(xié)調儀器儀表及備品備件分公司內跨部門的調度使用安排。、備品備件專業(yè)管理員，負責編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳清冊，并分類、標識、確認，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備43集團公司IT運維管理制度件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修工作。儀器儀表、備品備件管理的基本原則、備品備件管理應遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護、降低成本”的原則，及時滿足生產(chǎn)需要，保證設備的正常運行。、備品備件管理要推行科學化管理，要對每一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調度等信息在購入到報廢的整個生命周期進行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉率、故障率等的詳實數(shù)據(jù)，為統(tǒng)一采購提供科學的資料，原則上按各分公司的設備數(shù)量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實際情況，實行逐步購置，優(yōu)先保障省內重點機房、重點設備的維護，并統(tǒng)一調配。、備品備件必須登記造冊，定期清點，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領用制度。、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風良44集團公司IT運維管理制度好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件應放置在規(guī)定要求的范圍內。、備品備件應定期檢測，以保證其性能良好，并做好相應的記錄。、備品備件管理應作為資源管理的組成，利用計算機管理手段，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡化管理，實現(xiàn)資源的綜合管理及整合利用。，應協(xié)商設備廠家在指定城市自費建立相應的備品備件庫，以保證設備在保修期內外的正常運行。工作程序 ，由省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實際需求提出本儀器儀表及備品備件購置申請，報省級分公司運行監(jiān)督部。，經(jīng)審核確認后填寫設備申購計劃報省級分公司計劃部（計財部）。由省級分公司計劃部（計財部）牽頭，省級分公司運行監(jiān)督部、相關部門參與，按45集團公司IT運維管理制度照設備采購流程進行采購。，需緊急購置的儀器儀表及備品備件，由省級分公司相關部門報省級分公司運行監(jiān)督部與計劃部（計財部），由計劃部（計財部）確定投資計劃并報省級分公司領導批準后，按照設備采購流程進行采購。，可以由地市分公司按相關物資采購流程自行組織采購，并履行入庫、建檔等手續(xù)。地市分公司運行維護部應每季度將此類儀器儀表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運行監(jiān)督部。、備品備件，下發(fā)省級分公司后，省級分公司相關專業(yè)部門須將購置清單及相關資料報送省級分公司運行監(jiān)督部。新購的儀器儀表、備品備件到達地市分公司后，地市分公司運行維護部、相關專業(yè)部門應組織簽收、驗收，并履行入庫、建檔、領用等手續(xù)。、備品備件的分類、標識和確認集團公司IT運維管理制度、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員統(tǒng)一標識，并填寫機歷卡和臺帳清冊，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊等資料。，驗收人員應做好相應記錄，并報請采購部門辦理退貨或調換。、備品備件的保管、使用、維護、備品備件應由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負責保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點保管。、測試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領導簽字批準、儀器儀表及備品備件管理部門審核后領取。另外，對故障儀器儀表、備品備件應及時報修。，如有問題應及時報告，及時予以處理。、備品備件使用時應嚴格按操作手冊和有關規(guī)定進行操作，貴重精密設備要指定專人負責操作，確47第五篇：IT運維管理制度（最終版）第一章 運維管理服務保障制度為完成運維任務必須建立相應的技術支持管理制度，使維護工作做到有章可循，有據(jù)可查。同時對制定的各個制度的執(zhí)行情況進行質量考核，對運維團隊的工作績效進行評估，促進制度的更好落實，確保高質量地完成各項維護支持任務。 機房運維管理制度 數(shù)據(jù)中心環(huán)境安全管理數(shù)據(jù)中心進出安全管理的重點在于對不同的訪問區(qū)域制定不同的安全管控和出入原則。將數(shù)據(jù)中心劃分3類不同類別的管控區(qū)域和安全區(qū)域。公共區(qū)域、辦公區(qū)域、機房區(qū)域。(1)公共區(qū)域：這些區(qū)域通常用于數(shù)據(jù)中心生活與展示的配套區(qū)域。該區(qū)域經(jīng)授權并在遵守相關制度的前提下來訪者可自由進出。(2)辦公區(qū)域：數(shù)據(jù)中心日常工作區(qū)域。這類區(qū)域的進入通常為數(shù)據(jù)中心內部員工及運維人員。需經(jīng)授權訪問。(3)機房區(qū)域：機房區(qū)域是數(shù)據(jù)中心的核心區(qū)域。該區(qū)域應有嚴格的進出管控，外來人員進出需提前提出申請，來訪者進出機房區(qū)域需經(jīng)授權，進出需登記。除了數(shù)據(jù)中心人員進出管理外，還應考慮設備和物品進出的流程。設備和物品的進出也應得到正式的審批,特別是對于機房區(qū)域的設備應重點管控。應通過機房人員/設備登記表詳細記錄。設備出門需開具出門憑據(jù)等。 機房安全管理制度(1)機房應防塵、防靜電，保持清潔、整齊，設備無塵、排列正規(guī)、工具就位、資料齊全。(2)機房門內外、通道、設備前后和窗口附近，均不得堆放物品和雜物，做到無垃圾、無污水，以免妨礙通行和工作。第1頁/(3)嚴格遵照《消防管理制度》規(guī)定，機房內嚴禁煙火，嚴禁存放和使用易燃易爆物品，嚴禁使用大功率電器、嚴禁從事危險性高的工作。如需施工，必須取得領導、消防、安保等相關部門的許可方可施工。(4)外來人員進入機房應嚴格遵照機房進出管理制度規(guī)定，填寫人員進出機房登記表，在相關部門及領導核準后，在值班人員陪同下進出，機房進出應換穿拖鞋或鞋套。(5)進入機房人員服裝必須整潔，保持機房設備和環(huán)境清潔。外來人員不得隨意進行拍照，嚴禁將水及食物帶入機房。(6)進入機房人員只能在授權區(qū)域與其工作內容相關的設備上工作，不得隨意進入和觸動未經(jīng)授權以外的區(qū)域及設備。(7)任何設備出入機房，經(jīng)辦人必須填寫設備出入機房登記表，經(jīng)相關部門及領導批準后方可進入或搬出。 服務人員安全及保密管理制度維護工程師必須熟悉并嚴格執(zhí)行安全保密準則。外部人員因公需進入機房，應經(jīng)上級批準并指定專人帶領方可入內。有關通信設備、網(wǎng)絡組織電路開放等資料不得任意抄錄、復制，防止失密。需要監(jiān)聽電路時，應按保密規(guī)則進行。機房內消防器材應定期檢查，每個維護人員應熟悉一般消防和安全操作方法。機房內嚴禁吸煙和存放、使用易燃、易爆物品。搞好安全保密教育，建立定期檢查制度，加強節(jié)假日的安全保密工作。未經(jīng)有關領導批準，非機房管理人員嚴禁入機房。機房內嚴禁煙火，不準存放易燃易爆物品。注重電氣安全，嚴禁違章使用電器設備，不準超負荷使用電器。1按規(guī)定配備消防器材，并定期更新。定期檢查接地設施、配電設備、避雷裝置，防止雷擊、觸電事故發(fā)生。第2頁/111發(fā)現(xiàn)事故苗頭，應盡快采取有效措施，并及時報告領導。進行維修時，嚴格按照程序進行，杜絕人為事故發(fā)生。嚴禁違規(guī)接入大功率無線發(fā)射設備。 網(wǎng)絡安全管理制度，維護人員必須確立網(wǎng)絡安全第一的意識。，加強施工安全管理和網(wǎng)絡割接準備工作，確?，F(xiàn)網(wǎng)的安全，嚴禁人為事故發(fā)生。、設備運行、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。；對設備的所有操作要有詳細記錄，操作時要一人操作一人核對，準確無誤方可執(zhí)行，操作人員要在工單上簽字確認。，操作控制包括對操作流程、客戶分級、權限分級、操作記錄、遠程管理、密碼管理、防火墻技術、數(shù)據(jù)備份的安全保證；運行控制包括對告警處理、測試、性能分析、應急預案的安全保證；操作設備控制包括防病毒、殺毒軟件、非生產(chǎn)應用軟件的安全控制。，嚴禁設備廠商通過遠程控制技術對設備進行修改維護，運行維護部門應有可靠的防范措施。，需定期對遠程維護設備、端口進行檢查，在確保安全保密的同時確保其可用性。、磁帶等必須進行檢查確認無病毒后，方可使用。，遠程維護設備在一般情況下要處于關閉狀態(tài)，只有在需要的時候才開通使用。第3頁/ 數(shù)據(jù)中心值班制度(1)值班人員應嚴守崗位，按照規(guī)定時間上下班，無法按時到崗應提前向上級領導匯報，由上級領導負責調換班。(2)值班時間要盡職盡責，禁止從事與值班無關的事情。(3)參照《機房日常監(jiān)控及巡檢內容》按時巡檢機房環(huán)境設施，密