【導(dǎo)讀】重慶能源投資集團(tuán)天府礦業(yè)有限責(zé)任公司。三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造?？尚行匝芯繄?bào)告主要編制人員。序號(hào)姓名專業(yè)職稱簽字。3機(jī)電機(jī)電助理工程師。7采礦采礦工程師。關(guān)部門評(píng)審，最終提交經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后的技術(shù)報(bào)告。要求設(shè)計(jì)符合有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、安全規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用。功能和安全要求，投資合理。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》2021版、《煤礦工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50215-2021、版等設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)技術(shù)資料和《項(xiàng)。設(shè)備購(gòu)置、井項(xiàng)工程、瓦斯治理三個(gè)方面，本項(xiàng)目為重慶能源投資集團(tuán)支持。的重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目，符合重慶市煤炭安全生產(chǎn)總體規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。三匯三礦位于重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)，于1975年投產(chǎn)，為為煤與瓦斯突。出礦井，隸屬于重慶能源投資集團(tuán)有限公司天府礦業(yè)公司，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力45. 萬(wàn)噸/年，2021年末保有地質(zhì)儲(chǔ)量萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量萬(wàn)噸。年原煤產(chǎn)量萬(wàn)噸,2021年1-10月原煤產(chǎn)量萬(wàn)噸。

　　

【正文】 640 1 20 7 8 合格介質(zhì)泵 200LZ— 630 1 20 8 9 稀介泵 200LZ— 630 1 20 8 10 加介泵 40 PV— SP 1 10 8 11 煤泥泵 100LZ— 360JM5 1 10 7 12 濃縮旋流器 NNX300 4 20 7 13 振動(dòng)弧形篩 VSB1220— 60 1 10 7 14 煤泥離心機(jī) LLL1030 550B 1 30 7 15 濃縮機(jī) NG15m 1 30 8 16 循環(huán)泵 200QMB46JM5 1 10 8 17 濃縮機(jī)底流泵 100LZ— 360JM5 1 10 8 18 攪拌桶 Φ 3000mm 1 20 7 19 壓濾機(jī)入料泵 80LZ— 410JM5 2 10 8 20 快開壓濾機(jī) 500m2 2 260 8 21 刮板運(yùn)輸機(jī) B=1000mm 2 70 8 22 原煤皮帶運(yùn)輸機(jī) B=800mm 1 30 10 23 產(chǎn)品皮帶運(yùn)輸機(jī) B=800mm 2 50 10 24 中央水倉(cāng)泵 65LYZ— 250 1 10 8 25 電子皮帶稱 B=800mm 2 20 8 26 在線測(cè)灰儀 EE89A 1 40 8 27 密度控制系統(tǒng) 1 60 10 28 變壓器 800KVA 2 50 12 29 電控柜 100 7 重慶 天府礦業(yè)有限責(zé)任公司 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí) 改造 可行性研究報(bào)告 22 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量臺(tái)套 估算資金 基準(zhǔn)折舊年限 年折舊額 30 電纜及橋架 160 20 31 耐磨管道及閘門 150 12 32 化驗(yàn)設(shè)備 50 10 33 辦公設(shè)備 30 5 34 地磅秤 100t 1 30 8 合計(jì) 1800 表 79 生產(chǎn)系統(tǒng)土建工程折舊表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 工程量 數(shù)量 資金估算 基準(zhǔn)折舊年限 年折舊額 1 主廠房 鋼結(jié)構(gòu) 900m2 1 1000 30 2 濃縮車間 框架結(jié)構(gòu) 260m2 1 300 20 3 循環(huán)水池 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)350 m3 1 80 15 4 矸石倉(cāng) 框架結(jié)構(gòu) 200m3 1 200 15 5 矸石皮帶走廊 框架結(jié)構(gòu) 180m2 1 80 15 6 產(chǎn)品皮帶走廊 框架結(jié)構(gòu) 180m2 1 80 15 7 原煤皮帶走廊 框架結(jié)構(gòu) 180m2 1 80 15 合計(jì) 1820 ②固定維修費(fèi)： 80%，即 FXn= 總 （ +） 萬(wàn)元 /年 ③固定電費(fèi)： 20%，即： FDn= F 總 （ 1+） n 萬(wàn)元 /年 ④人工工資 :55%,即 : 重慶 天府礦業(yè)有限責(zé)任公司 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí) 改造 可行性研究報(bào)告 23 FGn= 總 （ 1+） n 萬(wàn)元 /年 ⑤其它成本 :100% 根據(jù)上述模型，對(duì)表 75 總成本分項(xiàng)進(jìn)行分解，得逐年固定成本。見表710。 表 710 磨心坡選煤廠 三匯壩 選煤 分廠 升級(jí)技改后固定成本測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 年份 折舊 維修 電費(fèi) 工資 其它 合計(jì) 第一 年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 (2)變動(dòng)成本 可變的部分是原料煤、維修費(fèi)、電費(fèi)、介耗和人工工資，將隨著產(chǎn)量的變化而變化。以年入選 20 萬(wàn)噸和 60 萬(wàn)噸為基數(shù)，總成本減去上述固定成本，即為總的變動(dòng)成本。不同入 洗 量時(shí)的變動(dòng)成本，按線性比例折算。 表 711 升級(jí)技改后入洗量對(duì)盈虧影響分析表 入洗量（萬(wàn)噸） 20 30 40 50 60 重慶 天府礦業(yè)有限責(zé)任公司 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí) 改造 可行性研究報(bào)告 24 成本（萬(wàn)元） 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 變動(dòng)成本 固定成本 銷售成本 銷售收入 銷售費(fèi) 附加稅及其他 凈利潤(rùn) 由表 711 知， 當(dāng) 年入洗原煤量 小于 萬(wàn)噸 /年時(shí)，企業(yè)將要面臨虧損局面 ，即該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為 萬(wàn)噸 。 不穩(wěn)定性分析 (1)敏感性分析 三匯壩選煤廠以年入洗 60 萬(wàn)噸，對(duì) 選電煤 產(chǎn)出率的敏感性作分析，成果匯總位表 712。可見，當(dāng) 選電煤 產(chǎn)率低于 %時(shí)，企業(yè)將要面臨虧損局面。 表 712 升級(jí)技改后 選 電煤 產(chǎn)率 對(duì)利潤(rùn)的影響分析表 選電煤產(chǎn)率（ %） 產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 產(chǎn)值（萬(wàn)元） 總成本（萬(wàn)元） 利潤(rùn)（萬(wàn)元） 35 21 8400 40 24 9600 45 27 10800 50 30 12021 55 33 13200 由表 713 可得，選電煤 產(chǎn)品 （產(chǎn)率） 盈虧平衡點(diǎn)為： % 根據(jù)以上分析得知， 選電煤 價(jià)格 對(duì)利潤(rùn)的影響分析如表 713： 表 713 升級(jí)技改后選電煤價(jià)格對(duì)利潤(rùn)的影響分析表 價(jià)格（元） 300 350 400 450 500 重慶 天府礦業(yè)有限責(zé)任公司 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí) 改造 可行性研究報(bào)告 25 成本（萬(wàn)元） 生產(chǎn) 總成本 銷售費(fèi) 1128 附加稅及其他 423 564 705 銷售收入 8460 9870 11280 12690 14100 凈利潤(rùn) 由表 713 可得，選電煤產(chǎn)品（價(jià)格）盈虧平衡點(diǎn)為： 元 /噸。 (2)投資回收期 把凈利潤(rùn)全部用于逐年 償還投資的假設(shè)，考察其回收期。則按目前的市場(chǎng)計(jì)算，此次改造升級(jí)投資的回收期為： 磨心坡選煤廠 三匯壩 選煤 分廠技術(shù)升級(jí) 改 改造 投資（ 萬(wàn)元）的回收期為： 年。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 磨心坡選煤廠三匯壩 選煤 分廠 經(jīng)過本次升級(jí)改造后 ， 將高硫高灰的原煤進(jìn)行脫硫降灰，變成潔凈能源，符合國(guó)家環(huán)保政策，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的方向 ； 通過自身發(fā)揮效益， 為國(guó)家創(chuàng)造利稅 2021 余萬(wàn)元， 促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了合川區(qū)三匯鎮(zhèn)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；通過吸納有一定專長(zhǎng)的勞動(dòng)力和其他類型勞動(dòng)力，增加勞動(dòng)就業(yè) 崗位 100 個(gè) 。 積極推 進(jìn)國(guó)家城市化建設(shè)進(jìn)程，從而提升國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力，促進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)。 8 研究 結(jié)論和 建議 （ 1）項(xiàng)目在礦區(qū)內(nèi)實(shí)施，不存在新征用地；電源、水源均利用原有設(shè)施，只需投入輸送電纜及水管。 （ 2） 項(xiàng)目升級(jí)改造所需材料 已 由公司供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)參數(shù) ，嚴(yán)格按 招重慶 天府礦業(yè)有限責(zé)任公司 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí) 改造 可行性研究報(bào)告 26 標(biāo) 程序進(jìn)行 購(gòu)進(jìn)。 （ 3）綜合掘進(jìn)機(jī)械化水平的提高，有利于礦井部署合理調(diào)整， （ 4）綜合機(jī)械化的使用提高了公司機(jī)械化使用率預(yù)，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 （ 5）利用先進(jìn)的掘進(jìn)設(shè)備、連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備和裝運(yùn)矸系列裝備，提高掘進(jìn)工效，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度。 （ 6）綜合機(jī)械化掘進(jìn)施工工 藝簡(jiǎn)單， 工人操作易學(xué)易懂，能適應(yīng)機(jī)械化。 （ 7）綜合機(jī)械化掘進(jìn)使用后 ，減少了工人勞動(dòng)強(qiáng)度， 增加了安全性 ，減少了礦井掘進(jìn)人員流失。 （ 8） 改善了作業(yè)環(huán)境，減少了職業(yè)病危害；機(jī)械化程度的提高及作業(yè)環(huán)境的改善，使得礦井的發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)力更上一層樓。 9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)機(jī)升級(jí)改造工程 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 91 重慶 天府礦業(yè)有限責(zé)任公司 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí) 改造 可行性研究報(bào)告 27 表 91 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 巷道斷面 掘進(jìn)斷面面 m2 凈斷面 m2 2 循環(huán)進(jìn)度 m 3 班循環(huán)數(shù) 個(gè) 1 4 日進(jìn)尺 m 5 月正規(guī)循環(huán)數(shù) 個(gè) 75 6 正規(guī)循環(huán)率 % 83 7 月進(jìn)尺 m 120 8 平均日進(jìn)尺 m 9 月出煤量 t 0 10 工程質(zhì)量合格率 % 100 11 出勤率 % 67 12 平均日工數(shù) 工 25 13 掘進(jìn)工效率 m/工 16 枕木消耗定額 m3/m