【正文】 檢員要加強對生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患時，要立即督促整改。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有危及現(xiàn)場作業(yè)人員的安全時，要立即停止作業(yè)，將人員撤到安全地點。帶班礦長、隊長、班組長、安全員、瓦檢員和其它特種作業(yè)人員，要做好交接班工作，嚴(yán)禁提前離崗。第五篇：煤礦物資供應(yīng)整改方案貴州龍華煤業(yè)有限責(zé)任公司第二季度物資供應(yīng)檢查整改方案分管領(lǐng)導(dǎo)：負責(zé)人：貴州龍華煤業(yè)有限責(zé)任公司 日期：2012年8月4日2012年7月10永貴能源開發(fā)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)小組對龍華煤業(yè)進行“雙?！苯ㄔO(shè)檢查，共發(fā)現(xiàn)我礦存在5個問題。于2012年7月26日下達龍華煤業(yè)第二季度物資供應(yīng)檢查情況通報文件。按相關(guān)文件規(guī)定要求，特編制如下整改方案，落實整改工作。一、工作目標(biāo)為認(rèn)真落實上級現(xiàn)場處理決定，及時針對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真整改，確保我礦各項物資供應(yīng)管理制度貫徹落實，不斷強化系統(tǒng)管控力度，持續(xù)提升物資供應(yīng)系統(tǒng)管理和服務(wù)水平，切實保護公司利益不受損失，謀求企業(yè)經(jīng)濟效益最大化。二、組織機構(gòu)為加強整改工作的落實及力度，改善安全生產(chǎn)條件，特成立以閆總為組長的整改領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)督促協(xié)調(diào)這次整改工作。組 長：閆立偉成 員：岳彩嶺 齊山山 王英 楊新菊 何濤 王孫生三、整改時間（分五個階段整改時間一個月）供應(yīng)管理體制與機制建設(shè)為第一階段物資需求計劃管理為第二階段合同管理為第三階段物資采購管理第四階段倉儲管理第五階段四、整改方案供應(yīng)管理體制與機制建設(shè)整改整改方案：按照永貴能源要求，實行分權(quán)制衡的管理體制，體制架構(gòu)科學(xué)合理、職責(zé)明確，并行文下發(fā)執(zhí)行。在閆總的指導(dǎo)下針對供應(yīng)管理與機制建設(shè)的不足做了補充，供應(yīng)部成員針對個人崗位簽訂承諾書。龍華煤業(yè)雙保組織結(jié)構(gòu)圖組長：艾克中雙保負責(zé)人：閆立偉成員：岳彩嶺成員：崔立勇 責(zé) 任 人：閆立偉整改期限：八月一日 落實情況：已落實物資需求計劃管理整改整改措施：所有物資采購實行計劃管理，供應(yīng)部門統(tǒng)一匯總，簽章手續(xù)齊全后，按程序報永貴能源物資供應(yīng)管理中心審批，根據(jù)批復(fù)權(quán)限實施采購。使用單位所報原始計劃，供應(yīng)部門匯總上報的計劃，物資供應(yīng)管理中心的計劃批復(fù)等紙質(zhì)版、電子版資料要按月度及時整理歸檔。責(zé) 任 人：岳彩嶺整改期限：八月十五日落實情況：正在落實合同管理整改措施：除搶險救災(zāi)外，所有物資采購與供應(yīng)商簽訂合同后方可安排供貨并結(jié)算。合同必須根據(jù)物資采購結(jié)果審批簽訂，與招議標(biāo)文件、現(xiàn)場澄清等招標(biāo)資料一致，發(fā)生重大偏離必須按相關(guān)程序報批后方可簽訂合同。對于技術(shù)性較強的物資，應(yīng)簽訂技術(shù)協(xié)議，對技術(shù)參數(shù)、供貨范圍進行明確約定，作為合同重要附件。合同條款使用統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)模板，內(nèi)容規(guī)范、嚴(yán)密，無明顯對我方不利法律風(fēng)險和漏洞。合同簽訂前須由供應(yīng)部門、使用單位、技術(shù)部門、財務(wù)部門、監(jiān)督部門等會審會簽；會簽單須列明合同主要事項，如對方當(dāng)事人、標(biāo)的物名稱、型號、數(shù)量、總價款、交貨期、付款條件等內(nèi)容。合同及技術(shù)協(xié)議須經(jīng)法人代表或法人授權(quán)代表簽字審批后方可加蓋單位公章或合同章生效。合同變更、解除應(yīng)采用書面形式，收集齊全并嚴(yán)格審查相關(guān)證明資料，按程序進行審批，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后執(zhí)行。合同履行發(fā)生糾紛的，應(yīng)在法律或監(jiān)督部門指導(dǎo)下，積極采取措施規(guī)避風(fēng)險或減少損失，及時收集并妥善保管證據(jù)材料以備訴訟用，處理完畢后應(yīng)寫出情況說明附合同歸檔。合同歸檔管理科學(xué)、規(guī)范，合同簽訂后1周內(nèi)，應(yīng)與招議標(biāo)資料一并歸檔，建立健全合同臺賬，做到歸檔及時，編號唯一，資料完備，存放有序，檢索方便；招議標(biāo)原始資料須按一定順序整理歸檔、保存完整。責(zé) 任 人：岳彩嶺整改期限：八月二日落實情況：已落實物資采購管理整改措施：嚴(yán)格按采購權(quán)限實施采購，無越權(quán)采購行為，無串標(biāo)、圍標(biāo)現(xiàn)象。組織招議標(biāo)前，按規(guī)范格式編制招議標(biāo)申請（計劃、方案等），物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、估價、擬入圍供應(yīng)商等關(guān)鍵信息完整、準(zhǔn)確，并報本單位招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。選擇議價的項目，必須符合規(guī)定的議價條件，并在議價申請中充分說明理由，且議價前須做好市場詢價工作。招標(biāo)項目，參與投標(biāo)廠商不得少于三家，否則視為廢標(biāo)，重新選擇入圍廠家組織招標(biāo)；參與投標(biāo)廠家必須與原邀請廠家名稱一致，不一致的必須有相關(guān)說明或授權(quán)。長期協(xié)議、代儲代銷協(xié)議到期或購進已采購過的單批次物資時，應(yīng)重新組織招標(biāo)或特殊情況按規(guī)定程序辦理，不得直接續(xù)簽合同或借機擴大合同標(biāo)的范圍。相同規(guī)格型號的物資采購價格與省內(nèi)其他子公司價差合理。嚴(yán)格按照永貴能源物資采購管理辦法規(guī)定的方式進行采購（特殊情況專項報批），合理選擇采購方式，各類采購方式按規(guī)定流程操作，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。責(zé) 任 人：岳彩嶺整改期限：八月一日落實情況：已落實倉儲管理整改措施：庫房空間布局合理，物資分類分區(qū)儲存，其中貴重物資、危險品等特殊物資專倉專儲；入庫物資及時上架、堆碼，按照“四號定位”、“五五擺放”、“三條線一頭齊”的要求，擺放有序、堆碼合理；庫容整潔、衛(wèi)生，做到“五無”、“五凈”，采取科學(xué)措施，按時進行保養(yǎng)，做到防雨、防潮、防曬、防銹、防霉變等，定期進行盤點，每月28號抽查盤點，盤點措施科學(xué)，盤虧盤盈按規(guī)定程序處理。責(zé) 任 人：齊山山 整改期限：七月二十七日 落實情況：已落實