【正文】 商品02??）（2）出口收匯核銷單的錄入：號碼為9位碼，即核銷單右上角33加后面7位碼，錄入時左 對齊填列。（3）報關(guān)單號的錄入：報關(guān)單號為“報關(guān)單編號＋空號＋條數(shù)碼”｜｜｜9位1位 2位｜｜０第一筆0第二筆02??（4）商品碼的錄入① 出口退稅申報中使用的商品碼必須為基本商品碼，標志為：“＊”。② 允許追加標準商品碼下的名稱、單位（非標準計量單位），為該公司的自加商品碼，且必須用10位碼（其前8或9位須為標準商品碼）。若企業(yè)開始用標準商品碼申報，年中對 此商品又按自加商品碼申報，則可能造成前后數(shù)據(jù)不符，故在商品碼管理中不允許如此追 加商品碼，同一企業(yè)同一商品碼下的單位應(yīng)在1個核算年內(nèi)保持一致。③ 原商品碼庫中的商品碼（即對應(yīng)的信息）為標準商品碼，標志為：“Ｔ”。商品碼庫 中有些商品計量單位設(shè)置為標準計量單位，不允許修改。消費稅從量定額征稅商品的計量 單位，不論是否標準計量單位，均不允許修改。（5）代理證明的錄入：只錄入《代理出口貨物證明》編號，不錄入報關(guān)單號。（6）特殊填報數(shù)據(jù)錄入：調(diào)撥增值的出口貨物，其完稅分割單正常錄入，增值部分繳款 書只錄金額，不錄數(shù)量；委托加工主要材料應(yīng)填報加工后成品數(shù)量，其余材料、加工費等 應(yīng)填報數(shù)量為0，金額、稅款按專用稅票填列。 首先匯總申報數(shù)據(jù)，再查詢匯總數(shù)據(jù)?！冻隹谕硕愗浳镞M貨憑證申報表》各欄次匯總 合計數(shù)必須與《出口貨物申報明細表》各欄次匯總合計數(shù)相吻合，方可直接生成申報數(shù)據(jù)。若有錯誤，請選擇錯誤數(shù)據(jù)查詢及調(diào)整，用外加功能“Ｘ”找出錯誤的原因并修改。用“Ｌ” 鍵比較數(shù)據(jù)出錯所在。，生成退稅申報軟盤 采集錄入的出口退稅數(shù)據(jù)經(jīng)匯總修改后，即可打印《出口貨物退稅申報明細表》、《出 口貨物退稅進貨憑證申報明細表》等表格，并生成出口退稅申報軟盤。來源：20080905 【打印】 【收藏】上一條：出口收匯核銷業(yè)務(wù)流程第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進行報送。二、軟件的安裝，(目前使用，請隨時關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進行安裝。三、申報系統(tǒng)的運行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認當前所屬期’畫面，在當前所屬期處輸入當前申報年月，按確定，進行系統(tǒng)，首次進入系統(tǒng)必須先進行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置首次進入系統(tǒng)，必須進行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進行申報。點擊菜單 系統(tǒng)維護—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進入系統(tǒng)信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯數(shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。(一般填F)是否財務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認 退稅機關(guān)代碼：371002 退稅機關(guān)名稱：威海國稅局進出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。五、退稅申報進入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M行操作：第一步 已認證發(fā)票信息采集認證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認證進項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報明細錄入一、出口明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習慣來編寫，只要出口明細與進貨明細能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分數(shù)據(jù)無法顯示申報年月：自動生成(與進入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)申報批次：當月申報的次數(shù)。序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細錄入完后，使用序號重排自動排序也可進料登記冊號：如果為進料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼報關(guān)單號：共12位，報關(guān)單上報關(guān)單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關(guān)單號的后9位，01為此筆報關(guān)單的項號，如果此筆報關(guān)單共報了三項，那么報關(guān)單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003出口日期：報關(guān)單上的出口日期美元離岸價：報關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報關(guān)單上是到岸價，那么就要把相應(yīng)的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入1核銷單號：相對應(yīng)報關(guān)單的核銷單號碼1商品代碼：報關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補齊1商品名稱：自動生成1出口數(shù)量：報關(guān)單上的出口數(shù)量1代理證明號：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空1遠期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明的編號，如果不是就為空1標識：系統(tǒng)自動生成1申報標識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態(tài)，R：該記錄已確認需要申報每錄完一條出口明細保存再添加下一條，所有出口明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出出口明細錄入二、進貨明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：與相對應(yīng)的出口明細關(guān)聯(lián)號一致稅種：V代表增值稅，C代表消費稅申報年月、批次與相對應(yīng)的出口明細一致發(fā)票號碼：要保證進項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進項發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成商品代碼：商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致。每錄完一條進貨明細保存再添加下一條，所有進貨明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出進貨明細錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關(guān)閉，則可進入下一步操作。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準確性。返回第二步進行檢查修改，修改完成后不要忘記點擊“審核認可”換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關(guān)閉，進入下一步操作。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交預申報數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后，關(guān)閉進行下一步操作。有錯誤提示就返回第二步進行檢查修改。第四步 生成預申報軟盤生成預申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預申報完成。預申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進行正式申報。第五步 預審信息處理：不需操作，直接進入第六步 第六步 確認正式申報數(shù)據(jù)確認正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表，點擊“擴展功能打印到EXCEL”，對報表進行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報軟盤退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：外貿(mào)企業(yè)審核表頭；交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表；出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；出口專用發(fā)票；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；增值稅專用發(fā)票；以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。另需要單獨放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；備案目錄表；備注：將已正式申報數(shù)據(jù)調(diào)回待申報如果在已經(jīng)生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M行操作在“已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點擊紅色的‘認可申報’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進行，就是選定一個需要轉(zhuǎn)回待申報的數(shù)據(jù)后，點擊”認可申報“，然后選擇當前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”后確定，就將當前記錄轉(zhuǎn)為待申報，然后可以從第二步開始進行修改或重新錄入第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程點擊“向?qū)А边M入“退稅申報向?qū)А钡谝徊健⑼硕惿陥髷?shù)據(jù)錄入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入報關(guān)單號：報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”后9位碼＋0＋商品項號組成。注意：當報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關(guān)單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認可”。進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預申報數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉生成軟盤（本地申報）(預申報ysb)第五步、預審信息處理退稅申報預審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U展功能）第七步、生成退稅申報軟盤增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打?。┥烧缴陥筌洷P（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——認可申報——當前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)102操作？問題補充：對了，向?qū)У谒牟剑袀€“生成預申報軟盤”，那個關(guān)聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？最佳答案關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，希望能給你帶來幫助申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：當報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。美